一、部门基本情况

（一）职能职责。公证机构的主要工作任务是根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明。

（二）机构设置。璧山区公证处为差额拨款的事业单位，事业干部编制7人，年末在职人员6人，退休4人，临聘人员7人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计262.43万元，支出总计262.43万元。收支较上年决算数增加0.87万元、 增长 0.3％，随着公证业务量的增长，所需的办公业务费支出相应有所增长。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计262.43万元，较上年决算数增加0.87万元，增长0.3％，随着公证业务量的增长，所需的办公业务费支出有所增长，财政拨款收入相应有所增长。其中：财政拨款收入262.43万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2020年度支出合计262.43万元，较上年决算数增加0.87万元，增长0.3％，随着公证业务量的增长，所需的办公业务费支出相应有所增长。其中：基本支出 207.27万元，占79％；项目支出55.16万元，占21％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是单位连续两年未发生结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计262.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.87万 元，增长0.3％。主要原因是办公业务费有所增长。较年初预算数减少14.21万元，下降5.1％。主要原因是因疫情影响，上缴上级支出和税金的比例下调了，资金用途是用于上缴协会会费、赔偿金，缴纳税金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入262.43万元，较上年决算数增加0.87万元，增长0.3％。主要原因是办公业务费有所增长。较年初预算数减少14.21万元，下降5.1％。主要原因是因疫情影响，下调了上缴上级支出和税金的比例。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出262.43万元，较上年决算数增加0.87万元，增长0.3％。主要原因是办公业务费有所增长。较年初预算数 减少14.21万 元，下降5.1％。主要原因是受疫情影响，下调了上缴上级支出和税金的比例，此项支出减少了。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是单位连续两年未发生结转结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出228.52万元，占87.1％，较年初预算数减少19.47万 元，下降7.9％，主要原因是下调了上缴上级支出和税金的比例，此项支出减少了。

（2）社会保障与就业支出14.58万元，占5.6％，较年初预算数减少0.99万 元，下降6.3％，主要原因是年中人员工资有所调整，相应的社会保障与就业支出也减少了。

（3）卫生健康支出7.84万元，占3％，较年初预算数减少0.08万元，下降1％，主要原因是年中人员工资有所调整，相应的卫生健康支出也减少了。

（4）住房保障支出11.49万元，占4.4％，较年初预算数增加6.33万元，增长122.7％，主要原因是补缴了职工上年公积金单位部分，使住房保障支出也增长了。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出207.27万元。其中：人员经费163.01万元，较上年决算数增加33.23万元，增长25.6％，主要原因是2020年在2019年基础上增加了2人。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费44.26万元，较上年决算数减少54.20万元，下降55％，主要原因是单位厉行节约，减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.18万元，较年初预算数减少6.82万元，下降68.2％，主要原因是单位厉行节约，减少了“三公”经费支出。 较上年支出数减少1.27万元，下降28.5％，主要原因是单位厉行节约，减少了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，费用持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，费用持平，主要原因是2020年度本部门未安排单位人员出国出访。

2020年公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生该项费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，费用持平。较上年支出数持平。

公务车运行维护费3.18万元，主要用于市内因公出行、调查公证案件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.82万元，下降68.2％，主要原因是单位厉行节约，减少了公务车运行维护经费支出。较上年支出数减少1.21万元，下降27.6％，主要原因是单位厉行节约，减少了公务车运行维护经费支出。

公务接待费0.00万元，2020年本部门未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初持平。较上年支出数减少0.06万元，下降100％，主要原因是单位厉行节约，未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增与上年度持平，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算保持一致，主要原因是本年度未组织召开会议。

本年度培训费支出 1.42万元，较上年决算数增加0.59万元，增长71.1％，主要原因是2020年较2019年人员增加了，培训费相应有所增长。较年初预算数增加0.22万元，增长18.3％，主要原因是2020年年中增加2人，培训费相应有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.0％。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金55.16万元，从评价情况来看，均达到预期绩效目标。项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41431009。