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重庆市璧山区大兴镇人民政府2021年财政决算报告

各位代表:

2021年我镇财政决算在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督和支持下,在区财政局的业务指导下,圆满完成了决算编审工作,且已顺利通过区财政局审查。受镇人民政府委托,现就大兴镇2021年财政决算(草案)的报告提请大会审议,请各位代表提出意见。

一、2021年收支决算情况

(一)一般公共预算年初预算、预算调整、决算情况。

1. 镇十八届人大第九次会议批准的年初预算草案。

(1)收入总计6150.22万元。其中:本级收入790.53万元(包含:工商税收收入675.77万元,契税收入14.76万元,非税收入100万元),上级补助收入4679.70万元,动用预算稳定调节基金113.19万元,上年结转566.80万元。

(2)支出总计6150.22万元。其中:一般公共预算支出6059.36万元,体制及专项上解支出90.86万元。

2. 2021年10月25日镇十八届人大主席团第29次会议批准的预算调整方案(二次调整)。

(1)收入总计调整为7476.34万元。其中:本级收入1305.31万元(包含:工商税收收入1141.04万元,契税收入62.24万元,非税收入102.03万元),上级补助收入5491.04万元,一般性转移支付补助4662.18万元,专项转移性补助828.86万元,调入预算稳定调节基金113.19万元,上年结转566.80万元。

(2)支出总计调整为7476.34万元。其中:一般公共预算支出7145.05万元,体制及专项上解支出331.29万元。

3. 决算情况。

(1)收入总计7817.76万元,为调整预算的104.57%,同比上升22.42%。其中:本级收入1255.44万元,为调整预算的96.18%,同比增长42.37%;一般性转移支付补助收入4663.18万元,为调整预算的100.02%,同比增长1.89%;专项转移支付补助1219.15万元,为调整预算的147.09%,同比上升314.63%;调入预算稳定调节基金113.19万元,完成调整预算,同比上升124.45%;上年结转566.80万元,完成调整预算,同比下降2.75%。

(2)支出总计7817.76万元,为调整预算的104.57%,同比上升22.42%。其中:一般公共预算支出5990.93万元,为调整预算的83.85%,同比增长22.58%;体制及专项上解1029.75万元,为调整预算的310.83%,同比上升25.81%;结转下年797.08万元,同比上升40.63%。

(3)支出主要情况:

一般公共服务支出完成1643.23万元,完成调整预算的93.64%,其中基本支出1311.6万元,项目支出331.63万元。项目支出主要用于:40年党龄补助、党建引领建设及宣传经费150.53万元,人口普查、劳动力调查、住户收支调查等专项经费68.54万元,伙食团、消防、生态巡查等临聘人员及运行经费44.23万元,民政困难群众慰问、计生奖扶慰问等相关经费37.33万元,信访维稳相关经费15.06万元,人大代表履职、活动等相关经费9.01万元,职工互助保险金6.13万元,群团活动经费0.8万元。

国防支出完成4.58万元,完成调整预算的91.6%,全部用于基层武装相关经费。

公共安全支出完成6.59万元,完成调整预算的87.4%,主要用于政法、禁毒相关经费2.53万元,应急管理费用4.06万元。

文化旅游体育与传媒支出完成199.16万元,完成调整预算的89.68%。其中基本支出145.66万元,项目支出53.5万元。项目支出主要用于:第十二届重庆璧山葡萄采摘节经费29.63万元,全民健身运动会、文艺文化活动经费13.7万元,综合文化中心免费开放、综合文化服务中心示范点建设经费10.17万元。

社会保障和就业支出完成833.54万元,完成调整预算的77.61%,其中基本支出723.13万元,项目支出110.41万元。项目支出主要用于:公益性岗位工资补助52.2万元,2020年度璧山区村(社区)干部参加养老保险补贴资金45.74万元,城乡困难群众送温暖及元旦春节慰问经费10.79万元,退役军人事务相关经费1.68万元。

卫生健康支出完成165.12万元,完成调整预算的83.65%,全部用于行政事业单位医疗支出。

节能环保支出完成384.49万元,完成调整预算的84.33%。其中基本支出245.18万元,项目支出139.31万元。项目支出主要用于:大兴镇河流生态治理项目126.68万元、大兴镇汪家河沟水体治理补助资金12.63万元。

