各位代表：

2021年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督下，在区财政局的关怀指导下，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进的工作总基调，深化供给侧结构性改革，坚持积极的财政政策，加强财政资源统筹，落实政府过“紧日子”的要求，优化支出结构强化预算约束和绩效管理，保工资、保运转、保基本民生和保偿债，确保全年财政平稳运行和收支平衡。通过全镇干部的共同努力，完成了财政税收任务，确保了全镇行政事业单位职工工资，各项津贴和村居、社干部工资，基础设施项目及民政等款项的及时足额发放，确保了政权机构的正常运转，确保了重点项目建设资金专款专用，促进了我镇各项社会事业和经济的健康发展，圆满完成了决算编审工作。受镇人民政府的委托，现将三合镇2021年镇本级决算（草案）的报告提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

一、本级一般公共预算决算情况

（一）年初预算

一般公共预算收入合计为3116万元。其中，本级收入为57万元，上级补助收入为2443万元，上年结余为607万元，调入预算稳定资金9万元。支出预算合计为3116万元。其中，一般公共预算支出为3109万元，上解支出为7万元。

（二）决算情况

2021年一般公共预算收入为3827万元，为预算的122.8％，同比增加2.7％，其中，本级体制收入79万元，为预算的138.5％，同比增长21.5％；一般性转移支付补助收入为2467万元（体制补助收入566万元，均衡性转移支付收入720万元，区级财政保障机制奖励收入960万元，结算补助2万元，固定数额补助219万元），为预算的101％，同比减少1.3％，主要是县级基本财力保障机制奖补资金收入减少；专项转移支付补助665万元（一般公共服务30万元，文化传媒49万元，社会保障与就业21万元，节能环保220，农林水195万元，城乡社区94万元，住房保障56万元），同比减少19.4％，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务专项资金减少；调入预算稳定调节基金收入9万元；上年结转结余607万元。

2021年总支出实际完成3827万元，为预算的122.8％，同比增加22.7％。一般公共预算支出完成3014万元，为预算96.9％，同比增加6.6％；具体支出项目：

——一般公共服务支出902万元。主要用于：保障党委、人大、政府等正常运转，支持工会、团委等发展。

——文化旅游体育与传媒支出77万元。主要用于：保障文化事业发展、支持多形式宣传三合镇，发展竞技性和群众性体育。

——社会保障和就业支出380万元。主要用于：保障社保、就业、民政、残联等事业发展。落实社会救助与保障困难群众基本生活，支持残疾人就业和扶贫。

——卫生健康支出94万元。主要用于：缴纳在职人员医疗保险、购买新冠肺炎疫情防控物资等。

——节能环保支出534万元。只要用于：支持开展垃圾、污水防治和治理，强化农村环境综合提升、山坪塘整治、两点一线旧房整治等。

——城乡社区支出185万元。主要用于：支付综合停车场、汽车站等土地租金、青苗赔偿费、司法所外墙改造、场镇入口处绿化、文兴四路延伸段路基平整等费用。

——农林水支出744万元。主要用于：保障村（社区）办公组织正常运转、引水沟水质提升、垃圾暂存点土地租金、举办梨花节活动、二郎村壮大集体经济项目等。

——住房保障支出98万元。主要用于：为单位职工缴纳住房公积金。

体制及专项上解287万元，为预算的410％，同比减少1.7％，主要是：优抚上解140.5万元、公交车上解11.9万元、居民养老保险政府补贴上解49.2万元、污水处理设施上解39.7万元、协勤上解8.9万元、雪亮工程视频监控上解8.1万元、城镇污水处理设施管网上解7.6万元等。结转下年使用503万元，主要是道路绿化、综合停车场、梅江河引水沟水质提升等专项资金。

决算表明：2021年总体运行正常，保证了政府的正常运转，加大了农村危旧房整治提升、人居环境美化、生态湿地建设。

二、本级政府性基金决算情况

（一）年初预算

2021年政府性基金收入年初预算53万元，全部为上年结转收入。

（二）决算情况

本年政府性基金专项补助收入266万元，城乡社区支出139万元，主要用于：危旧房拆除、二郎大山坪公厕及连廊建设、九永高速路周边房屋损毁修复等。结转下年使用180万元，主要是农村旧房整治提升、全区“三变”改革试点扩面项目、生态湿地建设和土地租赁补助资金。

各位代表，通过大家共同努力，2021年的决算工作已顺利完成，按照我镇的经济发展要求，切合实际安排结转资金的使用，强化预算约束，厉行节约，为2022年的决算工作做好准备。