一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责宣传、统战、法制、武装、民宗侨台、督查督办、档案、保密、机关事务、审批服务便民化以及综合协调、文秘等职责，负责公共服务中心的管理，负责指导村（社区）便民服务中心工作。

2．负责基层党建、纪检、编制、人事、群团等职责。

3．负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4．负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责。

5．负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6．负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、公路养护建设等职责。

7．负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8．负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9．负责人大工作方面的具体事务。

10．负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

11．负责民政事务、卫生健康、残联事务等社区事务受理工作；开展以公益活动为主的志愿者服务，提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；负责社区服务队伍建设、社区服务信息化建设以及协调物业管理等方面的事务性工作。

12．负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧等方面的重大技术推广和信息服务；负责气象服务；负责农林水利资源保护、灾害防治等事务性工作；负责土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务、农业综合开发、惠农政策落实等方面的事务性工作；负责具体实施行政区域内动物疫病的防疫、免疫工作，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作；负责森林病虫害防治、森林火灾预防、林业纠纷调处、林业生产经营服务、退耕还林等事务性工作；负责辖区内的水资源管理服务、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报、饮水安全服务等工作；承担除区管水库以外的农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作；负责乡村振兴和扶贫开发相关事务性工作。

13．负责文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护、文化市场、电影、广播电视、体育、科技培训、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

14．承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城乡居民最低生活保障、社会救助、医疗保障服务等社会保障方面的事务性工作。

15．负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；其他涉及退役军人的相关服务等。

16．与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

17．负责市政公用事业、市容环卫、村容村貌、园林绿化、生态环境保护、征地拆迁、交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。

（二）机构设置

璧城街道办事处设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

设置事业机构7个，即：社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。

人大工委办公室、纪工委、团委、妇联、工会按有关规定设置。

1. 单位构成

   从预算单位构成看，重庆市璧山区人民政府璧城街道办事处属于一级预算单位，无下级预算单位。

   二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

   1．总体情况。2020年度收入总计10，647.40万元，支出总计10，647.40万元。收支较上年决算数减少6，290.96万元，下降 37.1％，主要原因一是2019年晶荷花园产权交易、晶荷花园农民还建房项目、二次供水标准化建设等项目实施完成，2020年不再需要财政拨款，二是2020年受新冠肺炎疫情持续影响，财政收入大幅下降，财政拨款减少，支出减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

   2．收入情况。2020年度收入合计10，643.88万元，较上年决算数减少6，271.57万元，下降37.1％，主要原因一是2019年晶荷花园产权交易、晶荷花园农民还建房项目、二次供水标准化建设等项目实施完成，2020年不再需要财政拨款，二是2020年受新冠肺炎疫情持续影响，财政收入大幅下降，财政拨款减少。其中：财政拨款收入10，643.88万元，占100％。此外，年初结转和结余3.52万元。

   3．支出情况。2020年度支出合计10，647.40万元，较上年决算数减少6，287.44万元，下降37.1％，主要原因一是2019年晶荷花园产权交易、晶荷花园农民还建房项目、二次供水标准化建设等项目实施完成，2020年不需要支出，二是2020年受新冠肺炎疫情持续影响，财政收入大幅下降，减少支出。其中：基本支出 3，100.99万元，占29.1％；项目支出7，546.42万元，占70.9％。

   4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.52万元，下降100％，主要原因是2019年项目正在实施中，因此有结转结余，2020年该项目实施完成。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计10，647.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6，290.96万元，下降37.1％。主要原因一是2019年晶荷花园产权交易、晶荷花园农民还建房项目、二次供水标准化建设等项目实施完成，2020年不需要财政拨款及支出，二是2020年受新冠肺炎疫情持续影响，财政收入大幅下降，减少支出。较年初预算数减少2，335.01万元，下降18.0％。主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，财政拨款减少，资金用途是财政资金拨款减少，未使用资金。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10，603.32万元，较上年决算数减少6，189.52万元，下降36.9％。主要原因一是2019年晶荷花园产权交易、晶荷花园农民还建房项目、二次供水标准化建设等项目实施完成，2020年不再需要财政拨款，二是2020年受新冠肺炎疫情持续影响，财政收入大幅下降，财政拨款减少。较年初预算数减少2，379.09万元，下降18.3％。主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，财政拨款减少。此外，年初财政拨款结转和结余3.52万元。

   2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10，606.84万元，较上年决算数减少6，202.48万元，下降36.9％。主要原因一是2019年晶荷花园产权交易、晶荷花园农民还建房项目、二次供水标准化建设等项目实施完成，2020年不需要支出，二是2020年受新冠肺炎疫情持续影响，财政收入大幅下降，减少支出。较年初预算数减少2，375.57万 元，下降18.3％。主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，财政拨款减少，支出减少。

   3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.52万元，下降100％，主要原因是2019年项目正在实施中，因此有结转结余资金，2020年该项目实施完成。