城乡社区支出完成441.09万元,完成调整预算的82.09%。项目支出主要用于:村居环卫和垃圾治理补助经费202.79万元,违法建筑整治定量专项经费75.9万元,城乡环境卫生管护费43.09万元,大兴镇中小学校园周边各交通要道路口安装监控摄像头经费30万元,花箱苗木采购沤肥池建设项目27.38万元,停车场建设项目19.93万元,中心敬老院达标升级改造工程项目17.8万元,环城路公园璧山中学租用长隆村土地租金 8.9万元,大兴场镇至环城路人行步道路沿石青石板安装工程6.47万元,公共服务中心标准化建设补助资金6.34万元,大兴镇人才公寓装修维护项目1.45万元,工程项目审计费1.04万元。

农林水支出2060.66万元,完成调整预算的80.52%,其中基本支出848.58万元,项目支出1212.08万元。项目支出主要用于:村居干部误工578.77万元,村(社区)综合考核、2020年一季度村干部奖励性绩效考核经费168.97万元,山坪塘水质达标整治提升补助资金99.53万元,村(社区)服务群众专项经费85万元,高桥村一二三产业融合项目70.68万元,2020年离任村干部一次性补助经费、村(社区)离任“两职”干部生活补贴43.86万元,村(社区)组织办公经费补助43.43万元,囤水田整治补助资金29.68万元,大兴镇葡萄采摘节活动资金25万元,党员活动经费17.41万元,森林防火费用16.91万元,行政补助机关工会经费10万元,非全日制公益性岗位补贴9.71万元,农村集体经济组织代账6.8万元,农村“三变”改革试点专项补助经费3.27万元,2019年乡村振兴示范村建设项目资金2.2万元,疑似猪瘟扑杀生猪补助资金0.86万元。

交通运输支出3.77万元,完成调整预算的22.18%。全部用于交通建设管理支出。

资源勘探工业信息等支出1.43万元,完成调整预算的100%。全部用于工业企业开展提质增效补助支出。

住房保障支出233.87万元,完成调整预算的107.19%。全部用于机关职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出13.4万元,完成调整预算的89.33%。全部用于大兴镇和尚湾危岩地质灾害治理工程补助资金支出。

从以上数据可以看出,2021年支出总体正常,但部分科目运用预算编制不精准、部分转移支付下达时间较晚,预算数、调整预算数、年终执行数之间有较大差异,执行较差。主要有:交通运输支出3.77万元,完成调整预算的22.15%。执行偏低的主要原因是交通建设管理方面的工程项目支出执行率较低。

(4)结转797.08万元。均为专项转移支付结转。

(二)政府性基金预算决算。

1. 镇十八届人大第九次会议批准的年初预算草案。

(1)收入总计24.57万元,全部为上年结转。

(2)支出总计24.57万元。本级支出24.57万元。

2. 2021年10月25日镇十八届人大主席团第29次会议批准的预算调整方案

(1)收入总计调整为599.07万元。其中上级专项补助收入574.50万元,上年结转24.57万元。

(2)支出总计调整为599.07万元。本级支出599.07万元。

3. 决算情况。

(1)收入总计731.23万元,为调整预算的122.06%,同比上升849.40%。其中:上级补助收入706.66万元,为调整预算的123%。上年结转24.57万元,完成调整预算100%,同比下降68.10%。

(2)支出总计731.23万元,为调整预算的122.06%,同比上升849.40%。其中:本级支出 169.11万元,为调整预算的28.23%,同比上升222.42%;结转下年562.12万元,同比上升2187.83%。

(3)支出主要情况:

征地和拆迁补偿支出49.16万元。项目主要用于:莲生村1、4组土地租用安置人员2021年3-6月人员过渡费及相关经费33.64万元,茅莱村天然气管线施工临时占地赔偿款7.15万元,比亚迪项目征地拆迁产生的恢复丹青路断道土地租金8.37万元。

农村基础设施建设支出110.58万元。项目主要用于:农村旧房整治提升补助资金95万元,大兴镇场镇监控安装项目8.51万元,2021年全区“三变”改革试点扩面项目(万民村)6.9万元,大兴镇人才公寓装修维护项目0.17万元。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出9.37万元。项目全部用于大兴镇人才公寓装修维护项目支出。

