一、部门基本情况

  （一）职能职责。

 重庆市璧山区广普小学校为区教委所属的义务教育学校，主要职能是：

1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3.做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对入学新生，及时办理注册手续，使学生取得学籍。

4.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

5.高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。

6.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。

7.从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

8.转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。

9.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

10.重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

11.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

12.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13.抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

14.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

  （二）机构设置。

 本部门属正科级事业单位；编制人数31人，实有在岗在编人员31人，退休29人、经批准临聘人员4人（保安），自聘人员10人（食堂4人，幼师6人）。2021年共有小学生419名，12个教学班。幼儿园学生61人，3个教学班。内设教导处、总务处二个内设机构。

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计1,013.02万元，支出总计1,013.02万元。收支较上年决算数增加236.59万元、增长30.5%，主要原因是2021年增加了在职职工绩效考核经费、退休职工增加了健康休养费、补缴了2014年以来欠缴的职业年金单位部分，增加了教学楼维修改造经费等。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,013.02万元，较上年决算数增加252.65万元，增长33.2%，主要原因是2021年增加了在职职工绩效考核经费、退休职工增加了健康休养费、补缴了2014年以来欠缴的职业年金单位部分，增加了教学楼维修改造经费等。其中：财政拨款收入990.34万元，占97.8%；事业收入22.68万元，占2.2%。

  3.支出情况。2021年度支出合计1,013.02万元，较上年决算数增加236.59万元，增长30.5%，主要原因是2021年增加了在职职工绩效考核经费、退休职工增加了健康休养费、补缴了2014年以来欠缴的职业年金单位部分，增加了教学楼维修改造经费等。其中：基本支出961.59万元，占94.9%；项目支出51.43万元，占5.1%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位201年无结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计990.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加229.26万元，增长30.1%。主要原因是2021年增加了在职职工绩效考核经费、退休职工增加了健康休养费、补缴了2014年以来欠缴的职业年金单位部分，增加了教学楼维修改造经费等。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入990.34万元，较上年决算数增加245.31万元，增长32.9%。主要原因是2021年增加了在职职工绩效考核经费、退休职工增加了健康休养费、补缴了2014年以来欠缴的职业年金单位部分，增加了教学楼维修改造经费等。较年初预算数增加165.26万元，增长20%。主要原因是2021年补缴了2014年以来欠缴的职业年金单位部分，增加了教学楼维修改造经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出990.34万元，较上年决算数增加229.26万元，增长30.1%。主要原因是2021年增加了在职职工绩效考核经费、退休职工增加了健康休养费、补缴了2014年以来欠缴的职业年金单位部分，增加了教学楼维修改造经费等。较年初预算数增加165.26万元，增长20%。主要原因是2021年补缴了2014年以来欠缴的职业年金单位部分，增加了教学楼维修改造经费等。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位2021年无结转结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出661.48万元，占66.8%，较年初预算数增加63.44万元，增长10.6%，主要原因是2021年增加了在职职工绩效考核经费、增加了教学楼维修改造经费等。

   （2）社会保障与就业支出228.14万元，占23%，较年初预算数增加90.96万元，增长66.3%，主要原因是2021年增加了退休职工增加了健康休养费、补缴了2014年以来欠缴的职业年金单位部分。

  （3）卫生健康支出44.67万元，占4.5%，较年初预算数减少11.01万元，下降19.8%，主要原因是医保缴费基数是以上年为基数计费，年初预算是以当年为基数计费。

  （4）住房保障支出56.05万元，占5.7%，较年初预算数增加21.86万元，增长63.9%，主要原因是2021年公积金增加了绩效考核经费计入缴费基数。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出938.91万元。其中：人员经费809.38万元，较上年决算数增加209.28万元，增长34.9%，主要原因是2021年增加了在职职工绩效考核经费、退休职工增加了健康休养费、补缴了2014年以来欠缴的职业年金单位部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费及职业年金、其他工资福利支出以及住房公积金支出。公用经费129.54万元，较上年决算数增加0.45万元，增长0.3%，主要原因是学生人数减少导致生均公用经费减少，另外增加了教学楼维修改造经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.18万元，较年初预算数减少0.67万元，下降78.8%，主要原因一是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是无公用车支出。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.16万元，下降47.1%，主要原因一是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是无公用车支出。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本部门因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2021年无因公出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2021年无因公出国费用。

  公务车购置费0.00万元，主要用于公务出行用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务车。

  公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车维护，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务车。

  公务接待费0.18万元，主要用于学生体育比赛用餐和党员外出参观用餐，费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降78.8%，主要原因一是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是无公用车支出。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.16万元，下降47.1%，主要原因一是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是无公用车支出。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次51人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费35.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2021年无会议费支出。本年度培训费支出6.36万元，较上年决算数增加1.69万元，增长36.2%，主要原因是本年加大了对教师的专业技能培训力度。

