一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市璧山区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。

（一）贯彻实施有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规。参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

（二）承担文化、文物方面的执法职能。

（三）承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

（四）承担体育方面的执法职能。

（五）承担旅游市场方面的执法职能。

（六）承担全区文化市场综合行政执法组织协调。按规定组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。承办市文化市场综合执法总队指定管辖的跨区县（自治县）案件。配合其他部门有关重大案件的查处工作。

（七）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（八）承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

（九）完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委以及市执法总队交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市璧山区文化市场行政执法支队设内设机构3个：综合科、法制科、执法科。核定编制10名（行政执法专项编制8名，事业编制2名）。设支队长1名，政委1名，副支队长1名；内设机构科级领导职数3名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计277.47万元，支出总计277.47万元。收支较上年决算数增加63.34万元、增长29.6％，主要原因是本年度人员增加，项目增加。

2．收入情况。2021年度收入合计277.47万元，较上年决算数增加63.78万元，增长29.8％，主要原因是本年度人员增加，项目增加。其中：财政拨款收入277.47万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计277.47万元，较上年决算数增加63.78万元，增长29.8％，主要原因是本年度人员增加，项目增加。　其中：基本支出262.74万元，占94.7％；项目支出14.73万元，占5.3％。

4．   　结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.44万元，下降100％，主要原因是本年度上缴财政2年以上结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计277.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加63.34万元，增长29.6％。主要原因是人员调资、人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等。较年初预算数增加0.82万元，增长0.3％。主要原因是人员调资、人员增加，资金用途是追加人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入277.47万元，较上年决算数增加63.78万元，增长29.8％。主要原因是主要原因是人员调资、人员增加。较年初预算数增加0.82万元，增长0.3％。主要原因是人员调资、人员增加导致基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、住房保障等增加。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出277.47万元，较上年决算数增加63.78万元，增长29.8％。主要原因是人员调资、人员增加。较年初预算数增加0.82万元，增长0.3％。主要原因是人员调资、人员增加导致支出基本工资、津贴补贴、奖金、支出社会保障、住房保障等增加。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.44万元，下降100％，主要原因是本年度上缴财政2年以上结转结余资金。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出212.66万元，占76.6％，较年初预算数减少13.09万元，下降5.8％，主要原因是本年度调走一人，导致支出基本工资、津贴补贴、奖金、支出社会保障、住房保障等减少。

（2）社会保障与就业支出39.06万元，占14.1％，较年初预算数增加18.90万元，增长93.8％，主要原因是主要原因是人员调资、人员增加导致支出养老保险和职业年金等增加。

（3）卫生健康支出10.35万元，占3.7％，较年初预算数减少3.69万元，下降26.3％，主要原因是本年度调走一人导致支出医保缴费减少。

（4）住房保障支出15.41万元，占5.6％，较年初预算数减少1.28万元，下降7.7％，主要原因是本年度调走一人导致支出公积金减少。　 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出262.74万元。其中：人员经费207.60万元，较上年决算数增加55.07万元，增长36.1％，主要原因是本年度人员增加，项目增加。　人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费55.14万元，较上年决算数增加1.85万元，增长3.5％，主要原因是本年度人员增加，项目增加。　公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、和其他支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.78万元，较年初预算数减少2.72万元，下降41.8％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加2.69万元，增长246.8％，主要原因是本单位公务车已达报废年限，维修费用大大增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，较上年支出数增加0.00万元，增长％，主要原因是2021年未安排人员出国出境。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，较上年支出数增加0.00万元，增长％。主要原因是2021年未购置公务车。

公务车运行维护费3.63万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降27.4％，，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，较上年支出数增加2.54万元，增长233％，主要原因是本单位公务车已达报废年限，维修费用大大增加。

公务接待费0.15万元，主要用于接待市级部门检查指导工作发生和对口交流单位学习的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.35万元，下降90％，主要原因是严格控制三公经费，较上年支出数增加0.15万元，增长100％，主要原因是本年度接待对口交流学习单位。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费107.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.07万元，下降100％，因疫情原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出55.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费和其他支出等。　机关运行经费较上年决算数增加1.85万元，增长3.5％，主要原因是人员新增，运行经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评“档案数字化整理”，涉及资金1.45万元；开展“宽带通讯”项，涉及资金3.6万元，开展“网吧视频监控维护”项，涉及资金4.32万元，开展“聘请法律顾问”项，涉及资金1.5万元，开展“执法专项工作”项，涉及资金3.86万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

一般绩效目标自评表（详见附件1）

整体绩效目标自评表（详见附件2）

2．   　绩效自评报告（详见附件3）

3．关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

按预算绩效管理相关要求，区财政局没有委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：钟亚东  　023－41410266