从以上数据可以看出,2021年基金预算支出执行比例偏离度较大,主要原因是:基础薄弱村基础设施建设项目、违法建筑整治等区级专项资金未支付。

(4)结转下年562.12万元。其中,转移支付结转562.12万元。

(三)转移支付分配使用情况。

根据《预算法》、《重庆市璧山区人民政府关于印发调整镇街分税制财政管理体制的通知》等的规定,按“统筹兼顾,力保三保,专款专用”的原则安排下达转移支付。

1. 2021年,一般公共预算上级补助收入5882.33万元。其中:一般性转移支付4663.18万元,同比增长1.89%;专项转移支付1219.15万元,同比上升314.63%。安排一般公共预算上级补助支出5302.8万元,结转下年579.53万元。其中:一般性转移支付全额安排;专项转移支付安排639.62万元,结转下年579.53万元。

2. 2021年,政府性基金预算上级补助收入706.66万元。安排支出151.06万元,结转下年555.60万元。

(四)收入完成特点分析及预算稳定调节基金、预备费的使用。

1. 收入完成特点分析。2021年本级收入调整预算数为1305.31万元,完成1255.44万元,短收49.87万元。其中非税收入基本持平,税收收入由于年终土地使用税退税140.55万元,印花税退税43.68万元,造成财政收入下降,均属于不可预计临时情况。

2. 动用预算稳定调节基金113.19万元,为上年末预算稳定调节基金,全部用于村干部误工支出。

3.预备费预算调整为80万元,未支出。

(五)“三公”经费决算执行情况(单位:万元)

经费名称

2021年度

2020年度

比上年增减

增减%

“三公”经费合计

13.58

40.23

-26.65

-66.25

因公出境

0

0

0

0

公务用车购置及运行维护费

11.22

40.01

-28.79

-71.96

公务接待费

2.36

0.22

2.14

970.91

2021年度全镇“三公”经费支出13.58万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费11.22万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.22万元);公务接待费2.36万元(国内公务接待50批次,国内公务接待589人次,无国(境)外公务接待情况)。

我镇认真贯彻落实中央八项规定,严格执行“三公”经费“只减不增”要求,严控“三公”经费支出。经比较,本年度“三公”经费较上年减少26.65万元,同比下降66.25%。其中公务用车购置及运行维护费11.22万元,比上年度下降28.79万元,下降比例为71.96%。下降的主要原因是严格控制市政车辆维修维护经费;公务接待费2.36万元,比上年度增加2.14万元,增加比例为970.91%,增加的主要原因一是工作交流增多,接待费用增加,二是上一年前期上级部门检查工作便餐未列入公务接待费用。

(六)绩效评价工作开展情况。

依照区财政局要求,对2021年决算项目开展了自评。其中,一般公共预算项目支出1880.4万元,政府性基金预算项目支出52.45万元,共96个项目,实现了预算绩效目标与预算编制“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的管理要求,基本形成了“项目立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈,反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

二、财政管理存在的主要问题

(一)主体财源缺乏,平衡难度增大。我镇财政体量总体偏小,刚性增长因素较多,社会保障和就业、节能环保支出及农林水支出增长较多,污水管网及场镇监控等基础设施投入较大,支出压力不断增加,给财政收支平衡带来了巨大的压力。

(二)预算绩效管理,仍需持续深入。一方面部门项目预算前瞻性不强编制不够精准,项目执行进度缓慢,年中预算追加调整较多,另一方面评价结果应用不够到位,评价结果应用机制有待健全。

三、下一步财政工作重点

一是要坚持综合预算、收支平衡原则。统筹考虑镇级财政收入情况,按照“量入为出、量力而行”的原则,既体现实际需要,又考虑财政承受能力,综合平衡,保证财政收支平衡。在确保运行的基础上,保障民生实事,重点落实好事关经济社会协调发展的公共财政支出。

二是要坚持厉行节约、强化约束原则。根据上级关于厉行节约的工作要求,除法定支出和政策性支出外,对经常性支出从严审核,严格控制一般性支出,确保“三公经费”支出“只减不增”,降低行政运行成本。

三是要以推进建设公共财政为目标,加强综合财政管理。坚持紧缩方针,立足于过紧日子,统筹项目安排,吃准吃透政策,争取更多的财政资金投入基础性、公益性的建设和民生事业。充分发挥内部审计作用,加强财政资金源头控制,监督重点从事后向事中、事前转移,积极探索财政预算绩效改革,确保财政资金使用效益,保障财政资金的有效运行。严格执行《中华人民共和国预算法》,坚持预决算公开,积极实施国库集中支付改革,推进重庆市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作,确保各类民生补助资金及时、足额发放到位,努力打造“阳光财政”。

附件下载:

重庆市璧山区大兴镇人民政府2021年财政决算报表.xls

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