重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会

2021年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责

    1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区委、区政府有关决定；研究制定高新区规章制度。

2.配合拟订高新区总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划；负责高新区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。

3.负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划。负责高新区招商引资和企业服务工作，研究拟订招商引资优惠政策并负责监督实施；负责初审入驻企业建设方案。

4.按规定负责工业统计工作；负责高新区范围内涉及科技、能源、劳资、固定资产投资等专业统计工作；编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。

5.拟订高新区用地计划，协助实施高新区征地拆迁工作；负责实施高新区土地平整工作。

6.负责高新区财政预算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金；负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。

7.负责西部（重庆）科学城璧山片区规划、用地、基础设施建设、招商引资、企业服务、科技创新等工作。

8.按规定负责高新区生态环境保护、安全生产监督和应急管理、信访稳定等工作。

9.引导建立中小企业融资体系。

10.按规定管理高新区相关国有公司的有关事项。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

    （二）机构设置

1.办公室。负责机关党务、政务协调；负责党工委、管委会重要会议、重大活动的组织、宣传；负责公文处理、机要保密、档案管理、政务公开、督查督办、后勤服务等工作；管理和指导高新区所辖党组织开展党建工作，负责组织人事、纪检监察、信访稳定等工作；负责机关政务信息和信息化建设与管理；负责机关政务接待工作；牵头办理信访、议案提案工作；按照规定负责高新区系统思想政治、宣传教育、精神文明建设及工会、共青团、妇联工作；牵头扫黑除恶、乡村振兴工作；其他有关工作。

2.财务部。负责制定高新区机关财务管理制度；负责编制、执行高新区年度财政预算和决算；负责高新区国有资产监督管理、政府采购、内部审计工程预决算有关工作；牵头政府专项债券、项目补助资金申报；按规定管理高新区相关国有公司的有关事项；其他有关工作。

3.规划拆迁部。负责高新区控制性详细规划、修建性详细规划及相关专项规划的编制和组织实施；负责土地污染状况调查评估修复工作；负责项目布局、土地出让、划拨及收回、收购相关工作；拟订高新区年度用地计划；协助实施高新区征地报件和拆迁补偿工作；负责国有土地征收有关工作；负责水电通信等管线搬迁工作；负责安置房分配、已征未用地管理及文物保护工作；其他有关工作。

4.工程建设部。负责拟订高新区基础设施建设年度计划，建立工程合同台账；负责土地平整、基础设施、保障性住房建设工作；负责政府投资项目建设工作；负责建设工程招投标、建筑质量监管有关工作；负责零星工程、智慧城管、城市生态园林建设以及未移交设施维修维护；牵头农民工工资相关工作；其他有关工作。

5.投资促进局。负责编制和实施高新区招商引资中长期规划和年度计划；负责高新区产业发展规划工作；负责建立高新区招商项目信息库，拟订高新区招商引资办法；负责组织参加各类招商、推介活动；负责高新区招商项目洽谈，合同文本起草、审查与签订工作；负责对外贸易、经济合作和外商投资综合管理工作；其他有关工作。

6.企业服务局。按规定权限负责高新区入驻企业投资项目核准、备案、转报工作；负责企业建设协调工作；牵头重点项目推进工作和营商环境建设；负责高新区入驻企业服务和管理工作；负责工业项目投资合同监管工作；按规定负责工业统计工作；负责高新区范围内涉及科技、能源、劳资、固定资产投资等专业统计工作；负责高新区入驻企业能源、资源和公用工程协调及管理工作；负责高新区公租房分配工作；指导入驻企业人力资源和社会保障工作；指导入驻企业贯彻落实国家节能降耗工作；负责引导建立中小企业融资体系工作；其他有关工作。

7.安全环保部（应急管理办公室）。按规定负责高新区生态环境保护、安全生产监督和应急管理工作；负责生态河长制工作；其他有关工作。

8.科技创新部（西部〈重庆〉科学城璧山片区管委会办公室）。负责西部（重庆）科学城璧山片区的统筹协调、联系联络工作；负责引进和培育战略性新兴产业、高新技术产业和创新孵化平台；指导和服务入驻企业的科技创新工作；其他有关工作。

    （三）单位构成

    从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的单位主要包括重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会和璧山高新区现代工业发展促进中心（重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会管理的财政全额补助的一类公益事业单位）。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计373,784.86万元，支出总计373,784.86万元。收支较上年决算数增加4,307.89万元,增长1.2%，主要原因是国有资本经营预算支出的增加。

