一、部门基本情况

（一）职能职责。坚持镇街促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置。镇党委、政府统一设置综合办事机构8个。其中，党政办公室主要负责宣传、统战、法制、武装、民宗侨台、审批服务便民化以及综合协调、文秘等职责，负责公共服务中心的管理，负责指导村（社区）便民服务中心工作；党群工作办公室主要负责基层党建、纪检、编制、人事、群团等职责；经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责；平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

镇统一设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的部门均为一级预算单位，因此2021年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计3，981.03万元，支出总计3，981.03万元。收支较上年决算数增加1，449.46万元、增长57.3％，主要原因是疫情缓和，经济复苏，冀东水泥、六汇混凝土公司恢复正常运营，财政收入增长，支出增加。

2．收入情况。2021年度收入合计3，981.03万元，较上年决算数增加1，449.46万元，增长57.3％，主要原因是疫情缓和，经济复苏，冀东水泥、六汇混凝土公司恢复正常运营，收入增加。其中：财政拨款收入3，981.02万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计3，981.03万元，较上年决算数增加1，449.46万元，增长57.3％，主要原因是区财政安排资金用于归还冀东项目借款1062万元；水城基金项目追加支出210万元；110千伏输变电项目经费80万元。其中：基本支出2，208.23万元，占55.5％；项目支出1，772.80万元，占44.5％。 

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是实行国库集中支付，有收入才能安排支出，因此当年收支相等，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3，981.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1，449.46万元，增长57.3％。主要原因是疫情缓和，经济复苏，冀东水泥、六汇混凝土公司恢复正常运营，财政收入增长，支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2，549.81万元，较上年决算数增加285.72万元，增长12.6％。主要原因是疫情缓和，经济复苏，冀东水泥、六汇混凝土公司恢复正常运营，财政收入增长。较年初预算数减少162.83万元，下降6％。主要原因是年初预算中有些项目未实施完毕：养鱼池关停30万元；山坪塘水质达标整治24万元；政府办公楼维修项目10万元；梅江河福禄段整治项目30万元；清洁劳务外包服务40万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2，549.81万元，较上年决算数增加285.72万元，增长12.6％。主要原因是疫情缓和，经济复苏，冀东水泥、六汇混凝土公司恢复正常运营，财政收入增长。较年初预算数减少162.83万元，下降6％。主要原因是年初预算中有些项目未实施完毕：养鱼池关停30万元；山坪塘水质达标整治24万元；政府办公楼维修项目10万元；梅江河福禄段整治项目30万元；清洁劳务外包服务40万元。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是实行国库集中支付，有收入才能安排支出，因此当年收支相等，无结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，047.72万元，占41.1％，较年初预算数增加73.49万元，增长7.5％，主要原因财力增加，开支增加。

（4）公共安全支出34.01万元，占1.3％，较年初预算数减少11.01万元，下降24.5％，主要原因是疫情缓和，用于疫情防控的经费支出减少。

（5）教育支出1.86万元，占0.1％，较年初预算数增加1.86万元，增长100％，主要原因是教师节慰问经费。

（7）文化旅游体育与传媒支出76.35万元，占3％，较年初预算数增加7.15万元，增长10.3％，主要原因是增加红山村舞台建设费用3.6万元；党建引领小区治理启动经费4.8万元。

（8）社会保障与就业支出336.67万元，占13.2％，较年初预算数增加18.69万元，增长5.9％，主要原因是工资调标，基数增加，社保增加；敬老院生活费用增加。

（9）卫生健康支出82.84万元，占3.2％，较年初预算数减少36.38万元，下降30.5％，主要原因是疫情缓和，用于疫情防控的经费支出减少。

（10）节能环保支出194.77万元，占7.6％，较年初预算数减少64.94万元，下降25％，主要原因是用于农村人居环境整治经费减少。

（11）城乡社区支出34.07万元，占1.3％，较年初预算数减少128.19万元，下降78.98％，主要原因是城乡社区开支减少。

（12）农林水支出635.90万元，占24.9％，较年初预算数减少29.09万元，下降4.37％，主要原因是用于山坪塘整治经费减少。

（14）资源勘探信息等支出0.50万元，占0％，较年初预算数增加0.50万元，增长％，主要原因是资源勘探信息开支增加。

（19）住房保障支出105.13万元，占4.1％，较年初预算数增加5.10万元，增长5.1％，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2，208.23万元。其中：人员经费1，641.73万元，较上年决算数增加389.73万元，增长31.1％，主要原因是人员新增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公房公积金、其他工资福利支出。公用经费566.50万元，较上年决算数增加252.62万元，增长80.5％，主要原因是人员增加，办公费、差旅费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修经费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1，431.21万元，较上年决算数增加1，163.74万元，增长435.1％，主要原因是区财政安排预算资金1062万元用于归还冀东项目借款。本年支出1，431.21万元，较上年决算数增加1，163.74万元，增长435.1％，主要原因是区财政安排预算资金1062万元用于归还冀东项目借款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计15.61万元，较年初预算数减少0.89万元，下降5.4％，主要原因是从严控制“三公”经费　，压缩支出。较上年支出数减少0.65万元，下降4％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。 

公务车运行维护费9.20万元，主要用于区内因公出行、下村、财政等各项业务检查等公务车燃油费、维修经费、保险费、过路过桥费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降8％，主要原因是加强公务车出车管理和实行公务车定点维修。较上年支出数减少0.09万元，下降1％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费6.41万元，主要用于接受区级相关部门督查检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.4％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.56万元，下降8％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待150批次1，051人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费60.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出9.29万元，较上年决算数减少1.36万元，下降12.8％，主要原因是精简会议，减少支出。本年度培训费支出2.15万元，较上年决算数增加1.74万元，增长424.4％，主要原因是人员增加，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出320.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。机关运行经费较上年决算数增加6.87万元，增长2.2％，主要原因是乡村振兴、疫情防控等下村时间较多。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1，146.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1，146.96万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购福寿路街区环境整治、城乡环卫服务外包等工程支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体（详见附件1）和37个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评37项，涉及资金1772.53万元，以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价37项，涉及资金1772.53万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

现将重庆市璧山区福禄镇人民政府2021年水城基金项目绩效目标自评表进行公开，详见附件2。该项目绩效目标自评综述：截止到2021年12月，累计支出水城基金项目209.93万元，工作计划完成率达100％，资金使用合规率达100％，共计使用资金209.93万元，资金支付及时率达100％，保证了项目的顺利进行，及时支付项目款项，维护政府信誉。 详见附件2。

2．绩效自评报告或案例。

2021年本部门委托第三方开展2021年度整体支出绩效自评报告。详见附件3。

3．关于绩效自评结果的说明。

从总体评价情况看，我镇能按照规定的用途使用财政资金，使财政资金发挥了应有的效益并认真开展了绩效评价工作。在绩效自评工作中，我镇通过到现场核查、翻阅批复文件、查看工程合同等方式，从投入、管理、产出或效果三个方面设置绩效指标，并根据实际完成情况综合分析计算出各绩效指标得分，形成最终的绩效评价结果。项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。群众满意度高，达到了预期的效果。存在的问题主要是：绩效管理执行力度不饱和，在预算绩效管理过程中，未将事前评估，事中监控、事后评价及运用未全方位覆盖，跟踪及反馈不足。下一步将加大对绩效管理计划的实施力度，全方面实施监控，将结果进行公开。

（三）重点绩效评价结果。

按预算绩效管理相关要求，区财政局没有委托第三方部门对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄成明 　电话：13883699790