一、部门基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2．推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3．关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4．全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5．加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6．不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7．完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区七塘镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，根据我区实际，纳入预算的部门均为一级预算单位，因此2021年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计3215.3万元，支出总计3215.3万元。收支较上年决算数　增加436.33万元、　增长15.7％，主要原因是在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标、人口普查、补缴职业年金虚账做实、村干部误工补助调标、三是农村“三变”改革试点项目、2020年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、2021年美丽乡村建设项目、千秋堰水库工程征地拆迁项目等增加的收支。

2．收入情况。2021年度收入合计3215.3万元，较上年决算数增加436.33万元，增长15.7％，主要原因是在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标、人口普查、补缴职业年金虚账做实、村干部误工补助调标、三是农村“三变”改革试点项目、2020年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、2021年美丽乡村建设项目、千秋堰水库工程征地拆迁项目等增加的财政拨款收入。其中：财政拨款收入3215.3万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计3215.3万元，较上年决算数增加436.33万元，增长15.7％，主要原因是在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标、人口普查、补缴职业年金虚账做实、村干部误工补助调标、三是农村“三变”改革试点项目、2020年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、2021年美丽乡村建设项目、千秋堰水库工程征地拆迁项目等增加的支出。其中：基本支出2056.91万元，占64　％；项目支出1158.38万元，占36　％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是2020年度和2021年度年末结转结余均为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3215.3万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加436.33万　元，增长15.7％。主要原因是在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标、人口普查、补缴职业年金虚账做实、村干部误工补助调标、三是农村“三变”改革试点项目、2020年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、2021年美丽乡村建设项目、千秋堰水库工程征地拆迁项目等增加的财政拨款收支。较年初预算数减少52.65万元，下降1.6％。主要原因是财力不足，调减了部分环境卫生清扫保洁等收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3116.27万元，较上年决算数增加461.79万元，增长17.4％。主要原因是在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标、人口普查、补缴职业年金虚账做实、村干部误工补助调标、三是农村“三变”改革试点项目、2020年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、2021年美丽乡村建设项目、千秋堰水库工程征地拆迁项目等增加的财政拨款收入。较年初预算数减151.68万元，下降4.6％。主要原因是财力不足，调减了部分环境卫生清扫保洁等项目拨款。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3116.27万元，较上年决算数增加461.79万元，增长17.4％。主要原因是在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标、人口普查、补缴职业年金虚账做实、村干部误工补助调标、三是农村“三变”改革试点项目、2020年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、2021年美丽乡村建设项目、千秋堰水库工程征地拆迁项目等增加的支出。较年初预算数　减少151.68万　元，下降4.6％。主要原因是财力不足，调减了部分环境卫生清扫保洁等项目拨款。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2020年度和2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为0.00万元。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

——一般公共服务支出901.86万元，占28.9％，较年初预算数减少208.32万　元，减少18.8％，主要原因：一是部分绩效目标考核和应休未休年假报酬未在当年支付而调减的支出；二是有部分运行经费未用预算拨款支付，而是在其他应付款中区级部门拨付的工作经费中支付的。

——教育支出2万元，占0.1％，较年初预算增加2万元，增长％，是专项转移支付补助的“现代家庭教育”或“美丽乡约”项目资金。

——文化旅游体育与传媒支出79.28万元，占2.5％，较年初预算数减少34.27万　元，下降30.2％，主要原因是财力不足，调减了文体活动经费和文化宣传经费等项目支出。

——社会保障与就业支出500.48万元，占16.1％，较年初预算数增加83.08万　元，增长19.9％，主要原因是离退休人员健康休养费调标和补缴职业年金虚账做实增加的支出。

——卫生健康支出100.11万元，占3.2％，较年初预算数减少17.8万　元，下降15.1％，主要原因是调减了疫情防控经费。

——节能环保支出111.13万元，占3.6％，较年初预算数减少142.59万　元，下降56.2％，主要原因是财力不足，调减了部分项目支出。

——城乡社区支出31.47万元，占1％，较年初预算数减少218.33万元，下降87.4％，主要原因是财力不足，调减了部分项目支出。

——农林水支出1265.21万元，占40.6％，较年初预算数增加370.82万　元，增长41.46％，主要原因是专项转移支付补助的生态湿地建设和土地租赁补助资金、2021年美丽乡村建设项目资金、2020年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、农村“三变”改革试点专项补助经费、山坪塘水质达标整治提升补助资金等增加的支出。

