各位代表：

受镇人民政府委托，现将镇2021年决算（草案）提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

一、决算的总体情况

（一）一般公共预算情况

1．按照镇十八届人大十次会议批准的2021年预算和镇十九届人大一次会议批准2021年预算执行情况。

（1）一般公共预算收入（地方体制收入）预安排为671.20万元（其中：税收收入593.20万元，非税收入78.00万元），上级补助收入（一般性转移支付）3887.29万元，调入预算稳定调节基金41.65万元，上年结余731.86万元，总计收入5332.00万元。即：2021年我镇拟安排一般公共预算收入为5332.00万元。

（2）一般公共预算支出。2021年支出，按照收入打足打实，以收定支，不列赤字预算的要求，坚持“三保”的原则，2021年我镇年初相应安排一般公共预算支出5332.00万元。

2．一般公共预算的调整情况

（1）一般公共预算收入（地方体制收入）调整为727.88万元（其中：税收收入659.88万元，非税收入68.00万元），上级补助收入（一般性转移支付）4371.83万元，调入预算稳定调节基金41.65万元，上年结余731.86万元，总计收入5873.22万元。即：2021年我镇拟安排一般公共预算收入调整为5873.22万元。

（2）一般公共预算支出调整为5873.22万元：其中一般公共预算支出5271.33万元，转移性支出（专项上解支出）601.89万元。

3．2021年预算执行完成情况

2021年一般公共预算执行情况

单位：万元　

备注：详见决算（草案）中一般公共预算收支决算。

——一般公共预算收入总计完成6463.72万元，完成调整预算数的110.1％，同比增长16.74％。其中：

（1）本级收入完成886.60万元。完成调整预算数的121.80％，比2020年增长31.00％。其中：税收收入803.99万元，完成调整预算数的121.80％，比2020增长32.19％，非税收入82.61万元，完成调整预算数的121.50％，比2020增长20.41％。

（2）转移性收入合计4803.61万元，完成调整预算数的109.87％，比2020增长7.84％。其中：一般性转移支付补助3914.92万元，专项转移性补助888.69万元。

（3）动用预算稳定调节基金41.65万元，比2020减少57.72％。

（4）上年结余731.86万元。比2020增长138.04％。

——一般公共预算支出总计完成6463.72万元，完成调整预算数的110.1％，比2020年增长16.74％。

一般公共预算本级支出完成4444.41万元，完成调整预算数的84.30％，同比增长8.60％，加上解支出819.44万元，安排预算稳定调节基金158.71万元，年终结余1041.16万元，实际支出总计完成6463.72元。

一般公共预算支出完成情况

单位：万元　

4．主要支出政策落实情况

（1）一般公共预算支出

——一般公共服务支出方面。一般公共服务支出1429.36万元，完成调整预算的97.10％，比上年增长56.05％（增长的主要原因是人员调资和人口普查等专项支出）。其中：基本支出1059.20万元，项目支出370.16万元。项目支出主要用于：人代会相关会议资料、宣传横幅和代表换届选举帐篷等2.88万元，代表换届选举选票印刷、横幅制作及代表履职补助等9.94万元，政协正兴小组履职补助1万元，零距离办公室装修、执法大队卫生间整改、办事大厅隔墙和装修等21.09万元，驾驶员、机关清洁和食堂外包劳务、抽调人员补助等87.80万元，机关远程教育、干部培训、关工委补助等10.2万元，民兵训练、征兵宣传、民兵物资等11.34万元，老体协活动、驻村工作队、意识形态工作、儿童节教师节慰问等13.88万元，安全和禁毒宣传、政法队伍整顿、小区治理等6.65万元，信访事务15.87万元，劳动力调查补助、住户调查补助、七人普两员普查等26万元，各村社区党员活动、党建引领小区支部运行、建党100周年活动等17.72万元，四十年党龄老党员补助、纪委谈话用设备等60.4万元，消防车维修，电动巡逻车维修，消防站热水器和消防栓、对讲机通信，消防人员、禁毒员、护路员、巡逻员和市场协管员劳务、微型消防站运行，防蜂服，消防人员慰问等87.69万元。

