导航
您的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算>其他单位决算 > 2021决算

重庆市璧山区就业和人才中心2021年度部门决算情况说明

重庆市璧山区就业和人才中心

2021年度部门决算情况说明


 一、部门基本情况

(一)职能职责

1.组织实施城乡就业创业发展规划和年度计划,负责城乡就业创业工作目标管理;建立健全就业失业监测体系,控制失业率。

2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规,提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业创业服务;按规定使用就业专项资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作。

3.负责农村劳务开发就业工作;组织农村劳动力进城务工并有序流动;发展劳务经济,牵头协调农村劳动力转移培训,促进农村剩余劳动力就业;促进城乡公共就业服务同质均等。

4.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作;指导就业培训中心建设。

5.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区(村)创建。

6.承担高校毕业生实名制登记、就业服务及就业见习相关工作。

7.落实人力资源市场日常管理,为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

8.加强信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

9.承办区委、区政府及区人力社保局交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市璧山区就业和人才中心为人力资源和社会保障局管理的财政全额补助公益一类事业单位,机构规格为副处级,重庆市璧山区就业和人才中心为人力资源和社会保障局管理的财政全额补助公益一类事业单位,机构规格为副处级,设内设机构7个,分别为综合科、失业保险科、人力资源服务科、农村劳务开发科、就业指导科、职业培训科(挂重庆市璧山区就业训练中心牌子)、创业指导科;核定事业编制25名,领导职数3名(1正2副),实有在职人员25名,退休人员12名。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位系财政全额预算的参公事业单位,是财政一级预算单位,本单位2021年度决算编制无下属机构。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,977.25万元,支出总计1,977.25万元。收支较上年决算数减少634.80万元、下降24.3%,主要原因是项目收入较去年减少了988.93万元,项目支出较去年减少了540.18万元主要减少的是信产招工补助资金。

2.收入情况。2021年度收入合计1,742.34万元,较上年决算数减少848.66万元,下降32.8%,主要原因是项目收入较去年减少988.94万元,基本支出较上年增加140.28万元。其中:财政拨款收入1,742.34万元,占100%;年初结转和结余234.90万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,977.25万元,较上年决算数减少399.90万元,下降16.8%,主要原因是项目支出较去年减少540.18万元,基本支出较上年增加140.28万元。其中:基本支出719.34万元,占36.4%;项目支出1,257.91万元,占63.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少234.90万元,下降100%,主要原因是单位结合上年项目资金结余情况合理安排本年的项目收入预算和支出数,年底项目均顺利完工,无项目结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,977.25万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少634.80万元,下降24.3%。主要原因是项目收入较去年减少了988.93万元,项目支出较去年减少了540.18万元主要减少的是信产招工补助资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,742.34万元,较上年决算数减少848.66万元,下降32.8%。主要原因是主要原因是项目收入较去年减少988.94万元,基本支出较上年增加140.28万元。较年初预算数增加149.15万元,增长9.4%。主要原因是人员经费增加96.3万元,项目经费增加52.86万元。此外,年初财政拨款结转和结余234.90万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,977.25万元,较上年决算数减少399.90万元,下降16.8%。主要原因是项目支出较去年减少了540.18万元,基本支出较上年增加140.28万元。支出较年初预算数增加149.16万元,增长8.2%。主要原因是人员经费增加96.3万元,项目经费增加52.86万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少234.90万元,下降100%,主要原因是单位结合上年项目资金结余情况合理安排本年的项目收入预算和支出数,年底项目均顺利完工,无项目结余资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出1,779.23万元,占90%,较年初预算数增加222.10万元,增长14.3%,主要原因是人员及公用经费增加99.31万元,项目经费支出增加122.79万元.