   4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出3，754.35万元，占35.4％，较年初预算数减少103.92万 元，下降2.7％，主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，财政拨款减少。

   （2）公共安全支出12.00万元，占0.1％，较年初预算数增加12.00万 元，增长100％，主要原因是禁毒专职补助支出。

   （3）教育支出26.60万元，占0.3％，较年初预算数增加6.70万元，增长33.7％，主要原因是东关小学购置变电箱支出。

   （4）文化旅游体育与传媒支出137.62万元，占1.3％，较年初预算数减少37.68万 元，下降21.5％，主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，财政拨款减少。

   （5）社会保障与就业支出978.42万元，占9.2％，较年初预算数减少125.82万 元，下降11.4％，主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，财政拨款减少。

   （6）卫生健康支出824.09万元，占7.8％，较年初预算数增加572.47万 元，增长227.5％，主要原因是新冠疫情购买防疫物资等。

   （7）节能环保支出374.06万元，占3.5％，较年初预算数减少332.30万元，下降47.0％，主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，财政拨款减少。

   （8）城乡社区支出2，302.48万元，占21.7％，较年初预算数减少1，755.73万元，下降43.3％，主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，财政拨款减少。

   （9）农林水支出1，785.16万元，占16.8％，较年初预算数减少892.86万元，下降33.3％，主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，财政拨款减少。

   （10）住房保障支出412.07万元，占3.9％，较年初预算数增加281.58万元，增长215.8％，主要原因是补缴2019年及2020年三项津补贴住房公积金；工资正常增加，导致基数增加，住房公积金增加；缴纳晶荷花园税款。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出3，100.99万元。其中：人员经费2，396.91万元，较上年决算数减少656.82万元，下降21.5％，主要原因是2018年和2019年目标绩效考核、应休未休年休假工资均在2019年发放，2020年未发放2020年的目标绩效考核和应休未休年休假。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费704.08万元，较上年决算数减少76.71万元，下降9.8％，主要原因是财政拨款减少，严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入40.56万元，较上年决算数减少82.06万元，下降66.9％，主要原因是基金专项补助减少。本年支出40.56万元，较上年决算数减少84.96万元，下降67.7％，主要原因是基金专项补助减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

   2020年度“三公”经费支出共计21.87万元，较年初预算数减少3.13万元，下降12.5％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少4.18万 元，下降16.0％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

   2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是单位未安排人员出国（境）出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与年初预算数持平，主要是单位未安排人员出国（境）出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年支出数持平，主要是单位未安排人员出国（境）出访。

   公务车购置费0.00万元，我单位未进行公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与年初预算数持平，主要是我单位未进行公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年支出数持平，主要是我单位未进行公务车购置。

   公务车运行维护费17.18万元，主要用于公务车燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.18万元，增长14.5％，主要原因是公车使用年限较长，维修费增加。较上年支出数减少0.71万元，下降4.0％，主要原因是合理化使用公务车，出行人员合并出行。

   公务接待费4.68万元，主要用于单位职工加班用餐。费用支出较年初预算数减少5.32万元，下降53.2％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少3.48万元，下降42.6％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

   （三）“三公”经费实物量情况

   2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待275批次1，367人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费34.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.73万元。

   四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

   2020年度本部门机关运行经费支出454.74万元，机关运行经费主要用于办公费50.26万元，印刷费12.59万元，水费8.94万元，电费18.75万元，邮电费74.45万元，差旅费94.12万元，维修（护）费6.02万元，会议费0.79万元，培训费2.34万元，公务接待费4.68万元，劳务费18.27万元，工会经费9.79万元，福利费0.92万元，公务用车运行维护费17.18万元，其他交通费57.42万元，其他商品和服务支出78.22万元。 机关运行经费较上年决算数减少11.90万元，下降2.6％，主要原因厉行节约、严格控制各项公用经费支出。较年初预算数增加22.09万元，增长5.1％，主要原因是新冠疫情防控增加支出。

   本年度会议费支出12.99万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.2％，主要原因是精简会议。较年初预算数增加0.99万元，增长8.3％，主要原因是新冠疫情防控会议增加。

   本年度培训费支出 2.34万元，较上年决算数减少5.10万元，下降68.5％，主要原因是疫情影响，培训减少。较年初预算数减少2.77万元，下降51.2％，主要原因是疫情影响，培训减少。

   （二）国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

   2020年度本部门政府采购支出总额26.20万元，其中：政府采购货物支出26.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.20万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 26.20万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

   五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门2020年度没有开展整体绩效自评。以委托第三方形式对本部门47个项目开展了绩效自评，涉及资金7546.42万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好，群众满意较好，达到了预期的效果。

   （二）绩效自评结果

   1．绩效自评表：附件一

   2．绩效自评报告或案例：附件二

   （三）重点绩效评价结果

   2020年度区财政局没有委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

   六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：李晓薇  023－41423476