一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责农业工程项目建设、验收相关事务服务工作；负责农业工程项目开展情况的动态监测和信息统计工作；负责农业工程项目相关政策法规宣传工作；配合主管部门做好农业工程项目资金的管理、使用相关事务工作；协助主管部门编制农田建设中长期规划；协助主管部门编制地方耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划、年度计划；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设责。

重庆市璧山区农业工程项目建设中心为独立编制法人事业机构，人员编制8人，年末实有在职人员8人，其中干部6人，工勤2人。

（三）单位构成。

本单位属于公益一类的事业单位，属于一级预算单位。无下级预算单位。单位所在地：重庆市璧山区璧城街道莲花街47号。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计177.68万元，支出总计177.68万元。收支较上年决算数增加22.91万元、增长14.8％，主要原因是增加了事业人员的绩效考核，工资调整等。

2．收入情况。2021年度收入合计177.68万元，较上年决算数增加22.91万元，增长14.8％，主要原因是增加了事业人员的绩效考核，工资社保调标等。其中：财政拨款收入177.68万元。

3．支出情况。2021年度支出合计177.68万元，较上年决算数增加22.91万元，增长14.8％，主要原因是增加了事业人员的绩效考核，工资调整等支出。其中：基本支出175.52万元，占98.8％；项目支出2.16万元，占1.2％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2021年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计177.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加22.91万元，增长14.8％。主要原因是增加了事业人员的绩效考核，工资调整等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入177.68万元，较上年决算数增加22.91万元，增长14.8％。主要原因是增加了事业人员的绩效考核，工资调整等。较年初预算数减少8.75万元，下降4.7％。主要原因是2020年6月调出人员1人等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出177.68万元，较上年决算数增加22.91万元，增长14.8％。主要原因是增加了事业人员的绩效考核，工资调整等。较年初预算数减少8.75万元，下降4.7％。主要原因是2020年6月调出人员1人等。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2021年无结转和结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.31万元，占8.1％，较年初预算数减少0.10万元，下降0.7％，主要原因是2020年6月调出人员1人。

（2）卫生健康支出7.77万元，占4.4％，较年初预算数减少0.71万元，下降8.4％，主要原因是2020年6月调出人员1人。

（3）农林水支出142.96万元，占80.5％，较年初预算数减少8.03万元，下降5.32％，主要原因是2020年6月调出人员1人等。

（4）住房保障支出12.64万元，占7.1％，较年初预算数增加0.09万元，增长0.7％，主要原因是工资调整等增加公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出175.52万元。其中：人员经费148.79万元，较上年决算数增加28.06万元，增长23.2％，主要原因是增加了事业人员的绩效考核，工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，年初垫底资金，残保金，住房公积金等支出。公用经费26.74万元，较上年决算数减少7.30万元，下降21.4％，主要原因是2020年6月调出人员1人，厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费，印刷费，水电费、邮电费、差旅费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少4.00万元，下降100％，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待。较上年支出数减少0.69万元，下降100％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2021年没有安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2021年没有安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位无公务车购置。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位无公务车运行维护。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位无公务车运行维护。

公务接待费0.00万元，主要用于接待、用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.69万元，下降100％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.76万元，下降100％，主要原因是单位无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况。由于机构改革，我单位于2021年9月撤销，故未开展2021年项目绩效自评。《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于调整区农业农村委、区农业发展促进中心等单位机构编制事宜的批复》（璧委编委［2021］35号）。

（二）绩效自评结果。

1、绩效目标自评表。

由于机构改革，我单位于2021年9月撤销，故未开展2021年项目绩效自评。《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于调整区农业农村委、区农业发展促进中心等单位机构编制事宜的批复》（璧委编委［2021］35号）。

2、公开内容。

由于机构改革，我单位于2021年9月撤销，故未开展2021年项目绩效自评。《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于调整区农业农村委、区农业发展促进中心等单位机构编制事宜的批复》（璧委编委［2021］35号）。

3、关于绩效自评结果的说明。

由于机构改革，我单位于2021年9月撤销，故未开展2021年项目绩效自评。《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于调整区农业农村委、区农业发展促进中心等单位机构编制事宜的批复》（璧委编委［2021］35号）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41423430。