一、部门基本情况

  （一）职能职责。

重庆市璧山区保家小学校地处璧山区大路街道接龙居五云街16号;属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

  （二）机构设置。

 重庆市璧山区保家小学校属于全额拨款事业单位，2021年有独立编制机构1个，机构规格为正科级。本单位设置有内设机构:教导处，总务处，主管部门是重庆市璧山区教育委员。2021年上级核定事业编制为33人，实有在编在岗32人，退休教职工28人，财政遗属供养人员1人。6个教学班，284名学生。无一般公务用车。

  （三）单位构成。

  从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计1,065.48万元，支出总计1,065.48万元。收支较上年决算数增加133.89万元、增长14.4%，主要原因是财政拨款增加，本年安排有运动场维修项目拨款增加。支出方面主要是教育支出增加、人员经费支出增加。本年有维修项目经费支出，人员工资福利增加，社保缴费增加等导致与上年相比决算数增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,065.48万元，较上年决算数增加174.42万元，增长19.6%，主要原因是本年有新增维修项目经费拨款收入及人员工资福利、社保缴费增加等。其中：财政拨款收入1,043.88万元，占98%；事业收入21.60万元，占2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计1,065.48万元，较上年决算数增加133.89万元，增长14.4%，主要原因是新增维修项目支出，人员工资福利、社保缴款增加等。其中：基本支出1,020.93万元，占95.8%；项目支出44.55万元，占4.2%；

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预算管理制度，未纳入预算支出的不予实施。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,043.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加148.56万元，增长16.6%。主要原因是财政拨款增加，本年安排有运动场维修项目拨款增加。支出方面主要是教育支出增加、人员经费支出增加。本年有维修项目经费支出，人员工资福利增加，社保缴费增加等导致与上年相比决算数增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,043.88万元，较上年决算数增加194.59万元，增长22.9%。主要原因是本年有新增维修项目经费拨款收入及人员工资福利、社保缴费增加等。较年初预算数增加203.10万元，增长24.2%。主要原因是年中新增运动场维修项目及人员工资调资及追加了教师绩效考核金和退休健康修养费，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,043.88万元，较上年决算数增加154.06万元，增长17.3%。主要原因是本年新增运动场维修改造项目实施及人员工资福利，住房公积金补缴津补贴部分，退休教师健康修养费增加。较年初预算数增加203.10万元，增长24.2%。主要原因：年中新增运动场维修项目及人员工资调资，追加了教师绩效考核金和退休健康休养费等。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预算管理制度，未纳入预算支出的不予实施。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出692.85万元，占66.4%，较年初预算数增加85.68万元，增长14.1%，主要原因是本年新增运动场维修改造项目支出及人员工资福利调整增加，工会经费、职工福利费、终结性绩效增加。

  （2）社会保障与就业支出240.31万元，占23%，较年初预算数增加101.69万元，增长73.4%，主要原因是教师养老年金调整、退休教师健康休养费调整增加。

  （3）卫生健康支出49.86万元，占4.8%，较年初预算数减少8.07万元，下降13.9%，主要原因是在职退休教师人数减少导致医保缴费减少等。

  （4）住房保障支出60.86万元，占5.8%，较年初预算数增加23.80万元，增长64.2%，主要原因是住房公积金缴费基数及补缴津补贴部分公积金增加，

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出999.33万元。其中：人员经费874.06万元，较上年决算数增加170.86万元，增长24.3%，主要原因是人员工资福利调整增加，工会经费、职工福利费、终结性绩效、社保缴费增加。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。公用经费125.27万元，较上年决算数减少10.25万元，下降7.6%，主要原因是学生、教师人数减少，公用经费、项目经费减少导致比上年下降。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、物业管理费、其他商品服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少5.50万元，下降100%，主要原因是本年无政府性基金收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少5.50万元，下降100%，主要原因是本年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.44万元，较年初预算数减少1.31万元，下降74.9%，主要原因是单位严格控制公务接待，减少了公务接待费用，疫情期间，学生参加区比赛等活动减少，较上年支出数减少0.07万元，下降13.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，另外疫情期间、学生参加活动减少，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生支出。与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要是2021年我校没有购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年我校无公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年我校无公务车购置费支出。与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于2021年我校没有购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年我校没有购置公务车经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年我校没有购置公务车经费支出。与上年持平。

