一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区第二人民医院位于璧南中心丁家街道沙堆开发区，地处成渝高速公路的黄金主干道，距重庆市区32公里、璧山城区27公里。始建于1971年，经过40余年的风雨历程，由原来几个人组成的联合诊所发展成为今天集医疗业务、公共卫生服务为主要职责的一级甲等综合医院，同时挂璧山区精神卫生中心牌子，承担全区精神疾病的治疗和管控工作。

（二）机构设置

医院开设的科室有：内科、外科、妇产科、儿科、精神科、口腔科、五官科、理疗科、中医科、皮肤科、放射科、检验科、彩超科、心电图等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位。本院核定编制人数120人，年未在编人数109人，退休人员27人，聘用人数117人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计12,815.18万元，支出总计12,815.18万元。收支较上年决算数增加2,094.21万元、 增长 19.5%，主要原因是财政拨付的归还精神卫生中心贷款本金增加引起。

2.收入情况。2020年度收入合计12,212.65万元，较上年决算数增加2,511.90万元，增长25.9%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入3,914.87万元，占32.1%；事业收入8,179.36万元，占67%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入118.42万元，占1%。此外，使用非财政拨款结余602.53万元。

3.支出情况。2020年度支出合计12,815.18万元，较上年决算数增加2,332.69万元，增长22.3%，主要原因是归还精神卫生中心贷款本金增加。其中：基本支出 8,861.98万元，占69.2%；项目支出3,953.19万元，占30.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数相比持平，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,914.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,140.01万元，增长120.6%。主要原因是财政拨付的归还精神卫生中心贷款本金增加。较年初预算数增加3,832.95万元，增长4678.9%。主要原因是财政拨付的归还精神卫生中心贷款本金增加，资金用途是归还精神卫生中心贷款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,914.87万元，较上年决算数增加2,140.01万元，增长120.6%。主要原因是.财政拨付的归还精神卫生中心贷款本金增加。较年初预算数 增加3,832.95万元，增长4678.9%。主要原因是财政拨付的归还精神卫生中心贷款本金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,914.87万元，较上年决算数增加2,140.01万元，增长120.6%。主要原因是归还精神卫生中心贷款本金增加。较年初预算数增加3,832.95万 元，增长4678.9%。主要原因是归还精神卫生中心贷款本金增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数相比持平，主要原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出81.92万元，占2.1%，较年初预算数增加81.92万元，增长100.0%，主要原因是年中追加的养老保险费。

（2）卫生健康支出51.36万元，占1.3%，较年初预算数减少30.56万 元，下降37.3%，主要原因是节约成本，压缩开支。

（3）城乡社区支出49.60万元，占1.3%，较年初预算数增加49.60万 元，增长100.0%，主要原因是年中追加了精神卫生中心贷款利息款。

（4）农林水支出3,732.00万元，占95.3%，较年初预算数增加3,732.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了归还精神卫生中心贷款本金款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出125.92万元。其中：人员经费125.92万元，较上年决算数增加33.79万 元，增长36.7%，主要原因是人员养老保险费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费0.00万元，较上年决算数减少22.79万元，下降100.0%，主要原因是压缩了各项公开费用开支。公用经费用途主要包括培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.29万元，较年初预算数减少8.71万元，减少54.4%，主要原因是公务接待费减少，公务车运行维护费减少。 较上年支出数增加0.40万元，增长0.1%，主要原因是救护车老化，维修费增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境事由。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是本部门无因公出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本部门无因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置救护车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是本单位2020年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本部门连续两年都没有购置公务用车。

公务车运行维护费4.91万元，主要用于救护车的常规维护费、保险费、维修费，医疗急救和转运、重要活动医疗保障的燃油费、过路过桥费。费用支出较年初预算数减少5.09万元，下降0.5%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.34万元，增长0.1%，主要原因是救护车老化，维修费增多。

公务接待费2.38万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.62万元，下降0.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数增加0.06万元，增长0.0%，主要原因是指导疫情、院感防控相关工作增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待98批次479人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.75万元，较上年决算数增加0.75万元，增长100.0%，原因是今年增加了精神卫生工作会议次数;较年初预算数减少0.75万，下降50.0%，原因是缩减会议规模，减少会议次数。

本年度培训费支出 9.93万元，较上年决算数减少5.97万元，下降37.5%，减少了培训人次，较年初预算增加4万元，增长67.5%，主要原因是为了提高医疗服务能力，增加了培训人员。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要用于医疗救护和医疗保障。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。;

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额222.20万元，其中：政府采购货物支出69.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出152.68万元。授予中小企业合同金额222.20万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 217.28万元，占政府采购支出总额的97.8%。主要用于采购办公设备及专用设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金3732万元；从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

见附件重庆市璧山区第二人民医院2020年项目绩效自评表

重庆市璧山区精神卫生中心偿债资金项目绩效目标自评：保证资金项目全额、及时支付。

2.绩效自评报告或案例

本部门2020年度未委托第三方开展绩效自评。

1. 重点绩效评价结果

本部门2020年度未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王灿，023-81671780