一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律法规。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟定文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业、体育事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3、管理全区性重大文化、体育活动，指导区级重点文化、体育设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外合作和市场推广，指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4、负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6、指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化。

7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全区文化产业、旅游产业、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、保护工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业发展。

9、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10、指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

11、负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12、负责监督管理、审査广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13、负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15、负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测。规划全区运动项目布局，指导传统项目建设，组团（队）参加市级运动会。制定全区体育竞赛计划，管理指导区级以上体育竞赛，承办上级体育行政部门安排在本区的比赛。按照上级体育行政主管部门授予的权限，培训、审批和授予运动员、教练员、裁判员、社会体育指导员的技术等级和职称。配合上级体育部门做好体育彩票的发行、管理工作。

17、指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游、体育等对外及对港澳台交流活动。

18、拟订全区文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市璧山区文化和旅游发展委员会部门机构设置情况：截止2020年12月共有直属全额拨款事业单位5个（其中参公事业单位1个，正科级事业单位4个）。

重庆市璧山区文化和旅游发展委员会机关内设处室：综合科，公共文化服务科，旅游科，体育科，产业发展科（行政审批科），广电传媒科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计2，710.89万元，支出总计2，710.89万元。收支较上年决算数减少1，641.25万元、下降37.7％，主要原因是受疫情影响，我单位承办的文体活动次数减少；新图书馆工程款进入财政决算阶段，资金支付减少；同时消化上年结转结余资金。

2．收入情况。2021年度收入合计2，492.71万元，较上年决算数减少1，453.63万元，下降36.8％，主要原因是受疫情影响，我单位承办的文体活动次数减少；新图书馆工程款进入财政决算阶段，资金支付减少；同时消化上年结转结余资金。其中：财政拨款收入2，492.71万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余218.18万元。

3．支出情况。2021年度支出合计2，703.62万元，较上年决算数减少1，430.34万元，下降34.6％，主要原因是受疫情影响，我单位承办的文体活动次数减少；新图书馆工程款进入财政决算阶段，资金支付减少；同时消化上年结转结余资金。其中：基本支出568.22万元，占21％；项目支出2，135.40万元，占79％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余7.27万元，较上年决算数减少210.91万元，下降96.7％，主要原因是清理使用往年结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2，710.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1，641.25万元，下降37.7％。主要原因是受疫情影响，我单位承办的文体活动次数减少；新图书馆工程款进入财政决算阶段，资金支付减少；同时消化上年结转结余资金。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1，879.96万元，较上年决算数减少1，590.82万元，下降45.8％。主要原因是受疫情影响旅游展览和节会改为线上开展，减少了资金用量，文化活动次数减少。较年初预算数减少882.52万元，下降31.9％。主要原因是受疫情影响旅游展览和节会改为线上开展，减少了资金用量，文化活动次数减少。此外，年初财政拨款结转和结余218.18万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2，090.87万元，较上年决算数减少1，442.23万元，下降40.8％。主要原因是受疫情影响旅游展览和节会改为线上开展，减少了资金用量，文化活动次数减少。较年初预算数减少671.61万元，下降24.3％。主要原因是受疫情影响旅游展览和节会改为线上开展，减少了资金用量，文化活动次数减少。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.27万元，较上年决算数减少210.91万元，下降96.7％，主要原因是受疫情影响旅游展览和节会改为线上开展，减少了资金用量，文化活动次数减少。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出19.66万元，占0.9％，较年初预算数增加19.66万元，增长100％，主要原因是年中从服务业调整招商引资费用到我委，专项用于全区文旅招商项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出1，802.60万元，占86.2％，较年初预算数减少793.64万元，下降30.6％，主要原因是受疫情影响，我单位承办的文体活动次数减少；新图书馆工程款进入财政决算阶段，资金支付减少；同时消化上年结转结余资金。

（3）社会保障与就业支出206.27万元，占9.9％，较年初预算数增加98.54万元，增长91.5％，主要原因是支付单位职工2014－2016年准备期职业年金，退休干部休养费增加等原因。

（4）卫生健康支出27.32万元，占1.3％，较年初预算数减少7.13万元，下降20.7％，主要原因是2021年下半年公务员医疗标准因国家医保系统更新未及时出具数据，因而未划转。

（5）节能环保支出13.24万元，占0.6％，较年初预算数增加13.24万元，增长100％，主要原因是生态馆移交我委管理，产生保安服务费、讲解员费用和电费。

（6）住房保障支出21.79万元，占1％，较年初预算数减少2.27万元，下降9.4％，主要原因是纳入公积金基数调整。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出568.22万元。其中：人员经费472.51万元，较上年决算数增加108.58万元，增长29.8％，主要原因是单位干部正处级工资3人，工资总额增加，同时补发在职人员2020年目标绩效和退休干部健康休养费等。人员经费用途主要包括职工工资、目标绩效、医保、社保、公积金、工会行政补助等。公用经费95.71万元，较上年决算数增加3.05万元，增长3.3％，主要原因是承担旅游职能职责划分，招商考察旅游项目增多，公用经费用途主要包括办公费、公务车运行维护费、通讯费、差旅报销等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入612.75万元，较上年决算数增加137.20万元，增长28.9％，主要原因是除了常年体育赛事，今年参加市六运会和市老运会。本年支出612.75万元，较上年决算数增加11.89万元，增长2％，主要原因是除了常年体育赛事，今年参加市六运会和市老运会。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计15.82万元，较年初预算数减少9.18万元，下降36.7％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.33万元，下降2％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于今年未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是今年未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是今年未购置公务用车。

公务车运行维护费4.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降2.4％，主要原因是中央八项规定精神厉行节约。较上年支出数增加2.95万元，增长152.8％，主要原因是每月租车费用从公务用车中列支。

公务接待费10.94万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，比赛赛事工作人员用餐和旅游招商布展出差伙食等。费用支出较年初预算数减少9.06万元，下降45.3％，主要原因是从严控制三公经费。较上年支出数减少3.28万元，下降23.1％，主要原因是从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待56批次1，290人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少16.06万元，下降100％，主要原因是我委本年未承担大型会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是我委本年未承担大型培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出95.71万元，机关运行经费主要用于主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费和其他支出等。机关运行经费较上年决算数增加3.05万元，增长3.3％，主要原因是我单位今年新聘用1名临工专职开公务车。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额279.49万元，其中：政府采购货物支出160.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.26万元。授予中小企业合同金额158.58万元，占政府采购支出总额的56.7％，其中：授予小微企业合同金额158.58万元，占政府采购支出总额的56.7％。主要用于采购主要用于采购体育设施的维修维护，文旅活动的购买服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和23个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评23项，涉及资金2710.89万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价2项，涉及资金2710.89万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。（见附件1、2）

2．绩效自评报告或案例。（见附件3）

3．关于绩效自评结果的说明。无 

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市璧山区文化和旅游发展委员会办公室，电话023－41423428。