  （二）机关运行经费情况说明。

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位对部门整体2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金51.43万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

  （二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表、整体绩效自评表。

1.  绩效自评报告或案例。

2021年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况。

重庆市璧山区广普小学校主要工作职责：坚持以党中央的政策方针为指导，坚持依法治教、依法治学，落实国家双减政策，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度，围绕学校建设发展的目标和任务，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，紧紧依靠全校教职工，办学质量、办学水平和办学效益明显提高，创新服务意识进一步加强。学校办学条件良好，基础设施齐全。具有音乐室、美术室、实验室、图书室、科技室、劳动室、多媒体教室、阅览室等功能室，每个班级均有班班通现代教育设备一套。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，国家双减政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量, 培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。认真完成上级部门交办的各种任务。

重庆市璧山区广普小学校为区教委所属的义务教育学校，属正科级事业单位；编制人数31人，其中：校长1名，副校长1名。设教导处和总务处两个内设机构，设主任共二名。实有在岗在编人员31人，退休职工29人，经批准临聘人员4人（保安），自聘人员10人（学生食堂工作人员4名、幼师6名）。 在校小学生419名，12个教学班，幼儿班57人，3个教学班。

（二）预算及支出情况。

重庆市璧山区广普小学校2021年全年财政拨款预算收入10130196.7元，支出10130196.7元。其中项目支出（义务教育营养改善）261784元、教学楼维修改造252524元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

绩效评价带来的可靠结果可以放心使用和引用，有助于改进决策水平。以确定再投资或停止投资以节约资源，指出相关政策是否按计划实施以及资源是否有效利用。在制定和执行政府优先发展领域和目标、展示责任以及为独立审查程序提供证据方面都有重要意义。还能为以证据为基础的政策提供宝贵信息，有利于未来政策的制定，是政策周期中的关键性因素。

（二）绩效评价原则

绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程

2021年1月5日，成立重庆市璧山区广普小学校项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组 长： 袁志

副组长：邓资伟

成 员： 左光明 吴杨剑 林光富 丁洪

办公室设在总务处。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2021年3月，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

2022年1月，自评小组对全年项目绩效工作进行了自评及总结。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入

2021年财政资金到位1013.02万元，所有资金到位率100%。

（二）管理

在项目实施过程中，严格按照单位内控制度来执行，确保项目顺利开展。

（三）产出

1、落实区委区府的立德树人任务。2、提高学校的教育教学质量，保障学校教育教学工作正常进行，加快实施教育改革的进程。3、保障在职人员工资福利发放，遗属生活补助发放，保证教职工的合法权益，落实困难学生资助政策。 4、保障我校正常的经常性公用支出，努力改善学校办学条件。5、保障党组织开展各项活动以及教学业务培训等活动的有序进行。。

（四）效果

1、社会效益：完成了本辖区学生义务教育全覆盖，满足了本地学生入学要求，获得了良好 的社会效益。

2、社会公众满意度： 提高了学生家长以及社会对学校办学条件和教学环境的满意度。

本项目经项目绩效评价工作组综合验收，达到预期绩效目标。

四、主要经验及做法

1.在项目实施时，应按照绩效目标充分指导项目的整个实施过程，使整个项目在实施过程中更具有目的性，从而提高项目的实施效果，达到更高的绩效评价得分。

2.制定方案，加强领导。为了顺利完成项目建设，结合我校实际，制定项目行动计划实施方案，加强领导，落实责任。

3.采取措施，狠抓落实。在时间紧、任务重的前提下，我校在项目管理工作能力有限，人员配备不足，专业知识不强的条件下，攻坚克难，向上级部门请示、向相关部门请教，认真钻研指导文件对每个项目认真开展工作，确保项目顺利实施。

4.保质保量，按要求完成项目工作。

五、存在的问题和建议

1、单位内控制度应更加完善项目绩效评价相关制度。

2、项目资金偏重过程考核，学校管理压力大。

3、上级财政从规范专项资金使用管理、保障专项资金专款专用的角度，对专项资金出台了系列规章制度，各有关职能部门进行了较为严格的过程监管。学校在专项资金的使用上受制于制度约束，难以最大限度发挥资金使用效益。

4.上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

5.意见或建议

根据本次的自评结果，我们会在下一年度加强预算绩效管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善我校内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

1. 关于绩效自评结果的说明。

社会效益：完成了本辖区学生义务教育全覆盖，满足了本地学生入学要求，获得了良好 的社会效益。社会公众满意度： 提高了学生家长以及社会对学校办学条件和教学环境的满意度。本项目经项目绩效评价工作组综合验收，达到预期绩效目标。

  （三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效项目。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-41695866

15823203611