重庆璧山国家农业科技园区管理委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责国家农业科技园区现代农业、涉农工业、中小企业、商贸物流、休闲农业等相关产业发展，推进一、二、三产业融合发展；

2.负责国家农业科技园区规划建设；

3.负责组织实施国家农业科技园区农田水利设施和市政设施建设，协助有关部门开展土地利用工作；

4.按规定负责国家农业科技园区经济板块招商工作，初步审查项目的准入；

5.负责国家农业科技园区建设资金的筹集、使用和偿还；

6.承办区委、区政府交办的其他工作。

重庆市璧山区农业科技创新中心为我部门管理的财政全额补助公益一类事业单位主要职责如下：

1.协助主管部门做好农业科技园区现代农业、休闲农业、农业科技发展工作；

2.负责国家农业科技园区农业新技术、新产品的研发、试验、引进、科普、示范、推广、培训、成果转化等工作；

3.协助主管部门做好农业科技园区农业项目申报、实施、农产品质量安全工作；

4.协助主管部门做好农业经济统计与分析工作；

5.承办国家农业科技园区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，重庆璧山国家农业科技园区管理委员会设内设机构5个：综合部、规划建设部（挂安全办公室牌子）、土地利用部、招商服务部、财务部，内设机构为正科级。下属全额补助公益一类事业单位1个：重庆市璧山区农业科技创新中心。

（三）单位构成。

重庆璧山国家农业科技园区管理委员会是区政府的派出机构，正处级单位。核定国家农业科技园区管委会是参照公务员管理事业单位，事业编制19名（干部）；农业科技创新中心是财政全额补助事业单位，事业编制7名（干部）。

从预算单位构成看，本部门2021年决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,073.01万元，支出总计3,073.01万元。收支较上年决算数减少2,547.41万元、下降45.3%，主要原因是本年度城乡社区支出和农林水支出中的项目投资较上年度减少了。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021年度收入合计3,050.51万元，较上年决算数减少1,325.99万元，下降30.3%，主要原因是本年度城乡社区支出和农林水支出中的项目投资较上年度减少了，其中：财政拨款收入3,050.51万元，占100%。此外，使用年初结转和结余22.50万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,073.01万元，较上年决算数减少2,249.91万元，下降42.3%，主要原因是本年度城乡社区支出和农林水支出中的项目投资较上年度减少了。其中：基本支出645.12万元，占21%；项目支出2,427.89万元，占79%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少297.50万元，下降100%，主要原因是本年度财政收回结转结余项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,073.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,390.83万元，下降43.8%。主要原因是本年度城乡社区支出和农林水支出中的项目投资较上年度减少了。较年初预算数增加1491.26万元，增长94.3%。主要原因是年初未预算城乡社区支出项目，年中根据体制收入实现情况作出了项目调整。资金用途是保障园区职工工资福利待遇，保障园区运转办公开支，保障园区农林水项目开展以及城乡社区支出项目的开展。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,915.26万元，较上年决算数减少174.67万元，下降8.4%。主要原因是本年度较上年度农林水支出中的项目投资减少了。较年初预算数增加333.51万元，增长21.1%。主要原因是年初预算的农林水支出项目根据体制收入实现情况作了调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,915.26万元，较上年决算数减少260.67万元，下降12%。主要原因是本年度较上年度农林水支出中的项目投资减少了。较年初预算数增加333.51万元，增长21.1%。主要原因是年初预算的农林水支出项目根据体制收入实现情况作了调整。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少275.00万元，下降100%，主要原因是本年度财政收回结转结余项目。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出88.07万元，占4.6%，较年初预算数增加42.66万元，增长93.9%，主要原因是本年度一次性补缴了2014年10月至今在职职工年金账户41.77万元。

