一、部门基本情况

重庆市璧山区供销合作社联合社，单位地址：璧山区璧城街道向阳街132号三楼。单位性质为参照公务员管理的正科级事业单位。编制2021年决算时有在职职工15人，离退休人员27人，临聘人员2人。另有享受财政补助的军转干人员14人、离退休遗属人员8人、中华人民共和国成立初参加工作人员2人。

（一）职能职责。

单位的主要职责为对所属公司和基层供销社的农业生产资料、再生资源、烟花爆竹、日用消费品、农副产品等经营业务的指导管理，指导推进全区农民合作经济组织发展，参与农业产业化经营工作，依法运营本级社社有资产，维护社有资产的完整性，实现社有资产保值增值，处理好全区供销社系统的历史遗留问题，确保全区供销社系统的安全稳定。

（二）机构设置。

璧山区供销社内设4个科室，下辖7个公司和7个基层供销社。公司和基层供销社为独立核算的企业单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位属于独立核算的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

总体要求：本部分至少应包括单位收入、支出、结转结余等决算数据的具体情况，并且应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比，将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明差异情况和增减变化原因，列明资金用途。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计1，110.60万元，支出总计1，110.60万元。收支较上年决算数减少994.47万元、下降47.2％，主要原因是2021年减少“旺农贷”风险金预算收入1010万元。

2．收入情况。2021年度收入合计1，110.60万元，较上年决算数减少964.47万元，下降46.5％，主要原因是2021年减少“旺农贷”风险金预算收入1010万元。其中：财政拨款收入1，110.60万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计1，110.60万元，较上年决算数减少994.47万元，下降47.2％，主要原因是2021年减少“旺农贷”风险金预算支出1010万元。其中：基本支出586.07万元，占52.8％；项目支出524.53万元，占47.2％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是本单位2021年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1，110.60万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少994.47万元，下降47.2％。主要原因是2021年减少“旺农贷”风险金预算收入、支出1010万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1，110.60万元，较上年决算数减少804.19万元，下降42％。主要原因是2021年减少“旺农贷”风险金预算收入1010万元。较年初预算数减少103.76万元，下降8.5％。主要原因是减少“三社”融合发展项目资金预算收入110.75万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1，110.60万元，较上年决算数减少834.19万元，下降42.9％。主要原因是2021年“旺农贷”风险金支出1010万元。较年初预算数减少103.76万元，下降8.5％。主要原因是减少“三社”融合发展项目资金预算支出110.75万元。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2021年度无结转和结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出163.60万元，占14.7％，较年初预算数增加113.26万元，增长225％，主要原因是工资调标等各项支出增加。

（2）卫生健康支出27.11万元，占2.4％，较年初预算数减少8.53万元，下降23.9％，主要原因是2021年减少1人（2020年11月退休职工1人）。

（3）节能环保支出73.45万元，占6.6％，较年初预算数增加73.45万元，增长％，主要原因是商业服务业支出调整。

（4）农林水支出307.97万元，占27.7％，较年初预算数增加87.97万元，增长39.99％，主要原因是商业服务业支出调整。

（5）商业服务业等支出507.30万元，占45.7％，较年初预算数减少371.38万元，下降42.3％，主要原因是2021年减少“旺农贷”风险金支出1010万元，商业服务业支出调整到节能环保支出和农林水支出了。

（6）住房保障支出31.18万元，占2.8％，较年初预算数增加1.47万元，增长4.9％，主要原因是工资调标后各项支出增加。　　

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出586.07万元。其中：人员经费486.64万元，较上年决算数增加96.62万元，增长24.8％，主要原因是增加了2020年度目标绩效考核和职工工资调整等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，养老保险，职业年金，住房公积金，医疗费等，对个人和家族的补助等。公用经费99.43万元，较上年决算数减少6.96万元，下降6.5％，主要原因是主要原因是厉行节约，严控支出，2021年减少1人（2020年11月退休职工1人）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训会及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少160.27万元，下降100％，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少160.27万元，下降100％，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.37万元，较年初预算数减少5.63万元，下降70.4％，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待。较上年支出数增加1.77万元，增长295％，主要原因是本年增加了上级部门检查指导工作和其他区县来交流学习等增加了公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。　

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是本单位无公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是本单位无公务车运行维护。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位无公务车运行维护。

公务接待费2.37万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.63万元，下降70.4％，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待。较上年支出数增加1.77万元，增长295％，主要原因是增加其他区县来交流学习等接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待30批次351人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费67.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.55万元，较上年决算数增加2.37万元，增长1316.7％，主要原因是有工作需要，增加了项目推进工作会议等。本年度培训费支出0.92万元，较上年决算数减少2.15万元，下降70％，主要原因是减少了培训会议次数。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出99.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务费等。机关运行经费较上年决算数减少6.96万元，下降6.5％，主要原因是2020年职工退休一人，厉行节约，减少运行经费支出。　　

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购用于采购电脑办公正版软件29套。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金606.37万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

1．　绩效目标自评表。

（1）部门整体支出绩效自评表（详见附件1）。

（2）部门无重点项目。

（3）部门一般项目支出绩效自评表（详见附件2）。

2．　绩效自评报告。

部门整体支出绩效自评报告（详见附件3）。

3．关于绩效自评结果的说明。

从总体评价情况看，我单位项目实施进度合理，资金使用效益好、绩效目标完成度高、项目完成情况好。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41433447。