一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、开展社会教育，普及科学文化知识，传递情报信息。

2、开展生动活泼、形式多样的读者服务工作，丰富人民群众文化生活。

3、收集、整理、保管包括地方文献在内的文献资料，并利用其开展服务工作。

4、对本地区其他类型的图书馆（室）进行业务辅导，发挥地区中心图书馆作用。

5、承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

璧山区图书馆是区文旅委下属全额拨款的事业单位。璧山区图书馆内设办公室、财务室、采编室、参考咨询部、后勤部、活动辅导部、流通部、网络部、专题文献中心等9个部门。在编10人，在岗9人，区文旅委借调人员1名，经批准临聘人员7人，外派人员25名，退休人员5名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。无纳入本部门2021年决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计723.39万元，支出总计723.39万元。收支较上年决算数增加93.93万元、增长14.9％，主要原因是：一是璧山区图书馆业务不断创新、不断拓展、不断提升，为全区人民提供更多更好的文化、精神需求；二是璧山图书馆为市民提供更优美的环境、更便捷的服务。

2．收入情况。2021年度收入合计716.09万元，较上年决算数增加121.05万元，增长20.3％，主要原因是主要原因是璧山区图书馆着力打造更美的阅读环境，提供更好的文化体验，开展更多的文化活动。其中：财政拨款收入716.09万元，占100％；年初结转和结余7.30万元。

3．支出情况。2021年度支出合计717.89万元，较上年决算数增加95.73万元，增长15.4％，主要原因是（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等；（2）图书馆为广大市民打造更美的阅读环境，提供更好的文化体验，开展更多的文化活动；（3）承办了市级大型活动的开展。其中：基本支出276.27万元，占38.5％；项目支出441.62万元，占61.5％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余5.50万元，较上年决算数减少1.80万元，下降24.7％，主要原因是上年结转的免开资金本年用于了新馆的正常运行和免费开放相关支出，减少了资金库存量。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计723.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加93.93万元，增长14.9％。主要原因是图书馆配套设施更完善更先进；同时承办的活动增多，开放区域和时间也增加，形式更加多样，相应支出也增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入716.09万元，较上年决算数增加121.05万元，增长20.3％。主要原因一是人员工资变动和薪级工资增加、调资等；二是新图书馆配套设施更完善更先进，承办的活动增多，形式更加多样，开放区域和时间也增加。较年初预算数减少47.55万元，下降6.2％。主要原因是一是受疫情影响，活动规模有所缩减和形式有所转变；二是严格按照内控制度和绩效目标推进各项工作。此外，年初财政拨款结转和结余7.30万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出717.89万元，较上年决算数增加95.73万元，增长15.4％。主要原因是（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等；（2）新图书馆配套设施更完善更先进，承办的活动增多，形式更加多样，开放区域和时间也增加；（3）新馆建成后承办了市级大型活动的开展。较年初预算数减少45.75万元，下降6％。主要原因是一是受疫情影响，活动规模有所缩减和形式有所转变；二是严格按照内控制度和绩效目标推进各项工作。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.50万元，较上年决算数减少1.80万元，下降24.7％，主要原因是上年结转的免开资金本年用于保障新馆的正常运行和免费开放的相关支出，减少了资金库存量。 

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出646.69万元，占90.1％，较年初预算数减少62.83万元，下降8.9％，主要原因是2021年受疫情影响，图书馆在开展相应活动时，规模有所缩减；活动形式有所转变，线下活动转为线上活动　。

（2）社会保障与就业支出45.04万元，占6.3％，较年初预算数增加18.24万元，增长68.1％，主要原因人员工资变动和薪级工资增加、调资等。 

（3）卫生健康支出11.46万元，占1.6％，较年初预算数减少2.48万元，下降17.8％，主要原因是公务员医疗补助延迟。

（4）住房保障支出14.70万元，占2％，较年初预算数增加1.32万元，增长9.9％，主要原因是人员变动和调资导致住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出276.27万元。其中：人员经费228.94万元，较上年决算数增加73.73万元，增长47.5％，主要原因是人员工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费以及职业年金、其他工资福利支出以及住房公积金支出。公用经费47.33万元，较上年决算数增加10.72万元，增长29.3％，主要原因是本单位体量增加，整体人员增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费福利费以及其他商品支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.80万元，较年初预算数减少6.20万元，下降88.6％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.88万元，下降52.4％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是受疫情影响，大型活动额度场次减少，规模减小。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费0.67万元，主要用于流动图书车保养、维修及加油。费用支出较年初预算数减少4.33万元，下降86.6％，主要原因是公车使用按公务用车管理规定办法执行，杜绝公车使用；按照中央八项规定严格执行，厉行节约、勤俭持家等。较上年支出数增加0.67万元，增长100　％，主要原因是2020年本单位的业务车无专人驾驶，2021年启用专人使用管理流动图书车。

公务接待费0.14万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数减少1.86万元，下降93％，主要原因是九龙坡区文旅委及图书馆的接待。较上年支出数减少1.54万元，下降91.7％，主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，严格控制公务接待费用支出。受疫情影响，减少大型活动的承办和开展。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100％，主要原因是用于单位专业技术人员公需科目的培训和学习。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于本单位开展业务。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我馆对部门整体和七个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评，部门整体绩效自评719.06万元；项目支出绩效自评：开展“新馆运行经费”项，涉及资金356.45万元；开展“公共数字文化工程”项，涉及资金14.03万元；开展“光纤专线”项，涉及资金14万元，开展“购书费”项，涉及资金24.97万元；开展“流动图书馆经费”项，涉及资金1.92万元；开展“防虫费”项，涉及资金0.58万元；开展“读者活动费”，涉及资金1.45万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

见附件

2．绩效自评报告或案例。

见附件

3．关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

按预算绩效管理相关要求，区财政局没有委托第三方对本单位项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41688497