(2)卫生健康支出25.43万元,占1.3%,较年初预算数减少7.21万元,下降22.1%,主要原因是本年未缴纳公务员医疗补助和调整了职工医疗保险缴费基数。

(3)农林水支出130.07万元,占6.6%,较年初预算数减少69.93万元,下降34.97%,主要原因是年初预算的是全年四个季度的非全日制公益性岗位补贴资金,本年只支付了前三个季度的补贴资金,第四季度补贴资金在次年一季度进行支付。

(4)住房保障支出42.52万元,占2.2%,较年初预算数增加4.20万元,增长11%,主要原因是增加了一名职工和住房公积金的缴费基数进行了调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出719.34万元。其中:人员经费536.80万元,较上年决算数增加128.02万元,增长31.3%,主要原因是补发了2020年在职人员年终考核奖和退休职工的健康疗养费77.02万元,补缴了在职人员以前年度所欠的职业年金缴费51万元。人员经费用途主要包括基本工资101.3万元、津贴补贴82.72万元、奖金110.17万元、养老保险30.52万元、职业年金66.8万元、医疗保险16.18万元、其他社会保险缴费5.44万元、医疗费4万元、住房公积金42.52万元、其他工资福利41.63万元、退休人员健康休养费31.92万元等。公用经费182.54万元,较上年决算数增加12.26万元,增长7.2%,主要原因是劳务费增加16.94万元、工会经费增加6.44万元、办公费、差旅费等支出减少11.12万元。公用经费用途主要包括办公费1.81万元、邮电费11.18万元、差旅费43.91万元、培训费0.45万元、公务接待费1.12万元、劳务费48.22万元、委托业务费3万元、工会经费17.75万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费1.96万元、其他交通费用20.38万元、其他商品服务支出31.34万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.07万元,较年初预算数减少13.93万元,下降81.9%,主要原因是公务用车运行维护费较年初预算减少3.04万元,下降60.8%;公务接待费较年初预算减少10.88万元,下降90.67%。较上年支出数增加0.56万元,增长22.3%,主要原因是接待四川省宝兴县来璧山考查企业用工情况等,接待费较上年增加1.12万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2021年无人因公出国境。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初数持平,主要原因本单位2021年无人因公出国境。较上年支出数增加0.00万元,与上年数持平,主要原因是本单位2020年和2021年均无人因公出国境。

公务车购置费0.00万元,主要是本单位2021年无购置车辆预算。费用支出较年初预算数一致,主要原因是本单位2021年无购置车辆预算。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是本单位2020年和2021年均无购置车辆预算。

公务车运行维护费1.96万元,主要用于机要文件移交、市内因公出行、外出招工、专项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.04万元,下降60.8%,主要原因是单位加强公务用车管理,厉行节约用车,其次,在疫情影响下单位减少外出招工、专项业务检查等工作。较上年支出数减少0.55万元,下降21.9%,主要原因是在疫情影响下单位减少外出招工、专项业务检查等工作。

公务接待费1.12万元,主要用于接待四川省宝兴县来璧山考查企业用工情况人员和对单位专项资金进行审计中介机构人员。费用支出较年初预算数减少10.88万元,下降90.7%,主要原因是单位未进行外出招工接待和上下业务往来人员接待。较上年支出数增加1.12万元,增长100%,主要原因是接待四川省宝兴县来璧山考查企业用工情况人员和对单位专项资金进行审计中介机构人员。

  (三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次120人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费92.98元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年无变化,主要原因是新冠疫情下单位近两年均未召开线下会议。本年度培训费支出3.70万元,较上年决算数减少6.78万元,下降64.7%,主要原因是新冠疫情影响下减少了新市民培训的人数。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出182.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.81万元、邮电费11.18万元、差旅费43.91万元、培训费0.45万元、公务接待费1.12万元、劳务费48.22万元、委托业务费3万元、工会经费17.75万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费1.96万元、其他交通费用20.38万元、其他商品服务支出31.34万元。机关运行经费较上年决算数增加12.26万元,增长7.2%,主要原因是劳务费增加16.94万元、工会经费增加6.44万元、办公费、差旅费等支出减少11.12万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额5.16万元,其中:政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.16万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑12台、多功能打印机3台等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位11个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金1257.91万元,从总体评价情况看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平较高,资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

单位整体绩效自评表(见附件1)

单位项目支出绩效自评表(见附件2)

2.绩效自评报告或案例。

单位自评绩效报告(见附件3)

3.关于绩效自评结果的说明。

单位对11个项目进行了自评,所有项目均顺利完成年初计划目标,资金均合理使用,无浪费财政资金行为。

  (三)重点绩效评价结果。

本年单位无重点绩效评价的项目 

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:41421218




附件下载:

重庆市璧山区就业和人才中心.xls
附件1.2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件2.2021年度项目支出绩效自评表.xlsx
附件3.区就业中心部门整体支出绩效自评报告.docx

回到顶部