一、部门基本情况

（一）职能职责

１．坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协工作的政治性和科协组织的先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

２．加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。

３．依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市科协的要求，贯彻执行璧山区科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导区级学（协）会工作，指导镇（街道）科协业务工作。

４．团结联系服务科技工作者。做好科技工作者服务工作。宣传、举荐优秀科技工作者，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

５．团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与区委、区政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

６．开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外优秀人才来璧创新创业搭建平台。

７．开展科学技术普及工作。弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，大力提高全民科学素质。

８．强化学（协）会管理。突出科技工作者主体地位，提高学（协）会服务能力，激发学（协）会创新能力，增强学（协）会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。

９．积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学（协）会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新智库。

10．拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向开发区（园区）、企业，特别是新经济组织延伸，推动科协组织向高校、科研院所、高（职）中延伸，推动科协组织向农村延伸，促进农村专业技术协会转型升级。建设网上科技工作者之家，打造科技工作者的精神纽带和情感家园，接长手臂、形成链条、扩大影响。

11．加强科协自身改革和建设。开展全区科技工作者状况调查，为区委、区政府决策提供支撑。

12．完成区委、区政府和市科协交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区科学技术协会设内设机构2个：办公室和科学普及部，内设机构为正科级。机关行政编制4名。其中：主席1名，副主席1名。内设机构负责人职数2名（正职）。机关后勤服务人员事业编制1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位为0个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计463.11万元，支出总计463.11万元。收支较上年决算数增加84.82万元、增长22.4％，主要原因一是新增加一名工作人员，人员及公用经费等增加；二是新增加退休人员1人，退休人员健康休养费等相应增加；三是增加了科普项目经费。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2．收入情况。2021年度收入合计463.11万元，较上年决算数增加94.62万元，增长25.7％，主要原因一是新增加一名工作人员，人员及公用经费等增加；二是新增加退休人员1人，退休人员健康休养费等相应增加；三是增加了科普项目经费。其中：财政拨款收入463.11万元，占100％；事业收入0.00万元，占0％；经营收入0.00万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2021年度支出合计463.11万元，较上年决算数增加84.82万元，增长22.4％，主要原因一是新增加一名工作人员，人员及公用经费等增加；二是新增加退休人员1人，退休人员健康休养费等相应增加；三是增加了科普项目经费。其中：基本支出337.11万元，占72.8％；项目支出126.00万元，占27.2％；经营支出0.00万元，占0％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计463.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加84.82万元，增长22.4％。主要原因是一是新增加一名工作人员，人员及公用经费等增加；二是新增加退休人员1人，退休人员健康休养费等相应增加；三是增加了科普项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入463.11万元，较上年决算数增加94.62万元，增长25.7％。主要原因一是新增加一名工作人员，人员及公用经费等增加；二是新增加退休人员1人，退休人员健康休养费等相应增加；三是增加了科普项目经费。较年初预算数增加10.66万元，增长2.4％。主要原因是年中追加在职人员绩效工资及退休人员健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出463.11万元，较上年决算数增加84.82万元，增长22.4％。主要原因是一是新增加一名工作人员，人员及公用经费等增加；二是新增加退休人员1人，退休人员健康休养费等相应增加；三是增加了科普项目经费。较年初预算数增加10.66万元，增长2.4％。主要原因是年中追加在职人员绩效工资及退休人员健康休养费。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增减。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出238.57万元，占51.5％，较年初预算数减少10.15万元，下降4.1％，主要原因是年中退休一人，人员及公用经费等相应减少。

（2）教育支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是年中追加在职人员绩效工资及退休人员健康休养费。

（3）科学技术支出126.00万元，占27.2％，较年初预算数减少3.00万元，下降2.3％，主要原因是按财政规定节约开支、压减部分支出。

（4）社会保障与就业支出65.86万元，占14.2％，较年初预算数增加26.86万元，增长68.9％，主要原因是新增工作人员和2020年正常工资调整基数增加部分。

（5）卫生健康支出13.80万元，占3％，较年初预算数减少3.14万元，下降18.5％，主要原因是工作人员退休减少支出。

（6）住房保障支出18.87万元，占4.1％，较年初预算数增加0.08万元，增长0.4％，主要原因是2020年正常工资调整增加基数部分经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出337.11万元。其中：人员经费267.56万元，较上年决算数增加56.77万元，增长26.9％，主要原因是增加了新增工作人员经费、正常工资调整补发部分、退休人员健康休养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、养老保险、住房公积金、退休人员经费及其他工资福利支出。公用经费69.54万元，较上年决算数增加5.32万元，增长8.3％，主要原因是新增人员、人员调资工资变动和薪级工资增加、绩效工资和健康休养费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.33万元，较年初预算数减少5.17万元，下降54.4％，主要原因是区科协严格执行国家关于三公经费的规定，厉行节约，减少接待，压缩公务车运行维护费等。较上年支出数减少6.48万元，下降59.9％，主要原因是区科协2020年有新增一辆科普大篷车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是没有人因公出国境。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是当年没有预算人员因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是上年没有人员因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要没有购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是没有新购入公务车辆。较上年支出数减少6.83万元，下降100％，主要原因是2021年未新增公务车辆。

公务车运行维护费3.20万元，主要用于科普大篷车日常运行维护。费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降36％，主要原因是根据财政要求，压缩支出。较上年支出数减少0.13万元，下降3.9％，主要原因是根据财政要求，压缩支出。

公务接待费1.12万元，主要用于接待其他兄弟区县科协到我单位学习调研科普工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.38万元，下降75.1％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待原则上在单位伙食团进行，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.48万元，增长75％，主要原因是2021年承接组织开展了上级科协的一带一路青少年科技创新活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费62.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是没有组织大型会议。本年度培训费支出2.40万元，较上年决算数增加2.40万元，增长％，主要原因是参加了市科协及区级部门等相关单位组织的业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出69.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加5.32万元，增长8.3％，主要原因是新增人员公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金128.52万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

见附件1和附件2。

2．绩效自评报告。

见附件3。

3．关于绩效自评结果的说明。

经自评，区科协全面完成年度绩效目标任务。

（三）重点绩效评价结果

区科协没有开展重点绩效评价，没有重点绩效评价案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－85280790。