——教育支出方面。其他普通教育支出5.04万元，主要用于2020年度正兴学校治安视频监控维保等。

——文化旅游体育与传媒支出方面。文化旅游体育与传媒支出152.7万元，完成调整预算的96.3％，比上年减少30.73％（减少的原因是机构改革后增加下属事业单位，导致人员分流到其他下属单位）。其中：基本支出121.84万元，项目支出30.86万元。主要用于党史学习教育用书、祥和花园小区治理、优秀影片观影10.93万元，文艺演出凳子搬运费、文化服务中心示范建设电器和家具5.85万元，农村文化服务中心示范点补助、乡情馆展示制作、志愿服务视频制作9.33万元，正兴文化服务中心示范点装修4.75万元。

——社会保障和就业支出方面。社会保障和就业支出672.90万元，完成调整预算的100.30％，比上年增长52.84％（增长的原因是2021年缴纳了2020年至2021年残疾人就业保障金、增加村干部社保缴费补贴、健康休养费调标）。其中：基本支出568.87万元，项目支出104.03万元。项目支出主要用于：服务大厅耗材和用品、社保卡制卡机维修，大厅通信1.97万元，第十一届村（居）民委员会换届选举交通误工补助25.94万元，石院敬老院污水管网工程，敬老院维修及增量工程款1.82万元，敬老院管理人员劳务、民政对象慰问9.13万元，2021年严重精神障碍患者监护人奖励资金和看护补助11.04万元，民政对象春节慰问、2020年下半年和2021年上半年临时救助11.72万元，重点优抚人员春节慰问1万元，2020年度村社区干部参加社会保险补贴资金41.41万元。

——卫生健康支出方面。卫生健康支出174.98万元，完成调整预算的99.10％，比上年减少11.95％（减少的原因是2021年公务员医疗补助未缴），其中：基本支出119.63元，项目支出55.35万元。项目支出主要用于购疫情防控物资、接种疫苗物资，农贸市场消毒等41.07万元，计生手术并发症补助、孕优检查补助，独生子女父母一次性奖励6.14万元，二等残军医药费8.14万元。

——节能环保支出方面。节能环保支出251.34万元，完成调整预算的77.80％，比上年增长25.06％（增加原因是机构改革后增加下属事业单位，导致人员分流到本科目核算）。基本支出232.76元，项目支出18.58万元，主要是支付生活环境整治和土壤污染防治用防尘网0.83万元，会兴污水处理站一体化设备、购清扫车尾款17.75万元。

——城乡社区支出方面。城乡社区支出215.34万元，完成调整预算的59.10％，比上年减少39.18％（减少原因2021年财力减少导致年终决算调减支出）。主要是项目支出215.34万元。城乡社区规划与管理34.03万元，城乡社区公共设施31.57万元，城乡社区环境卫生140.45万元，其他城乡社区支出9.29万元。

——农林水支出方面。农林水支出1343.24万元，完成调整预算的73.4％，比上年减少9.06％（减少原因是2021年无“三支一扶”经费支出）。其中：基本支出550.44万元，项目支出792.8万元。项目支出主要用于：农贸市场非洲猪瘟消毒补助、各村2020年实施囤水田整治等46.72万元；三变改革、一二三产业融合发展工程结算审核、秋季防疫等1.22万元；有林村森防站补助、森防站电费、森林防火宣传设备等15.78万元；水库水质检测和提升、养鱼池整治转产和关停、各水河清理劳务、金堂湿地水体治理等23.56万元；2021年贫困户春节慰问、贫困户龙诗强处围墙整改等2.43万元；脱贫户产业扶持、危房改造、驻村工作队经费、就业帮扶车间补助等26.65万元；公益性岗位工资、脱贫攻坚成效考核租车费等8.65万元；村（社区）干部报酬和保险、副书记考核、村（社区）监察监督员务工535.30万元；村（社区）办公经费、服务群众专项经费、湾塘村党群服务中心改造补助、村办公室装修审核费等9.29万元。

——住房保障支出方面。住房保障支出186.35万元，属于基本支出完成调整预算的107.3％，比上年减少14.11％（减少原因是住房公积金缴费基数调减）。

——灾害防治及应急管理支出。交通运输支出13.16万元，完成调整预算100％，比上年增长92.45％（增长原因是2021年安排地质灾害防治和应急物资购置补助资金13.16万元）。主要项目是防灾宣传、应急物资、消防器材购置等13.16万元。

