一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化服务中心、社区文化中心工作，为下一级文化服务中心、社区文化中心培训人员，并向文化服务中心、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、开展对外民间文化交流。

（二）机构设置。

重庆市璧山区文化馆为重庆市璧山区文化和旅游发展委员会管理的财政全额补助的事业单位，机构规格为正科级管理，内设3　个内设机构：办公室、业务部、非遗室。核定事业编制13名。年末实有人数在职13人，退休25人。

（三）单位构成。

本部门是独立预算的一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计473.63万元，支出总计473.63万元。收支较上年决算数增加123.28万元、增长35.2％，主要原因是一是基本支出的收入及支出增加，资金用途主要为目标绩效考核及退休人员健康休养费，二是项目支出拨款的收入及支出增加，资金用途主要为年初项目秀湖水街云庄特色民俗表演等经费。

2．收入情况。2021年度收入合计473.63万元，较上年决算数增加145.49万元，增长44.3％，主要原因是一是基本支出拨款收入资金用途主要为目标绩效考核及退休人员健康休养费，二是项目支出拨款收入增加，资金用途主要为年初项目秀湖水街云庄特色民俗表演等经费。其中：财政拨款收入473.63万元，占100％，年初结转和结余0.00万元。 

3．支出情况。2021年度支出合计473.63万元，较上年决算数增加123.28万元，增长35.2％，主要原因是一是基本支出增加，资金用途主要为目标绩效考核及退休人员健康休养费，二是项目支出增加，资金用途主要为年初项目秀湖水街云庄特色民俗表演等经费。其中：基本支出401.21万元，占84.7％；项目支出72.42万元，占15.3％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计473.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加123.28万元，增长35.2％。主要原因是一是基本支出的财政拨款收入及支出增加，资金用途主要为目标绩效考核及退休人员健康休养费，二是项目支出财政拨款的收入及支出增加，资金用途主要为年初项目秀湖水街云庄特色民俗表演等经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入473.63万元，较上年决算数增加145.49万元，增长44.3％。主要原因是基本支出收入和项目支出收入都较上年增加，资金用途主要为目标绩效考核及退休人员健康休养费和项目秀湖水街云庄特色民俗表演等经费。较年初预算数增加34.52万元，增长7.9％。主要原因是年中追加人员调资和安排了中央市级免费开放资金等，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出473.63万元，较上年决算数增加123.28万元，增长35.2％。主要原因是一是基本支出如目标绩效及健康休养费等增加，二是项目支出增加，主要是秀湖水街云庄特色民俗表演等表演经费。较年初预算数增加34.52万元，增长7.9％。主要原因是年中人员调资支出和中央市级免费开放资金支出等 。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出314.40万元，占66.4％，较年初预算数减少4.24万元，下降1.3％，主要原因是年初预算未执行完的资金年底作零结转处理。资金用途是年初项目预算资金受疫情影响活动减少本年度未列支年底清零，因此较年初预算减少。

（2）社会保障与就业支出114.23万元，占24.1％，较年初预算数增加38.00万元，增长49.8％，主要原因是在职人员工资变动追加本年度养老保险和职业年金缴费预算和退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出23.76万元，占5％，较年初预算数减少0.87万元，下降3.5％，主要原因是本年度在职医疗保险等支出减少。

（4）住房保障支出21.24万元，占4.5％，较年初预算数增加1.64万元，增长8.4％，主要原因是在职人员工资变动追加公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出401.21万元。其中：人员经费338.56万元，较上年决算数增加102.35万元，增长43.3％，主要原因是发在职绩效目标及退休人员健康休养费支出等，人员经费用途主要包括所以较上年数减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、应休未休年休假工资报酬。公用经费62.66万元，较上年决算数增加2.56万元，增长4.3％，主要原因是办公经费等有所增加，与上年决算数相比，基本持平。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费，公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.48万元，较年初预算数减少3.02万元，下降46.5％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算均有所下降。较上年支出数增加2.48万元，增长248％，主要原因是三公经费中公务车运行维护费中是增加了舞台车的维修费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出”。

公务车运行维护费2.62万元，主要用于舞台用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降47.6％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加1.93万元，增长279.7％，主要原因是增加了舞台车的维修费。

公务接待费0.86万元，主要用于接待各类演出活动演员用餐费用等。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降42.7％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.54万元，增长168.8％，主要原因是本年度演出活动增加，接待费相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次132人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费65.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与上年无变化。本年度培训费支出1.03万元，较上年决算数增加0.41万元，增长66.1％，主要原因是增加免费开放培训费用和非遗传承培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，机要通信用车主要是用于舞台用。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金42.8781万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1．　绩效目标自评表。

见附件

2．　绩效自评报告或案例。

见附件

3．关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：戴秀英   　联系电话：41423455