——资源勘探工业信息等支出1万元，占0％，较年初预算数增加1万元，增长％。是专项转移支付补助的工业企业开展提质增效补助。

——住房保障支出123.74万元，占4％，较年初预算数增加12.75万元，增长11.5％，主要原因是补缴上年增加待遇部分的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2056.91万元。其中：人员经费1597.5万元，较上年决算数增加350.42万　元，增长28.1％，主要原因是职业年金虚帐做实增加，公积金增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、规范津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费459.42万元，较上年决算数减少21.24万元，下降4.4％，主要原因是部分公用经费在“其他应付款”中部门拨付的工作经费列支，未列报支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费和办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入99.03万元，较上年决算数减少25.46万元，下降20.5％，主要原因是上年敬老院达标改造项目完成。本年支出99.03万元，较上年决算数减少25.46万元，下降20.5％，主要原因是上年敬老院达标改造项目完成。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计17.31万元，较年初预算数减少12.69万元，减少42.3％，主要原因：一是部分在机关食堂的公务接待费未列入公务接待费科目；二是部分运行维护费未用预算拨款支付，在其他应付款中区级部门拨付的工作经费中支付。　较上年支出数减少5.64万　元，下降24.6％，主要原因是有部分运行维护费未用预算拨款支付，在其他应付款中区级部门拨付的工作经费中支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国（境）出访。

公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务车。

公务车运行维护费12.33万元，主要用于机要文件交换、市内区外因公出行、各项业务部门检查、值班巡逻等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.67万元，下降38.4％，主要原因是加强公务车管理，严格控制支出。较上年支出数减少7.27万元，下降37.1％，主要原因是有部分运行维护费未用预算拨款支付，在其他应付款中区级部门拨付的工作经费中支付。

公务接待费4.98万元，主要用于接待各相关部门工作联系，来我单位检查的区级部门人员，工作交流的其他镇街人员以及第三方中介公司等人员的接待费。费用支出较年初预算数减少5.02万元，下降50.2％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，尽量压减公务接待费。较上年支出数增加1.64万元，增加49.1％，主要原因是幺滩院子、向家院子、莲花穴艺术集接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待189批次1245人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费39.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出9.13万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.4％，属正常范围内增长。较年初预算数减少16.73万元，减少64.7％，主要原因是预算的换届选举经费未能在当年支付。

本年度培训费支出　1.4万元，较上年决算数增加1.13万元，增长418.5％，主要原因是2021年派往市外学习培训人员增加及党史学习购书增加的支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出274.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、公务车改革补贴和办公设备购置等。　机关运行经费较上年决算数减少12.60万元，下降4.4％，主要原因是有部分运行维护费未用预算拨款支付，在其他应付款中区级部门拨付的工作经费中支付。较年初预算数减少132.48万元，减少16.27％，主要原因是有部分运行费未用预算拨款支付，在其他应付款拨付的合璧高速公路工作经费中支付的。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额　0.00万元，占政府采购支出总额的0％。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

重庆市璧山区七塘镇人民政府内部控制制度第八章预算绩效评价（第二十三条至第二十六条）明确了绩效评价项目的选择、绩效评价的主要依据、绩效评价的工作程序和绩效评价的结果利用。

根据预算绩效管理要求，本部门2021年度对部门整体绩效及31个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评31项，涉及资金1158.38万元；从总体评价情况看，从评价情况来看在项目实施过程中，绩效评价工作组成员加强管理监督，绩效评价工作组委派监理，现场施工，把握质量关，发现问题及时汇报，及时制定整改措施及时整改，确保项目顺利开展。项目完成后，组织相关人员实地查看并验收公示。群众满意度高，达到了预期的效果。但由于绩效评价镇街是由各业务办公室开展，还有很多不适应的地方，工作方法简单，工作程序不清楚，业务不熟悉没有经验，存在需要改进的地方。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2021年根据国家和上级相关政策和方针，贯彻落实国家关于农村工作政策，单位有序开展征用土地、房屋拆迁及其补偿、补助费用发放、抢险救灾、优抚、救济、社会捐助、环境卫生、计划生育等工作。上级财政工作部署完成率100％，预决算完成及时率100％，未发生重大安全事故。有效保障公民的人身权利，加强了生态建设和保护，加大环境整治，打造了良好的人居环境；加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，保障了社会稳定，群众满意度达90％以上。

绩效自评表见附件1、附件2。

2．绩效自评报告或案例

详见附件4。

3．关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年度没有市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘文兴，023－41660321。