各位代表：

受镇人民政府委托，现将健龙镇2021年决算草案报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

一、2021年一般公共预算决算情况

（一）镇十八届九次会议批准的2021年预算草案

1．一般公共预算收入（地方体制收入）年初预算为341万元（其中：税收收入308万元，非税收入33万元），上级补助收入（一般性转移支付）2570万元，调入预算稳定调节基金50万元，上年结余180万元，总计收入3141万元。即：2021年我镇年初预算一般公共预算收入为3141万元。

2．一般公共预算支出预算

2021年支出，按照以收定支，不列赤字预算的要求，坚持“三保”的原则，2021年我镇年初相应安排一般公共预算支出3141万元。

（二）镇人大主席团第33次会议批准的调整预算

1．一般公共预算收入（地方体制收入）调整为274万元（其中：税收收入241万元，非税收入33万元），上级补助收入2726万元（其中：一般性转移支付补助2502万元，专项转移性补助224万元），调入预算稳定调节基金55万元，上年结余180万元，总计收入3235万元。即：2021年我镇拟安排一般公共预算收入调整为3235万元。

2．一般公共预算支出调整为3235万元：其中一般公共预算支出3130万元，体制及专项上解105万元。

（三）2021年一般公共预算执行完成情况如下：

决算表明：

2021年一般公共预算收支完成情况　（总计）　单位：万元

1．一般公共预算收入总计完成3351万元，同比增长12.87％。其中：

——本级收入完成274万元，完成调整预算数的100％，比上年减少15.17％。其中：税收收入240万元，完成调整预算数的99.6％，比上年减少19.73％，非税收入34万元，完成调整预算数的103％，比上年增长41.67％。

——转移性收入合计2842万元，完成调整预算数的104.3％，比上年增长8.35％。其中：一般性转移支付补助2498万元，专项转移性补助344万元。

——动用预算稳定调节基金55万元，比上年增长243.75％。

——上年结余180万元。比上年增长2471.43％。

2．一般公共预算支出总计完成3351万元，完成调整预算数的103.6％，比上年增长12.87％。

①一般公共预算支出完成2775万元，完成调整预算数的88.7％，比上年增加17.58　％。

2021年一般公共预算支出完成情况　（明细）　单位：万元

——一般公共服务支出方面。一般公共服务支出856万元，完成预算数的83.3％，比上年增加12.34％。其中：基本支出762万元，项目支出94万元。项目支出主要用于：人大代表换届选举、人大代表活动经费、伙食团费用、临聘人员工资、住户收支调查补助等。

——文化旅游体育与传媒支出方面。文化旅游体育与传媒支出92万元，完成预算数的98.9％，比上年减少13.21％。其中：基本支出77万元，项目支出15万元。项目支出主要用于：镇文艺调演演出、肖家嘴社区文化服务中心示范点建设。

——社会保障和就业支出方面。社会保障和就业支出方456万元，完成预算数的119.4％，比上年增加72.08％（增加的原因是今年退役军人服务站人员的工资等在本科目发放）。其中：基本支出397万元，项目支出59万元。项目支出主要用于：公益岗位人员工资、敬老院管理人员工资、严重精神病障碍患者监护人以奖代补、慰问困难群众、村居干部保险补贴等。

——卫生健康支出方面。卫生健康支出105万元，完成预算数的98.1％，比上年减少28.08％。其中：基本支出90元，项目支出15万元。项目支出主要用于：新冠疫苗临时注射点活动板房搭建、购防疫物资、防疫补助、1－6级伤残军人药费补助等。

——节能环保支出方面。节能环保支出120万元，完成预算数的98.4％，比上年增加119万元（增加的原因是今年建设环保服务中心人员的工资等在本科目发放）。其中：基本支出97万元，项目支出23万元。项目支出主要用于：2020年1－9月禁养区或指定区域养殖场拆除补助和复耕补助。

