一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、承担辖区内常见病、多发病的诊治任务，接受下级医疗机构会诊申请和转诊。

3、开发和运用前沿技术，承担急危重症和疑难病症诊治任务。

4、做好“120”的指挥调度及院前急救工作，承担自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件和社会安全事件伤病人员的医疗救治任务。

5、承担医学院校理论及临床教学、住院医师规范化培训和毕业后继续医学教育任务。

6、开展医疗相关科学研究，推动医学科技成果转化应用。

7、指导帮助下级医疗机构提高医疗技术，解决疑难问题，为下级医疗机构培养卫生技术和管理人才。

8、掌握本区域疾病谱动态，开展疾病预防、保健、康复、健康教育服务与指导。

9、开展老年人和失能、半失能患者的护养服务。

10、承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

医院设置人力资源部、医务科、护理部等17个行管职能科室，医技科室10个、临床科室35个，编制床位1200张。2020年末有在岗职职工1482人，离退休职工181人。在岗职工中在编494人，临聘职工970人，退休返聘18人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于独立核算的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计92,049.43万元，支出总计92,049.43万元。收支较上年决算数 增加3,890.27万元、 增长 4.4%，主要原因是2020年新冠疫情的发生，财政加大对医院新冠疫情防控的经费投入和使用，2020年财政一般公共预算收支较2019年增加3497.20万元。

2.收入情况。2020年度收入合计92,049.43万元，较上年决算数增加3,890.27万元，增长4.4%，主要原因是财政加大对医院新冠疫情防控的经费投入，2020年财政一般公共预算收入较2019年增加3497.20万元。其中：财政拨款收入5,808.97万元，占6.3%；事业收入86,240.46万元，占93.7%。

3.支出情况。2020年度支出合计90,558.63万元，较上年决算数增加6,692.68万元，增长8%，主要原因是新冠疫情防控的需要，医院购置防护设备及物品投入增加。其中：基本支出 39,972.97万元，占44.1%；项目支出50,585.66万元，占55.9%。此外，结余分配1,490.80万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数相比持平，主要原因是医院无年末结转，医院运营年末结余进入结余分配。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,808.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,497.20万 元，增长151.3%。主要原因是财政加大对医院新冠疫情防控的经费投入和使用。较年初预算数增加5,547.59万元，增长2122.4%。主要原因是我院年初财政拨款预算为基本补助261.38万，其余财政拨款收支为年中追加。资金用途是用于综合医院支出、突发公共卫生应急处理以及其他公共卫生支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,808.97万元，较上年决算数增加3,497.20万元，增长151.3%。主要原因是财政加大对医院新冠疫情防控的经费投入。较年初预算数 增加5,547.59万元，增长2122.4%。主要原因是我院年初财政拨款预算为基本补助261.38万，其余财政拨款收入为年中追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,808.97万元，较上年决算数增加3,497.20万元，增长151.3%。主要原因是财政加大对医院新冠疫情防控的经费投入支出。较年初预算数 增加5,547.59万 元，增长2122.4%。主要原因是我院年初财政拨款预算为基本补助261.38万，其余财政拨款支出为年中追加支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年预算数相比持平，主要原因是主要原因是医院无年末结转，医院运营年末结余进入结余分配。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

1、卫生健康支出5,808.97万元，占100.0%，较年初预算数增加5,547.59万 元，增长2122.4%，主要原因是我院年初财政拨款预算为基本补助261.38万，其余财政拨款支出为年中追加，一般公共预算财政拨款支出主要用于综合医院支出、突发公共卫生应急处理以及其他公共卫生支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出261.38万元。其中：人员经费261.38万元，较上年决算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，一般公共预算财政拨款基本支出实行定额。人员经费用途主要包括补充离退休人员经费不足部分以及在编人员部分工资。公用经费0.00万元，较上年决算数减少5.90万元，下降100%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出本年度全部用于人员经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位2020年度无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年度持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，我单位两年无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要由于我单位2020年度无公务用车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位无购置公务用车计划，实际也未购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是近两年我院未购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车保险费、维修费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政未保障我院公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政未保障我院公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政未保障我单位公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出27.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长22.7%，主要原因是医院学科建设的发展，外出参会交流增加。较年初预算数增加27.00万元，增长100%，主要原因是年初一般财政公共预算资金拨款无预算。

本年度培训费支出 114.00万元，较上年决算数增加85.00万元，增长293.1%，主要原因是人才队伍培养，向上级医院排出进修培训人员增加。较年初预算数增加114万元，增长100%，主要原因是年初一般财政公共预算拨款无预算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,110.64万元，其中：政府采购货物支出1,110.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,110.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 910.64万元，占政府采购支出总额的82%。主要用于采购办公用品及办公电脑耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位2020年度以填报目标自评表的形式对17个项目进行了绩效自评，涉及资金51093.59万元，从评价情况来看，项目实施合理有序，资金使用有效，效益较好，绩效目标完成度较高，达到了预期项目实施目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位2020年项目绩效自评表见附表。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41411840