一、部门基本情况

（一）职能职责

1﹒贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；在区委、区政府的领导下，负责街道辖区内的群众性、公益性、社会性工作，执行本街道的经济和社会发展规划。

2﹒关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

3﹒加强城市管理和综合行政监管，负责本辖区的市容市貌、环境卫生、园林绿化等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生等市场监督检查工作。

4﹒加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

5﹒推动产业结构调整，优化发展环境，转变农业发展方式，全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

6﹒不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定。

7﹒承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处统一设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的独立核算单位共1个，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1﹒总体情况。2020年度收入总计5，195.12万元，支出总计5，195.12万元。收支较上年决算数 增加109.14万元、 增长 2.1％，主要原因是农村人居环境整治资金投入加大。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2﹒收入情况。2020年度收入合计5，195.12万元，较上年决算数增加109.14万元，增长2.1％，主要原因 是主要原因是农村人居环境整治资金投入加大。其中：财政拨款收入5，195.12万元，占100％。

3﹒支出情况。2020年度支出合计5，195.12万元，较上年决算数增加109.14万元，增长2.1％，主要原因是农村人居环境整治资金投入加大。其中：基本支出 2，114.08万元，占40.7％；项目支出3，081.03万元，占59.3％。

4﹒结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是未形成结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5，195.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加109.14万 元，增长2.1％。主要原因是农村人居环境整治资金投入加大。较年初预算数减少1，517.26万元，下降22.6％。主要原因是棚户区项目资金未支付、重医安置房土地出让金未划拨重医，资金用途是丝厂棚户区改造项目，重医安置房项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1﹒收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5，175.41万元，较上年决算数增加197.74万元，增长4％。主要原因是农村人居环境整治资金投入加大。较年初预算数 减少926.37万元，下降15.2％。主要原因是棚户区项目资金未支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2﹒支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5，175.41万元，较上年决算数增加197.74万元，增长4％。主要原因是农村人居环境整治资金投入加大。较年初预算数 减少926.37万 元，下降15.2％。主要原因是棚户区项目资金未支付等。

3﹒结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是未形成结转结余。

4﹒比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，061.98万元，占20.5％，较年初预算数增加88.70万元，增长9.1％，主要原因是第五次全国人口普查经费增加。

（2）公共安全支出4.00万元，占0.1％，较年初预算数增加4.00万元，增长400％，主要原因是上级下达专项指标。

（3）教育支出1.89万元，占0.1％，较年初预算数减少2.11万元，下降52.8％，主要原因是教师节慰问经费由往来款支付。

（4）文化旅游体育与传媒支出248.91万元，占4.8％，较年初预算数减少91.36万元，下降26.8％，主要原因是人员编制调整减少。

（5）社会保障与就业支出472.02万元，占9.1％，较年初预算数增加36.78万元，增长8.5％，主要原因是社保基数调标。

（6）卫生健康支出210.11万元，占4.1％，较年初预算数增加55.04万 元，增长35.5％，主要原因是疫情防控经费增加。

（7）节能环保支出47.20万元，占0.9％，较年初预算数增加16.94万元，增长56％，主要原因是上级下达专项指标增加。

（8）城乡社区支出612.47万元，占11.8％，较年初预算数减少407.53万元，下降40％，主要原因是年初预算用于支付本年工程款，该部分由往来款支付。

（9）农林水支出1，233.64万元，占23.8％，较年初预算数增加58.38万元，增长5％，主要原因是村社区干部工资调标。

（10）住房保障支出1，283.19万元，占24.8％，较年初预算数减少656.20万元，下降33.8％，主要原因是棚户区项目资金未支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2，114.08万元。其中：人员经费1，832.40万元，较上年决算数减少13.53万 元，下降0.7％，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、公务员平时考核、未休年休假报酬、目标绩效考核、退休职工节日慰问费、经济待遇、健康休养费、抚恤金、遗属生活补贴。公用经费281.68万元，较上年决算数减少198.22万元，下降41.3％，主要原因是2020年下达指标时，未下达到公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品用服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入19.70万元，较上年决算数减少88.62万元，下降81.8％，主要原因是重医安置房土地出让金未划拨。本年支出19.70万元，较上年决算数减少88.62万元，下降81.8％，主要原因是重医安置房土地出让金未划拨。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.92万元，较年初预算数减少16.68万元，下降56.4％； 较上年支出数减少5.07万 元，下降28.2％。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，无因公出国（境）的预算及未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，无因公出国（境）的预算及未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要是今年严格控制公车数量，无公务车购置计划。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0 ％，主要是未新购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要是未新购置公务车。

公务车运行维护费12.92万元，主要用于应急保障、综合执法用车、消防车、市政环卫车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.08万元，下降35.4％，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加2.81万元，增长27.8％，主要原因是车辆过于老化，维修成本过高。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少9.60万元，下降100％；较上年支出数减少7.88万元，下降100％，主要原因是今年无外单位来访及开展调研、交流学习，未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出184.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加78.90万元，增长74.5％，主要原因是机关食堂运行经费结算科目调整为一般行政管理事务。较年初预算数增加15.82万元，增长或9.33％，主要原因是机关食堂运行经费结算科目调整为一般行政管理事务。

本年度会议费支出4.74万元，较上年决算数减少0.28万元，下降5.6％，主要原因是未召开大型会议。较年初预算数减少3.46万元，下降42.19％，主要原因是未召开大型会议，会议减少等。

本年度培训费支出 1.47万元，较上年决算数减少2.47万元，下降62.7％，主要原因是外出学习培训减少。较年初预算数减少8.91万元，下降85.84％，主要原因是外出学习培训减少，融合培训内容增加等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额377.53万元，其中：政府采购货物支出17.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出360万元。授予中小企业合同金额17.53万元，占政府采购支出总额的4.64％，其中：授予小微企业合同金额 17.53万元，占政府采购支出总额的4.64％。主要用于场镇清洁外包服务，机关办公设备采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度39个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评39项，涉及资金3081.03万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，绩效目标完成度高，达到了预期效果， 39个项目绩效得分均在90分以上，评价为优秀，项目整体绩效水平较高，但个别项目资金使用进度偏慢。由于镇街绩效评价由各业务科室开展，对项目绩效管理认识还不够深刻，业务不精经验不足，存在需要改进的地方。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

计划生育事务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。通过对失独家庭、独生子女残疾家庭、独生子女家庭按照文件要求发放补助，定期开展孕优检查等活动，达到优生优育。项目全年预算数10万元，执行数9.59万元，执行率95.58％；主要产出和效果：共发放失独家庭40户／63人，独生子女残疾家庭48户／76人，独生子女一次性奖励96人／次，有效保障受补人员整体生活水平，群众满意度达92％。

2﹒绩效自评报告或案例

本单位2020年度没有委托第三方开展绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度没有市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41696200。