一、部门基本情况

  （一）职能职责。

   重庆市璧山区石院小学校主要工作职责：坚持以党中央的政策方针为指导，以科学发展观统领学校全局发展，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度，围绕学校建设发展的目标和任务，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，紧紧依靠全校教职工，办学质量、办学水平和办学效益明显提高，创新服务意识进一步加强。学校以“山泉”为主题文化，以实现“山泉浸润、润物无声”特色。学校办学条件良好，基础设施齐全。具有音乐室、美术室、实验室、图书室、科技室、劳动室、多媒体教室、阅览室等功能室，每个班级均有班班通现代教育设备一套。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量, 培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。认真完成上级部门交办的任务。

  （二）机构设置。

    重庆市璧山区石院小学校属全额拨款事业单位,现有在职人员27人，退休人员41人，遗属5人。学校现有6个教学班，附属一所一级幼儿园。内设教导处和总务处两个部门。学校无公务用车。

  （三）单位构成。

  从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计906.51万元，支出总计906.51万元。收支较上年决算数增加235.75万元、增长35.1%，主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、学生公用经费增加，教育收费增加等。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2021年度收入合计906.51万元，较上年决算数增加245.33万元，增长37.1%，主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、学生公用经费增加，教育收费增加等。其中：财政拨款收入881.54万元，占97.2%；事业收入24.97万元，占2.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计906.51万元，较上年决算数增加235.75万元，增长35.1%，主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、学生公用经费增加，教育收费增加等。其中：基本支出894.66万元，占98.7%；项目支出11.85万元，占1.3%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无年末结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计881.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加225.18万元，增长34.3%。主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、学生公用经费增加等。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入881.54万元，较上年决算数增加234.76万元，增长36.3%。主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、学生公用经费增加等。较年初预算数增加157.62万元，增长21.8%。主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、学生公用经费增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出881.54万元，较上年决算数增加225.18万元，增长34.3%。主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、学生公用经费增加等。较年初预算数增加157.62万元，增长21.8%。主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、学生公用经费增加等。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无年末结转和结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出527.80万元，占59.9%，较年初预算数增加51.55万元，增长10.8%，主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、学生公用经费增加等。

  （2）社会保障与就业支出260.45万元，占29.5%，较年初预算数增加113.18万元，增长76.9%，主要原因是调整退休人员健康休养费等，人员调资导致养老保险和职业年金的增加等。

  （3）卫生健康支出44.57万元，占5.1%，较年初预算数减少10.61万元，下降19.2%，主要原因是有人员变动，调减了相关经费。

  （4）住房保障支出48.73万元，占5.5%，较年初预算数增加3.52万元，增长7.8%，主要原因是人员工资变动和薪级工资增加、调资等导致公积金增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出869.69万元。其中：人员经费774.81万元，较上年决算数增加234.61万元，增长43.4%，主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、学生公用经费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费及职业年金以及住房公积金支出等。公用经费94.88万元，较上年决算数减少4.66万元，下降4.7%，主要原因是学校厉行节约，各种公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、维修维护费及其他商品服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.42万元，较年初预算数减少1.08万元，下降72%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

  公务车运行维护费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。

  公务接待费0.42万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和其他学校教师到我校交流接待等。费用支出较年初预算数减少1.08万元，下降72%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算数有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算数有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次129人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费32.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

   本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，和上年持平,主要原因是本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出2.04万元，较上年决算数增加1.26万元，增长161.5%，主要原因是在本年度加强培训管理，严格管理培训费用，教师要参加必要的培训，也增加了培训费用。

  （二）机关运行经费情况说明。

   按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

   截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

   2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金906.51万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

绩效自评表详见附表。

  2.绩效自评报告或案例。

自评报告见附件

  3.关于绩效自评结果的说明。

从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

  （三）重点绩效评价结果。

本部门没有重点绩效评价结果。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41750531。