（2）卫生健康支出25.89万元，占1.4%，较年初预算数减少1.48万元，下降5.4%，主要原因是人员变动导致与预算数据差异。

（3）农林水支出1,136.52万元，占59.3%，较年初预算数减少334.88万元，下降22.76%，主要原因是本年度根据实际情况较年初预算农林水支出中的项目投资减少了。

（4）资源勘探信息等支出622.12万元，占32.5%，较年初预算数增加622.12万元，增长100%，主要原因是年中增加了富易达产业发展资金支出。

（5）住房保障支出42.65万元，占2.2%，较年初预算数增加5.08万元，增长13.5%，主要原因是年初预算住房公积金基数绩效考核部分按照预发进行预估，年终根据实际考核情况补缴住房公积金5.08万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出645.12万元。其中：人员经费527.90万元，较上年决算数增加139.20万元，增长35.8%，主要原因是本年度发放了2020年目标绩效预发和补发部分，而2020年只发放了2019年目标绩效补发部分，多出70.26万元；本年度一次性补缴了2014年10月至今在职职工年金账户41.77万元；本年度发放了2020年度应休未休报酬18.38万元，而2019年的应休未休报酬在2019年度发放等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出。公用经费117.22万元，较上年决算数减少11.86万元，下降9.2%，主要原因是本年度减少了其他商品和服务支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余22.50万元，年末结转结余0.00万元。本年收入918.95万元，较上年决算数减少1,367.61万元，下降59.8%，主要原因是本年度城乡社区支出中的项目投资较上年度减少了。本年支出941.45万元，较上年决算数减少2,048.95万元，下降68.5%，主要原因是本年度城乡社区支出中的项目投资较上年度减少了。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出216.30万元，基本支出0.00万元，项目支出216.30万元，较上年决算数增加216.30万元，增长100%，主要原因是年中根据项目实际情况，增加了项目支出。主要用途用于富易达产业发展资金支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计11.75万元，较年初预算数减少68.25万元，下降85.3%，主要原因是招商接待数未达到年初预计数。较上年支出数减少2.82万元，下降19.4%，主要原因是本年度车辆维修较上年减少，且公务接待数量也减少了。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门今年未安排出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数持平。主要原因是去年和今年均未安排出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要原因没有安排购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数持平。主要原因是去年和今年均未安排购置公务车。

公务车运行维护费4.91万元，主要用于机要通信、市内因公出行、蔬菜基地业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.8%，主要原因是维护洗车费用较年初预计减少。较上年支出数减少1.90万元，下降27.9%，主要原因是本年度车辆维修较上年度减少了。

公务接待费6.84万元，主要用于接待国内其他省市农业园区及相关单位到我单位学习调研蔬菜基地运行情况，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，以及园区负责的招商引资任务接待企业的费用支出。费用支出较年初预算数减少68.16万元，下降90.9%，主要原因是预计的招商接待因疫情原因减少了。较上年支出数减少0.92万元，下降11.9%，主要原因是与上年比较招商接待数量减少了。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待92批次736人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费92.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.91万元。

四、 其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是今年和去年我单位未安排会议支出。本年度培训费支出2.06万元，较上年决算数增加1.63万元，增长379.1%，主要原因是本年度比去年多安排了蔬菜业主培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出117.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少11.86万元，下降9.2%，主要原因是本年度减少了其他商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，没有其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额4.72万元，其中：政府采购货物支出4.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 授予中小企业合同金额4.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.72万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和34个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评34项，涉及资金2427.89万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

重庆璧山国家农业科技园区管理委员会 2021年度整体支出绩效自评表见附件1。

重庆璧山国家农业科技园区管理委员会 2021年度重点项目支出绩效自评表见附件2。

重庆璧山国家农业科技园区管理委员会 2021年度一般项目支出绩效自评表见附件3。

2.绩效自评报告或案例。

重庆璧山国家农业科技园区管委会2021年度部门整体支出绩效自评报告见附件4。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门2021年度整体绩效评价等级为“优”，无未完成的年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41781168