  公务接待费0.44万元，主要用于主要用于学生外出参加比赛等活动的工作餐支出。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降74.9%，主要原因是主要原因是疫情期间比赛及活动减少。较上年支出数减少0.07万元，下降13.7%，主要原因是疫情期间、学生参加比赛等活动减少。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次95人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费46.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0元，和上年决算数持平，原因是连续两年都没有举办会议;较年初预算数持平，原因是今年既没有预算也没有实际开支会议费。本年度培训费支出2.00万元，较上年决算数增加1.32万元，增长194.1%，主要原因是本年教师线下培训相比上年有增加，导致决算数增加幅度大。 

（二）机关运行经费情况说明。

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

本单位是事业单位，不产生以下资产费用。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。与上年持平。

  （四）政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。与上年持平。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展部门整体绩效和项目绩效自评三项，涉及资金1110.03万元，其中涉及部门整体绩效自评资金1065.48万，保家小学学生营养爱心餐补贴项目16.32万元，保家小学运动场维修项目项目328.23万元。部门整体绩效自评分为99.3,分，项目合计涉及资金44.55万元。从评价情况来看，自评总分均为99.4分，执行率100%。从项目资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。本部门未委托第三方开展绩效评价。

1. 绩效自评结果。自评结果：部门整体绩效评价99.分，保家小学营养爱心餐补贴项目自评99.4分，保家小学运动场维修项目自评99.4分。

绩效目标自评表。

  2.绩效自评报告或案例。

重庆市璧山区保家小学校

2021年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况。

1、职能职责。我单位为区教委所属的义务教育学校，主要职能职责是：

重庆市璧山区保家小学校地处璧山区大路街道接龙居五云街16号；属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

2、编制及内设机构情况。本部门属正科级事业单位；编制人数33人，实有在岗在编人员33人；2021年年末实有退体教师28人；经批准临聘人员5人（保安），自聘人员8人。2021年共有小学生284名，6个教学班。幼儿园学生74人，3个教学班。内设教导处和总务处两个处室。

（二）预算及支出情况。

1、收入支出总体情况说明

（1）收入情况。2021单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1043.88万元，收到事业收入21.6万元，合计收入1065.48万元。其中项目收入44.55万元，为学生营养餐爱心餐补贴16.32万元,保家小学运动维修项目28.23万。

（2）支出情况。2021年度支出合计1043.88万元，其中项目支出44.55万元。为学生营养餐爱心餐补贴16.32万元,保家小学运动维修项目28.23万.

（3）结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的：年初设定该项目的绩效目标，根据项目进度实施经费拨付。

（二）绩效评价原则

绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程

2022年2月20日，成立以王强为组长，刘福禄为副组长，相应人员为组员的2021年学校项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作。小组成员分工明确，具体如下：

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效评价情况及结论

（一）2021年投入项目支出44.55万元。为学生营养餐爱心餐补贴16.32万元,保家小学运动维修项目28.23万，已经使用44.55万。资金结转0万元，资金到位率100%。

（二）管理

在项目实施过程中，学校严格按照上级的文件要求对项目实施监督管理及拨付经费，确保项目顺利开展。

（三）产出

完成项目要求的内容,项目公示按规定执行，项目验收结果通过。

（四）效果

1、社会效益：学生学生营养餐及免费午餐补助项目的实施，解决了生活困难学生的午餐问题，全面提高了学生的午餐质量。项目的实施，体现了政府加强对基础教育发展的投入，使学生及社会充分感受政策带来的优越感和幸福感。

2、社会公众满意度：较为满意。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评结果，达到预期绩效目标。

1. 主要经验及做法

由于政府加强了对学校教育的投入，进而促进了我校基础教育的发展。

1. 存在的问题和建议

希望政府进一步加大对教育的投入，以把我校义务教育工作搞得更好。

  3.关于绩效自评结果的说明。

 本单位本年自评已全部完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：02341520052