（2）转移性支出（体制及专项上解）

税务经费上解83.93万元，2021年度民政优抚类镇街承担部分资金上解289.31万元，生活垃圾处置经费上解4.70万元，农村客运补贴资金上解6.62万元，公交、农客CNG补贴经费上解69.09万元，2021年城乡居民社会养老保险政府补贴资金上解111.65万元，2020年农村卫生改厕补助资金上解0.49万元，农村交通安全劝导站运行保障经费上解10.80万元，2010年11月至2021年9月餐厨垃圾收运处置经费上解9.36万元，部分镇街污水处理设施运营经费上解76.62万元，精神障碍患者住院补助经费上解11.66万元，社区协勤2021年经费上解8.92万元，雪亮工程购买服务建设3000路视频监控经费上解8.47万元，提前回购城镇污水处理设施配套管网建设工程农发重点建设基金上解122.52万元，其他专项上解2.27万元。转移性支出共计819.44万元（详见决算（草案）中的一般公共预算转移性收支决算）。

（3）稳定调节基金支出

安排稳定调节基金158.72万元，同比增长281.03％。

（4）年终结余

年终结余资金1041.16万元，同比增长42.26％。2021年预算执行的具体科目情况详见决算（草案）中一般公共预算收支决算（草案）。

（二）政府性基金预算执行情况

2021政府性基金转移支付收入调整预算为1123.98万元，上年结余28.52万元，合计：1152.5万元。本级支出预算调整为1152.5万元。

2021年政府性基金执行情况：2021年政府性基金转移支付收入为1249.18万元，上年结余28.52万元，合计1277.7万元。2021年本级支出为704.37万元，转移性支出573.33万元。合计1277.7万元。

政府性基金预算执行情况

单位：万元　

备注：详见决算（草案）中政府性基金预算收支决算。

1．收入项目执行情况。政府性基金转移支付收入1123.9万元，上年结余28.52万元，收入总计1152.50万元。

2．支出项目执行情况。政府性基金支出完成704.37万元，完成调整预算61.10％，同比增长110.7％，其中：征地和拆迁补偿支出515.85万元，农村基础设施建设支出174.11万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.71万元，用于体育事业的彩票公益金支出10.70万元（详见决算（草案）中政府性基金预算收支决算）。

（三）转移支付分配使用情况

2021年上级补助收入安排使用共计4803.61万元，其中：一般性转移支付收入3914.92万元（体制补助收入2179.23万元，均衡性转移支付收入1241.25万元，结算补助收入2万元，固定数额补助收入492.44），专项转移支付收入888.69万元（一般公共服务54.81万元，科学技术3万元，文化旅游体育与传媒26万元，社会保障和就业42.13万元，节能环保75.10万元，城乡社区3.74万元，农林水403.47万元，资源勘探信息等0.8万元，住房保障279.64万元），实际支出6463.73万元（一般公共预算支出4444.41万元；转移性支出2019.32万元，其中专项上解支出819.44万元，年终结余1041.16万元，安排预算稳定调节基金158.72万元）。

2021年我镇政府性基金转移支付收入1249.18万元，上年结余收入28.52万元，收入合计1277.70万元。政府性基金支出合计1277.70万元：1．政府性基金预算支出704.37万元，其中、城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出693.67万元、其他支出－彩票公益金安排的支出10.70万元；2．转移性支出573.33万元（年终结余）。

（四）超收收入，预算稳定调节基金和预备费使用情况

1．超收收入安排情况。2021年本级体制收入调整为727.88万元，实际执行结果886.59万元，为调整预算的121.80％，超收158.72万元。作为补充预算稳定调节基金。

2．预算稳定调节基金的使用情况。2021年使用上年稳定调节基金41.66万元，主要用于工会结对帮扶资金16.56万元、武装工作经费3.00万元、残疾人就业保障金10.19万元、村（社区）干部保险补贴9.12万元、建环中心绩效高出部分2.79万元。

3．预备费使用情况。2021年使用预备费用120万元，主要用于疫情防控，救灾救济支出。

（五）以前年度结转资金的使用情况及本年结余资金情况

本级财政结转结余资金管理严格按照《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行管理办法》（璧财发〔2015〕201号）和《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法的补充通知》（璧财发〔2016〕226号）规定，纳入常态化管理，建立结余资金定期清理机制。

2021年初上年度结转结余资金共计1614.52万元，其中财政结转结余资金1041.16万元（含基金结转结余573.36万元），预算稳定调节基金158.72万元。

