中共重庆市璧山区委老干部局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行有关老干部工作的方针、政策和规定，制定全区老干部工作的具体措施和办法。

2. 落实老干部的政治待遇。协助区委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况。组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、听重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进老干部思想政治工作。

3. 落实老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题。组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题，并积极向区委、区政府汇报问题的处理和督促检查落实的情况。

4. 做好重大节日对老干部的慰问、生病住院的看望慰问，协助老干部所在单位办理老干部丧葬事宜和照顾好老干部遗属生活。

5. 了解老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型。

6. 贯彻落实老干部的易地安置政策，协调各单位解决老干部易地安置工作中出现的困难和问题。负责申办老干部的各种证书工作。

7. 负责处理老干部来信来访工作。

8. 负责组织老干部健康休（疗）养、参观经济社会建设成就和文体活动。

9. 负责市内外老干部来璧山参观考察的接待和服务工作。

10. 负责老干部信息数据统计上报工作。

11. 抓好老干部工作部门的自身建设。协助老年大学、关心下一代工作委员会等涉老机构开展工作。管理区老干部活动中心和开展老干部的各项健身娱乐活动。

12. 按照规定权限管理处级退休干部。

13. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市璧山区委老干部局是区委主管全区老干部工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，归口区委组织部管理。内设机构3个，即办公室、离退休管理科、关心下一代工作科；下属事业单位（参公管理）1个，即老干部活动中心。

（三）单位构成

2021年度部门决算编制中含：区委老干局机关；区委老干局下属参公事业单位（老干部活动中心，未独立核算）；区关工委（无独立法人，经费挂靠）；西南服务团（无独立法人，经费挂靠）等单位。

1. 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计743.96万元，支出总计743.96万元。收支较上年决算数减少203.45万元、下降21.5%，主要原因是减少了老干部活动中心用房改造工程经费预算。

2.收入情况。2021年度收入合计714.98万元，较上年决算数减少200.78万元，下降21.9%，主要原因是减少了老干部活动中心用房改造工程经费预算，其中：财政拨款收入706.23万元，占98.8%；其他收入8.75万元，占1.2%。此外，年初结转和结余28.98万元。

3.支出情况。2021年度支出合计719.03万元，较上年决算数减少199.40万元，下降21.7%，主要原因是减少了老干部活动中心用房改造工程经费预算。其中：基本支出406.29万元，占56.5%；项目支出312.74万元，占43.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余24.93万元，较上年决算数减少4.05万元，下降14%，主要原因是收到非同级财政拨款有所减少。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计706.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少200.90万元，下降22.1%。主要原因是减少了老干部活动中心用房改造工程经费预算。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入703.05万元，较上年决算数减少189.74万元，下降21.3%。主要原因是减少了老干部活动中心用房改造工程经费预算。较年初预算数增加3.10万元，增长0.4%。主要原因是人员调整（2020年10月调入1名）。此外，年初财政拨款结转和结余0.49万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出703.04万元，较上年决算数减少189.26万元，下降21.2%。主要原因是减少了老干部活动中心用房改造工程经费预算。较年初预算数增加3.09万元，增长0.4%。主要原因是人员调整（2020年10月调入1名）。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.50万元，较上年决算数增加0.01万元，增长2%，主要原因是取的备用金无法归还到区财政局，形成结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出577.46万元，占82.1%，较年初预算数减少47.16万元，下降7.6%，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，开展老干部的活动减少。

1. 社会保障与就业支出83.45万元，占11.9%，较年初预算数增加48.15万元，增长136.4%，主要原因：一是人员调整（2020年10调入1名）；二是进行科目调整 。

2. 卫生健康支出16.84万元，占2.4%，较年初预算数减少0.80万元，下降4.5%，主要原因：一是下调了缴费比例；二是进行科目调整。

3. 住房保障支出25.29万元，占3.6%，较年初预算数增加2.89万元，增长12.9%，主要原因：一是人员调整（2020年10月调入1名）；二是进行了科目调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出406.29万元。其中：人员经费323.02万元，较上年决算数增加72.84万元，增长29.1%，主要原因：一是调整增加了奖金和其他工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助支出等。公用经费83.27万元，较上年决算数增加8.21万元，增长10.9%，主要原因是人员调整（2020年10月调入1名）。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.18万元，较上年决算数增加3.18万元，增长100%，主要原因是支付了老干部活动中心用房改造工程监理设计费。本年支出3.18万元，较上年决算数减少11.65万元，下降78.6%，主要原因是2021年只有一个政府性基金项目，支付老干部活动中心用房改造工程监理设计费。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. “三公”经费情况说明

1. “三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.39万元，较年初预算数减少2. 61万元，下降52.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.64万元，下降40.7%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本明显下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车用车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年未购置公务车。

公务车运行维护费2.28万元，主要用于离退休干部开展学习、活动、区外入户家访老干部等用车；区关工委到基层开展调研活动等用车。费用支出较年初预算数减少2.72万元，下降54.4%，较上年支出数减少0.25万元，下降9.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，压减公车使用频率。

公务接待费0.11万元，主要用于接待市内区（县）老干局来璧调研工作。费用支出较年初预算数增加0.11万元，增长100%，主要原因是……。较上年支出数减少1.39万元，下降92.7%，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，区（县）老干局来璧调研交流减少，老干部开展的活动减少等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费97.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是……。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是……。（由部门根据实际情况补充）。2021年我局未开展会议和培训，财政未预算我单位会议费和培训费。 

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出83.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。机关运行经费较上年决算数增加8.21万元，增长10.9%，主要原因：一是人员调整（2020年10月调入1名）；二是进行了科目调整。

1. 国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑4台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金312.74万元；从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。 

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（附件附后）

（1）区委老干局整体支出绩效评价表（附件1）

（2）企业离退休干部补贴项目绩效目标自评表 （附件2）

2.绩效自评报告或案例。（附件附后）

区委老干局2021年度整体支出绩效自评报告（附件3）

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年开展项目支出绩效自评共18个，其中绩效自评完成的项目7个，完成较好的项目3个，完成较差的项目8个。主要原因：一是受疫情影响，部分活动未开展或减少了活动开展的频率；二是在编制预算时预算不够精准。改进措施：一是加强财务人员的培训，提升专业能力水平；二是进一步科学精准编制年初预算。

4. 重点绩效评价结果。

区委老干局未开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：区委老干局办公室任光明，电话023-41419697，手机13983797696。