    2.收入情况。2021年度收入合计373,784.86万元，较上年决算数增加5,249.62万元，增长1.4%，主要原因国有资本经营预算支出的增加，其中：财政拨款收入373,784.86万元，占100%。

    3.支出情况。2021年度支出合计373,784.86万元，较上年决算数增加4,827.33万元，增长1.3%，主要原因是国有资本经营预算支出的增加，其中：基本支出2,494.61万元，占0.7%；项目支出371,290.25万元，占99.3%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少519.44万元，下降100%，主要原因是按进度支用上年结转的中央预算内资金，2021年年末无结转结余资金。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计373,784.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4,307.89万元，增长1.2%。主要原因是国有资本经营预算支出的增加。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入64,863.24万元，较上年决算数增加40,541.85万元，增长166.7%。主要原因是对教育、技术研究与开发、文化旅游体育与传媒和其他城乡社区支出的增加。较年初预算数增加55,802.14万元，增长615.8%。主要原因是国有资本经营预算支出的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出64,863.24万元，较上年决算数增加40,541.85万元，增长166.7%。主要原因是加大了教育、技术研究与开发、文化旅游体育与传媒和其他城乡社区方面的支出。较年初预算数增加55,802.14万元，增长615.8%。主要原因是增加了教育、技术研究与开发、文化旅游体育与传媒和其他城乡社区方面的支出。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少519.44万元，下降100%，主要原因是财政收回结转和结余预拨指标，2021年年末无结转结余资金。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出2,548.88万元，占3.9%，较年初预算数增加868.88万元，增长51.7%，主要原因是因单位机构改革增加了供养人员、专业技术外包人员、高层次人才费用以及招商引资项目费用。

    （2）教育支出3,845.20万元，占5.9%，较年初预算数增加3,845.20万元，增长%，主要原因是增加了高新区范围内学校建设方面的投入。

    （3）科学技术支出6,071.04万元，占9.4%，较年初预算数增加2,071.04万元，增长51.8%，主要原因是加大了高新区企业科研经费补助支出。

    （4）文化旅游体育与传媒支出3,282.39万元，占5.1%，较年初预算数增加282.39万元，增长9.4%，主要原因是增加了云巴项目的运营补贴。

    （5）社会保障与就业支出318.27万元，占0.5%，较年初预算数增加161.91万元，增长103.5%，主要原因是供养人员的增加及社保缴费基数标准。

    （6）卫生健康支出102.28万元，占0.2%，较年初预算数增加10.22万元，增长11.1%，主要原因是供养人员的增加。

    （7）城乡社区支出36,563.23万元，占56.4%，较年初预算数增加36,563.23万元，增长  %，主要原因是增加了基础设施建设、产业发展资金和拆迁项目的费用支出。

    （8）农林水支出10,000.00万元，占15.4%，较年初预算数增加10,000.00万元，增长  %，主要原因是增加了基础设施建设支出。

    （9）资源勘探信息等支出1,968.69万元，占3%，较年初预算数增加1,968.69万元，增长  %，主要原因是增加了企业提质增效补助费用。

    （10）住房保障支出163.27万元，占0.3%，较年初预算数增加30.59万元，增长23.1%，主要原因是供养人员及基数的增加。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出2,494.61万元。其中：人员经费1,930.58万元，较上年决算数增加572.83万元，增长42.2%，主要原因是供养人员的增加及基数的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、住房公积金、以及其他工资福利支出。公用经费564.02万元，较上年决算数减少21.08万元，下降3.6%，主要原因是对一般性支出进行了压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、公务车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出和办公设备购置费。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入304,051.47万元，较上年决算数减少40,162.39万元，下降11.7%，主要原因是土地出让收入减少。本年支出304,051.47万元，较上年决算数减少40,584.67万元，下降11.8%，主要原因是土地出让收入减少，导致产业发展资金和高新区建设项目支出延后支付。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出4,870.15万元，基本支出0.00万元，项目支出4,870.15万元，主要用途用于两山公司代建费支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2021年度“三公”经费支出共计121.75万元，较年初预算数减少0.25万元，下降0.2%，主要原因是严格落实预算管理和公务接待相关规定。较上年支出数减少4.26万元，下降3.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、从严控制“三公”经费。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与年初预算数相比，基本持平；较上年支出数减少4.07万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

    公务车购置费0.00万元，2021年本单位未发生公务车购置费用,较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

    公务车运行维护费29.75万元，主要用于单位公务车运行的保险费、油费、洗车费、路桥费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降0.8%，主要原因是严控开支，加强管理。较上年支出数减少0.12万元，下降0.4%，主要原因是严控开支、加强管理。

