一、部门基本情况

（一）职能职责

1．领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关党组织中得到贯彻落实。

2．负责制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。

3．对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

4．督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。对党务干部、党员、党员发展对象进行培训。

5．配合区委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，指导所属党组织开展组织生活会、民主评议党员等工作，并按规定报送有关情况。

6．指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

7．指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

8．对所属机关基层党组织贯彻落实中央有关条例、市委贯彻《意见》、区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

9．领导区直机关基层工、青、妇等群众组织工作，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

10．完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。中共重庆市璧山区委直属机关工作委员会为中共重庆市璧山区委工作机关，为正处级。行政编制5名，其中：书记1名，副书记1名，核定内设机构1个，内设机构负责人职数1名。实际在编人数5名，在职人数8人（其中：2名临聘人员，1名党群社工）。1名离休干部，6名退休人员。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位，无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计229.12万元，支出总计229.12万元。收支较上年决算数增加63.70万元、增长38.5％，主要原因是2021年7月增加编制1名，调入1名人员，增加了工资和津补贴、补缴了以前年度职业年金欠费、补发了2020年在职人员奖金和退休人员健康休养费、增加了办公费和差旅费等基本支出55.77万元，增加了项目支出7.93万元。

2．收入情况。2021年度收入合计229.12万元，较上年决算数增加63.70万元，增长38.5％，主要原因2021年7月增加编制1名，调入1名人员，增加了工资和津补贴、补缴了以前年度职业年金欠费、补发了2020年在职人员奖金和退休人员健康休养费、增加了办公费和差旅费等基本支出55.77万元，增加了项目支出7.93万元。其中：财政拨款收入229.12万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计229.12万元，较上年决算数增加63.70万元，增长38.5％，主要原因是2021年7月增加编制1名，调入1名人员，增加了工资和津补贴、补缴了以前年度职业年金欠费、补发了2020年在职人员奖金和退休人员健康休养费、增加了办公费和差旅费等基本支出55.77万元，增加了项目支出7.93万。其中：基本支出180.13万元，占78.6％；项目支出48.99万元，占21.4％

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，2020年和2021年均无资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计229.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加63.70万元，增长38.5％。主要原因是2021年7月增加编制1名，调入1名人员，增加了工资和津补贴、补缴了以前年度职业年金欠费、补发了2020年在职人员奖金和退休人员健康休养费、增加了办公费和差旅费等基本支出55.77万元，增加了项目支出7.93万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入229.12万元，较上年决算数增加63.70万元，增长38.5％。主要原因是2021年7月增加编制1名，调入1名人员，增加了工资和津补贴、补缴了以前年度职业年金欠费、补发了2020年在职人员奖金和退休人员健康休养费、增加了办公费和差旅费等基本支出55.77万元，增加了项目支出7.93万元。。较年初预算数增加33.10万元，增长16.9％。主要原因是增加了工资津贴调整3.97万元、职工奖金4.72万元、职工职业年金12.69万元、对个人和家庭的补助8.97万元、公用经费2.25万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出229.12万元，较上年决算数增加63.70万元，增长38.5％。主要原因是2021年7月增加编制1名，调入1名人员，增加了工资和津补贴、补缴了以前年度职业年金欠费、补发了2020年在职人员奖金和退休人员健康休养费、增加了办公费和差旅费等基本支出55.77万元，增加了项目支出7.93万元。较年初预算数增加33.10万元，增长16.9％。主要原因是增加了工资津贴调整3.97万元、职工奖金4.72万元、职工职业年金12.69万元、对个人和家庭的补助8.97万元、公用经费2.25万元等。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，2020年和2021年均无资金结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出157.82万元，占68.9％，较年初预算数增加10.44万元，增长7.1％，主要原因是增加了工资津贴的调整、职工奖金、公用经费。

（2）社会保障与就业支出56.93万元，占24.8％，较年初预算数增加32.18万元，增长130.02％，主要原因是增加职业年金12.69万元、退休人员健康休养费12.65万元、养老保险等6.84万元。

