一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是组织系统性调查研究，了解宏观经济社会发展动态和趋势，为区委贯彻执行中央方针政策和市委决策部署，决策关系全区经济社会发展等重大问题提供依据；二是根据全区经济社会发展和区委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见；三是根据区委安排，围绕全区各个时期的中心工作和重大部署，就带全局性和当前迫切需要解决的重要问题，研究拟定重要政策措施文件，并对拟以区委名义出台的重要文件组织论证；四是根据区委的工作部署和重大政策，对涉及全区综合性的问题，进行调查研究，主持或参与拟定切实可行的贯彻落实意见建议，供区委决策时参考；五是跟踪调查区委出台的政策落实情况，向区委反馈实施情况，并提出进一步完善有关政策的意见或建议；六是根据区委安排，牵头或参与区委重要文件、重大报告和其他重要文稿的起草工作，把调查研究成果转化为区委的决策；七是负责组织或参与完成区委重点调研课题，并做好相应的协调服务工作；八是指导和协调全区各部门、各单位的调研工作，组织和参与重大调查研究活动及其成果的论证；九是收集、整理和编辑有关经济社会发展等方面的重要信息资料，为区委领导提供信息服务；十是负责与区外研究部门的联系，进行有关业务的合作与交流；十一是完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

中共重庆市璧山区委研究室是区委政策研究的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，为独立核算单位。核定行政编制5名，其中：主任1名，副主任1名，科级领导职数2名。核定内设机构2个，分别为：综合科、信息调研科。独立核算机构1个，实际在职人数5人，无退休人员。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位2021年为一级预算单位，没有纳入本部门2021年度决算编制的二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计167.69万元，支出总计167.69万元。收支较上年决算数增加28.36万元、增长20.4％，主要原因是基本收入增加12.47万元，项目收入增加15.89万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2021年度收入合计167.69万元，较上年决算数增加28.56万元，增长20.5％，主要原因是人员增加，基本收入增加12.47万元，项目收入增加15.89万元。其中：财政拨款收入167.69万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计167.58万元，较上年决算数增加28.25万元，增长20.3％，主要原因是人员增加，基本收入增加12.47万元，新增项目“顶岗博士交通补助”、“代理记账服务”项目收入增加15.78万元其中：基本支出137.13万元，占81.8％；项目支出30.45万元，占18.2％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增长100％，主要原因是2021年项目按进度执行，本年结转和结余0.11万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计167.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.36万元，增长20.4％。主要原因是人员增加，基本收入支出各增加12.47万元，新增项目“顶岗博士交通补助”、“代理记账服务”，项目收入、支出增加15.89万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入167.69万元，较上年决算数增加28.56万元，增长20.5％。主要原因是人员增加，基本收入增加12.47万元，新增项目“顶岗博士交通补助”、“代理记账服务”，项目收入增加16.09万元。较年初预算数增加19.97万元，增长13.5％。主要原因是人员增加，基本收入增加28.12万元；项目按计划支付使用资金收入减少8.15万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出167.58万元，较上年决算数增加28.25万元，增长20.3％。主要原因是人员增加，基本支出增加12.47万元，新增项目“顶岗博士交通补助”、“代理记账服务”项目收入增加15.78万元。较年初预算数增加19.86万元，增长13.4％。主要原因是人员增加，基本支出增加28.12万元；项目按计划支付使用资金项目支出减少8.25万元。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增长100％，主要原因是2021年项目按进度执行本年结转和结余0.11万元。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出133.03万元，占79.4％，较年初预算数增加6.33万元，增长5％，主要原因是人员增加，人员经费增加，项目按计划进度执行，项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出21.17万元，占12.6％，较年初预算数增加12.26万元，增长137.6％，主要原因是人员增加，人员经费增加以及职业年金、养老保险等缴费基数调整，按实际金额交纳。

（3）卫生健康支出4.73万元，占2.8％，较年初预算数减少0.36万元，下降7.1％，主要原因是按实际基数交纳经费。

（4）住房保障支出8.65万元，占5.2％，较年初预算数增加1.64万元，增长23.4％，主要原因是按实际基数交纳经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出137.13万元。其中：人员经费106.19万元，较上年决算数增加14.84万元，增长16.2％，主要原因是人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费30.94万元，较上年决算数减少2.37万元，下降7.1％，主要原因是办公耗材使用减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、维修费、交通费、会议费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.17万元，较年初预算数减少0.53万元，下降75.7％，主要原因是本年度本单位接待工作大幅度减少，并且大力开展厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.21万元，下降55.3％，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，并且强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本部门2021年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本部门2021年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本部门2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位2021年未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2021年未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长％，主要原因是本单位2021年未发生公务车运行维护费。 

公务接待费0.17万元，主要用于接待其他地区到我区考察调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降75.7％，主要原因是本年度本单位接待工作大幅度减少，并且厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.21万元，下降55.3％，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，并且强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费86.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.79万元，较上年决算数增加0.79万元，增长100％，主要原因是本年度起草全会准备资料会议费增加。本年度培训费支出0.73万元，较上年决算数增加0.68万元，增长1360％，主要原因是本年度开展党史学习教育，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出30.94万元，机关运行经费主要用于开支支办公费、邮电费、差旅费、物业费、工会费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少2.37万元，下降7.1％，主要原因是办公耗材使用减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金30.45万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

详见附件一

2．绩效自评报告或案例。

详见附件二

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位完成全年绩效目标，无其他绩效自评结果说明。

（三）重点绩效评价结果。

本单位本年度未委托第三方机构进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：85286466