公务接待费92.00万元，主要用于公务接待和招商引资接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少0.07万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、严格遵守公务接待开支范围和标准、严格控制陪餐人数。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待669批次8,351人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费110.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.96万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出4.62万元，较上年决算数减少234.90万元，下降98.1%，主要原因是2020年根据财政文件要求智博会展经费在会议费中列支，导致2021年会议增减变化大。本年度培训费支出2.24万元，较上年决算数减少0.45万元，下降16.7%，主要原因是因疫情，减少人员外出培训费用。

    （二）机关运行经费情况说明

    2021年度本部门机关运行经费支出564.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费21.51万元、印刷费16.24万元、水费0.03万元、电费0.3万元、邮电费33.84万元、物业管理费16.8万元、维护费3.96万元、差旅费165.12万元、公务接待费16.89万元、会议费4.09万元、培训费2.24万元、公务车运行维护费23.43万元、劳务费110.06万元、工会经费49.81万元、福利费4.82万元、其他交通费33.77万元、其他商品和服务支出48.43万元、办公设备购置费10.68万元.和无形资产购置2万元。机关运行经费较上年决算数减少21.08万元，下降3.6%，主要原因是2021年临聘人员的劳务纳入项目支出，未在运行经费中列支。

    （三）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

    2021年度本部门政府采购支出总额1,810.35万元，其中：政府采购货物支出85.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,724.93万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于财政供养人员增加，增加办公电子设备、家具用具等货物；污水处理厂电镀部分在线监测系统运营维护、安全环保巡查服务、土壤环境调查与风险评估服务、2021年度测绘服务、双高赛策划服务，南部片区控制性详细规划编制服务、档案规范化管理服务等采购服务项目

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和54个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评54项，涉及资金371,290.25万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从总体评价情况看，我委积极做好预算绩效管理工作，根据年度工作任务合理设置绩效目标，年中对重点项目进行绩效运行监控，及时跟踪项目运行情况并调整预算。我委部门整体绩效综合得分97.66分，绩效评价等级为优。以填报自评表形式开展自评项目54项，其中49项等级为优，1项等级为良，2项等级为中，2项等级为差。

    （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

重点项目支出自评表见附件1

一般项目支出自评表见附件2

部门整体绩效自评表见附件3

2.绩效自评报告或案例。

部门整体绩效自评报告见附件4

3.关于绩效自评结果的说明。

自评未完成年度绩效目标的项目：一是“深化改革经费项目”因实际考核次数未达到年初设置的考核次数，该项指标未得分，评分等级为良。二是“重庆璧山发展研究院合作项目”在实施中提供方案研究报告数量和参与规划政策认证会的次数均未达年初指标值，均未得分，评分等级为中。三是“垫资众泰日常必要费用”项目因为了有效降低国有资金损失率，降低维稳上访率，固项目于6月停止，导致项目指标未能得分，评分等级为中。四是“东天实业（北京）有限公司产业发展资金”项目在实施过程中企业产值，带动社会投资和提供就业岗位三个指标未达标，均未得分，评分等级为差。五是“戴尔中国-重庆璧山数字交付中心项目”因项目出口限制，项目解约指标未完成，评分等级为差。下一步工作打算一是提高预算绩效管理工作的认识，同步监控绩效目标的动态变化，对前期论证不充分、绩效目标不明确、项目预算执行率低、存在风险隐患的项目，向项目实施单位提出整改意见；对项目执行与绩效目标发生偏离的，及时纠正、调整或收回；对整改不力或效果不明显的，调减或停止同一项目下一年度预算安排；二是完善预算绩效管理制度，做“优”绩效目标，细化量化绩效目标指标设置，为全过程预算绩效管理奠定基础；通过设置绩效标准与关键指标，制定出项目产出与所需资金之间的合理性，避免出现资金浪费或资金不足等问题；做“实”绩效监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标以及相应预算资金的执行情况，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取有效措施予以纠正，情况严重时还要暂缓或暂停项目的执行以及资金的拨付等。三是充分利用评估结果做为以后年度部门预算做重要依据。做“深”结果应用，从预算编制时开始阶段，将事前评价结果应作为支出项目是否列入年度预算或支出项目库的重要依据;将结果应作为项目资金拨付及预算调整的重要依据;将自评和评价结果应作为部门(单位)以后年度预算安排的重要依据，在以后年度预算安排或项目审批时，要从严把关，加强前期论证和可研分析，以确保资金使用安全有效。

    （三）重点绩效评价结果

    按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对我委0项目开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道