（3）卫生健康支出6.21万元，占2.7％，较年初预算数减少2.05万元，下降24.82％，主要原因是社保缴费政策性调整。

（4）住房保障支出8.16万元，占3.6％，较年初预算数增加1.30万元，增长19％，主要原因是工资津贴的增加调整了住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出180.13万元。其中：人员经费140.43万元，较上年决算数增加46.46万元，增长49.4％，主要原因是人员增加以致职工奖金增加17.7万元、职业年金增加12.44万元、对个人和家庭的补助增加16.32万元。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他职工福利支出。公用经费39.70万元，较上年决算数增加9.31万元，增长30.6％，主要原因是办公费用、职工差旅费、接待费、工会经费等有所增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.49万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.7％，主要原因是严守中央八项规定精神，减少公务接待。较上年支出数增加0.79万元，增长112.9％，主要原因是新冠疫情有所缓解，市委直属机关工委及周边区县机关工委到璧山调研次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于未安排购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是未安排购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是未安排购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费1.49万元，主要用于接待市委直属机关工委及周边区县机关工委到璧山调研。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.7％，主要原因是严守中央八项规定精神，减少公务接待。较上年支出数增加0.79万元，增长112.9％，主要原因是新冠疫情有所缓解，市委直属机关工委及周边区县机关工委到璧山调研次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待103批次309人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费48.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.10万元，较上年决算数增加2.10万元，增长100％，主要原因是新冠疫情有所缓解，本年进行了较小规模的线下会议。本年度培训费支出24.10万元，较上年决算数增加4.36万元，增长22.1％，主要原因是培训学员增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出39.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加9.31万元，增长30.6％，主要原因是办公费用、职工差旅费、接待费、工会经费等有所增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公电脑一台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金229.12万元，本部门未委托第三方开展绩效自评；从总体评价情况看，各项目基本完成了年度总体目标，达到了年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

2． 　绩效自评报告或案例。

见附件

3．关于绩效自评结果的说明。

本部门按期完成各项绩效目标，评价优。

（三）重点绩效评价结果。

本单位本年度未委托第三方进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：41421229

附件：

中共重庆市璧山区委直属机关工作委员会

2021年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况。

中共重庆市璧山区委直属机关工作委员会为中共重庆市璧山区委工作机关，正处级。设内设机构1个：办公室。核定行政编制5名，实有5人。主要职能是负责直属机关党的建设。

（二）预算及支出情况。

2021年年初预算收入196.02万，年终追加预算33.1万，决算支出229.12万，完成预算的100％。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率的提高。

（二）绩效评价原则

绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我委成立了自评工作领导小组，对照自评通知进行研究和部署，工委班子成员及办公室全程参与，按照自评要求，拟定了单位整体支出绩效目标，量化了整体支出绩效指标内容、指标权重、计量单位、指标性质及指标值。结合单位具体实际稳步推进单位整体支出绩效管理。年终决算后，按要求，开展单位整体支出绩效自评工作。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况

2021年，我委绩效目标设定合理，绩效指标明确，符合我单位职能职责；1－6月在编人员4人，7月增加编制1人，未出现超编现象，在职人员控制率100％。

（二）过程评价情况

2021年，我委在预算执行方面，预算完成率100％，公用经费控制率及＂三公经费”控制率100％；在预算管理方面，管理制度健全，资金使用合规，完成了预决算信息公开，单位基层信息完善，无工程项目；在资产管理方面，管理制度健全，资产管理安全。

（二）产出评价情况

2021年我委开展党史学习教育“进机关”宣讲，全体党员参与学习；2021年完成全覆盖培训党支部书记及班子成员，380余人应训尽训，全部考试合格；全覆盖调研走访基层党组织，形成调研报告5篇。

（四）效益评价情况

2022年2月，我委结合基层党组织书记述职评议会开展了满意度测评，基层党组织满意度达100％。

四、主要经验及做法

从2021年单位整体预算绩效管理工作的开展情况来看，单位整体预算绩效管理工作面临情况比较复杂多变，需要结合实际，进行适时调整。

五、存在的问题和建议

存在的主要问题：年初预算难于全面估计实际工作变化情况，不能准确预估到全年可能开展的全部工作。

建议：继续深入开展预算绩效管理工作，在传统预算管理中引入预算绩效管理，从资金投入管理转向项目预算编制、执行和监管全过程绩效管理。认真学习绩效管理政策要求，力求将预算绩效管理工作做的更好。