——城乡社区支出方面。城乡社区支出59万元，完成预算数的21％，比上年增加43.9％（增加的主要原因是公共服务中心标准化建设）。主要是项目支出59万元。项目支出主要用于：公共服务中心标准化建设、场镇白改黑工程尾款。

——农林水支出方面。农林水支出957万元，完成预算数的95.6％，比上年增加12.72％。其中：基本支出276万元，项目支出681万元。项目支出主要用于：村社干部工资、春秋动物防疫、囤水田整治补助、白果村道路绿化补助、森林防火护林员补贴、河流整治占地租金及青苗补偿、山坪塘水质达标整治提升补助、河道清漂补助、乡村振兴、消费扶贫、村居办公经费、村居服务群众专项经费等。

——资源勘探信息等支出方面。资源勘探信息等支出1万元，完成预算数的100％，属于项目支出，为工业企业开展提质增效补助。

——住房保障支出方面。住房保障支出123万元，完成预算数的112.8％，比上年减少14.58％，属于基本支出。

——灾害防治及应急管理支出方面。灾害防治及应急管理支出6万元，为预算数的100％，比上年减少86.36％。属于项目支出，为大姆山和狮子坡地质滑坡治理工程。

②专项上解支出386万元。

税务经费上解25万元，2021年度民政优抚类街镇承担部分资金上解188万元，生活垃圾处置经费上解4万元，公交、农客CNG补贴经费上解13万元，2021年城乡居民社会养老保险政府补贴资金上解75万元，农村交通安全劝导站运行保障经费上解7万元，2020年11月至2021年9月餐厨垃圾收运处置经费上解5万元，部分镇街污水处理设施运营上解50万元，精神障碍患者住院补助经费上解13万元，雪亮工程购买服务建设3000路视频监控经费上解6万元。

③年终结余190万元，比上年增长4.97％。

二、2021年政府性基金收支决算情况

（一）镇十八届九次会议批准的2021年预算草案

2021政府性基金预算上年结余27万元，支出预算27万元。

（二）镇人大主席团33次会议批准的调整预算

2021年政府性基金调整预算数为334万元，支出调整预算数为334万元。

（三）2021年政府性基金执行完成情况如下：

决算表明：

2021年政府性基金预算收支执行情况　单位：万元

1．收入项目执行情况

上级补助收入369万元，上年结余27万元，收入总计396万元。

2．支出项目执行情况

政府性基金支出完成396万元，完成预算数的118.6％，比上年增长1314.3％，其中城乡社区支出137万元，年终结余259万元，支出总计396万元。

三、其他需说明事项

（一）转移支付分配使用情况

2021年，我镇一般公共预算上级补助收入安排使用共计2842万元，年末余190万元结转下年。其中：一般性转移支付安排2498万元，年末余50万元结转下年；专项转移支付安排344万元，年末余140万元结转下年。

2021年，我镇政府性基金上级补助收入安排使用共计396万元，年末余259万元结转下年使用。

（二）以前年度结转资金的使用情况及本年结转结余资金情况

本级财政结转结余资金管理工作，严格按照《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法》（璧财发［2015］201号）和《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法的补充通知》（璧财发［2016］226号）规定，纳入常态化管理，建立了结余资金定期清理机制。

2021年初，本级结转结余资金共计30万元，其中财政结转结余　30万元，盘活累计使用30万元。

2021年末，本级结转结余资金共计190万元，其中财政结转结余190万元。

（三）绩效目标完成情况

2021年我镇严格绩效目标管理，纳入绩效目标评价项目46个，项目资金1089万元，全部完成了绩效目标。

各位代表！2021年经济运行总体保持平稳，“三保”支出得以保障。由于我镇税收中的体制收入占财政收入比例较低的特殊情况，财力增收不是很明显，因此，财政困难还将持续，主要为：一是民生刚性支出增加，收支矛盾突出。二是由于财力有限，年初预算项目不全，年中新增项目，预算执行有一定差异。三是资金调度难度大，不能做到面面俱到。在今后的工作中，我们将直面问题，理性应对，开源节流，克服困难，努力推进我镇经济社会持续健康发展。