（六）生产性项目投资的使用情况（总额980.31万元）

农村基础设施建设支出174.11万元（弯弯大楼和民生广场泵站维修、农村人居环境整治、太平桥诉讼受理、周健养鱼池关停补助81.70万元，民生广场和公路结算审核、四好公路监理费、建成区违法建筑整治、农村人居环境整治示范点测量和设计43.40万元，会兴污水处理站一体化设备、薛金路和黄荆桥改造工程、2019年农房提升项目，彩钢棚改色项目、正丹路入场口整治等49.01万元），各村2020年实施囤水田整治46.72万元，其他农业农村支出5.62万元（春耕现场道路铺设工程款4.40万元，三变改革展板、一二三产业融合发展工程结算审核、秋季防疫补助1.22万元），有林村森防站补助、森防站电费、森林防火宣传15.78万元，梅江河至三五水库抢险调水工程补偿等35.01万元，水库水质检测和提升补助、养鱼池整治转产和关停补助、各水河清理劳务、金堂湿地水体治理23.56万元，其他扶贫支出37.73万元，农村综合改革628.62万元，灾害防治及应急管理支出13.16万元。

（七）部门预算及政府采购预算执行情况

2021年部门预算执行情况：预算收入执行数为5148.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入4444.41万元，政府性基金预算财政拨款收入704.37万元。预算支出实际执行数为5148.78万元，其中一般公共预算财政拨款支出4444.41万元，政府性基金预算财政拨款支出704.37万元（详见附件2）。

2021年政府采购预算执行情况：2021年政府采购预算数为16.1万元（其中上级部门预算5万元），实际执行数为14.42万元，办公设备购置支出14.42万元。

（八）重点支出和重大投资项目的预算执行情况

农村环境保护18.58万元（会兴污水处理站一体化设备等），城乡社区支出909.01万元，其中：城乡社区规划与管理34.03万元（用于乡风治理、巴渝新居示范点打造等）、其他城乡社区公共设施支出31.57万元（用于市政管理）、城乡社区环境卫生140.45万元（用于市政设施维护、保洁等）、征地和拆迁补偿支出515.85万元（用于原四通机械厂BS17－10G－002地块土地成本）、农村基础设施建设支出174.11万元（用于薛金路和黄荆桥改造工程等）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.71万元，其他城乡社区支出9.29万元，农业资源保护修复与利用46.72万元（用于2020年实施囤水田整治），林业草原防灾减灾15.78万元，抗旱35.09万元（用于梅江河至三五水库抢险调水工程补偿等），农村水利23.56万元（用于水库河道水质提升等），其他扶贫支出37.73万元（用于2021年贫困户春节慰问、脱贫户产业扶持、围墙、危房改造等），地质灾害防治13.16万元（用于应急物资、消防器材采购等）。

（九）政府性债务规模、结构、使用和偿还情况

2021年我镇坚持勤俭节约，量入为出，树立过紧日子的思想，无政府性债务。

（十）经营性国有资产运行和保值、增值情况

2021年我镇无国有资产用于经营。

（十一）绩效管理方面

根据区财政局《关于开展2021年度绩效自评工作的通知》（璧财绩〔2022〕2号）要求，2021年项目支出绩效自评231万元，项目自评个数84个；部门整体支出绩效全年执行数5148.78万元，部门整体支出绩效评价综合得分98.75分，绩效评价等级为“优”（详见附件3、附件4）。

二、审计查出问题的整改情况

2021年我镇没有接受上级部门安排的审计项目。

2021年经济运行总体保持平衡稳，“三保”支出得以保障。由于受新冠肺炎疫情影响，政府减税降费政策落地，从全局看，经济下行压力加大。但我镇仍然保持经济较大的增长；由于我镇税收中的体制收入占财政收入比例较低的特殊情况，财力增收不是很明显，因此，财政困难还将持续，主要是：一是民生刚性支出增加，基础设施需求资金量较大，收支矛盾突出。二是财政改革纵深推进，收入体制分配、支出结构调整，政府间事权与支出责任划分等改革相继落地，保障各项改革推进压力增大。三是年初预算项目不全，年中新增项目，预算执行差异大，树立过紧日子的思想还不牢。四是全面实施预算绩效管理才刚起步，“用钱必问效”，还存在短板。我们将直面问题，理性应对，克服困难，努力推进我镇经济社会持续健康发展。

各位代表！在新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，在镇人大的监督下，通过全体干部共同努力，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神，抓住正兴新发展机遇，鼓足干劲，增强信心，踏实工作，不断推动财政改革和经济发展，提高经济运行质量，为全面建设社会主义现代化国家做出更大贡献。