一、部门基本情况

（一）职能职责。

1 ．宗旨：为人民群众的身体健康提供医疗、预防及保健服务。

2．具体职责任务：

（1）公共卫生服务:坚持以预防为主，重点预防控制危害农村(社区)居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村(社区)卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村(社区)重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村(社区)妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务;普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

（2）基本医疗服务:开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务:慢性病管理；计划生育技术服务。

（3）综合管理服务:协助乡镇办事处、镇人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置。

基本医疗服务科室：内科、外科、妇产科、理疗中医科;辅助检查科室:DR、检验、B超、彩超、心电图等;基本公共卫生服务：妇幼保健、卫生防疫和计划免疫等。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位,为重庆市璧山区财政局管理的财政差额补助事业单位，机构为公益一类事业单位。核定事业编制22名，现有在职21人，退休15人、经批准临时聘用人员9人(含救护车驾驶员1人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计975.88万元，支出总计975.88万元。收支较上年决算数增加374.40万元、增长62.2%，主要原因是基本公共卫生服务补助标准提高，工资调整及调整后社保费的新增、调整增加公用经费、人员岗位调整工资社保变动追加经费等。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2021年度收入合计787.96万元，较上年决算数增加216.73万元，增长37.9%，主要原因是出去进修回来的年轻医生骨干大力开展医疗业务，拓展住院和门诊业务，辖区内慢性病患者就诊意识提高，慢病就诊人次增加。其中：财政拨款收入459.33万元，占58.3%；事业收入118.54万元，占15%；其他收入210.09万元，占26.7%。此外，使用非财政拨款结余157.67万元，年初结转和结余30.24万元。

3．支出情况。2021年度支出合计975.88万元，较上年决算数增加404.65万元，增长70.8%，主要原因是工资调整及调整后社保缴费的新增支出、补缴三项津补贴的住房公积金支出、人员岗位调整工资社保变动增加支出经费等。其中：基本支出975.88万元，占100%。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.24万元，下降100%，主要原因是工资调整及调整后社保费的新增、补缴三项津补贴的住房公积金、人员岗位调整工资社保变动追加经费等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计489.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加47.03万元，增长10.6%。主要原因是本年人员进出变动追加、追减相应的人员经费；人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入459.33万元，较上年决算数增加47.04万元，增长11.4%。主要原因是实行“三通”建设后，财政拨款仅保障卫生类运行经费，不再包括药品、耗材等其他支出。较年初预算数增加62.21万元，增长15.7%。主要原因是人员岗位变动、绩效工资调整及人员新增后增加相应的经费。此外，年初财政拨款结转和结余30.24万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出489.57万元，较上年决算数增加77.28万元，增长18.7%。主要原因是实行“三通”建设后，财政拨款仅保障卫生类运行经费，不再包括药品、耗材等其他支出，工资调整及调整后社保缴费的新增支出、补缴三项津补贴的住房公积金支出、人员岗位调整工资社保变动增加支出经费等。较年初预算数增加92.45万元，增长23.3%。主要原因是人员变动追加相应的人员经费；人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费等。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.24万元，下降100%，主要原因是工资调整及调整后社保缴费的新增支出、补缴三项津补贴的住房公积金支出、人员岗位调整工资社保变动增加支出经费等。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出105.92万元，占21.6%，较年初预算数增加42.18万元，增长66.2%，主要原因是人员变动、绩效工资调整、人员晋升工资社保变动，追加相应人员支出。

（2）卫生健康支出352.99万元，占72.1%，较年初预算数增加50.27万元，增长16.6%，主要原因是人员变动、绩效工资调整、人员晋升工资社保变动，追加相应人员支出，新增人员后，卫生健康支出相应增加。

（3）住房保障支出30.66万元，占6.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平，原因是人员变动追加、追减支出后与预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出489.57万元。其中：人员经费399.60万元，较上年决算数增加99.18万元，增长33%，主要原因是工资调整及调整后相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费89.98万元，较上年决算数减少21.90万元，下降19.6%，主要原因是办公设备、耗材的购置和维修等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.12万元，较年初预算数减少5.88万元，下降84%，主要原因是严格按照部门预算要求执行。 较上年支出数增加0.10万元，增长9.8%，主要原因是新冠疫苗接种救护车医疗保障和核酸采样标本的转运而增加了救护车使用次数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境事由。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是本单位无因公出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本单位无因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置救护车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是2021年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本单位2021年未购置公务车。

公务车运行维护费1.12万元，主要用于救护车的常规维护费、保险费、维修费，医疗急救和转运、重要活动医疗保障的燃油费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少3.88万元，下降77.6%，主要原因是我院严格执行公车公用的规定，使公车的运行费用、维护费用。较上年支出数增加0.10万元，增长9.8%，主要原因是新冠疫苗接种救护车医疗保障和核酸采样标本的转运而增加了救护车使用次数从而增加了救护车的运行维护次数。

公务接待费0.00万元，主要用于接待规定的各类公务接待（含外宾接待）。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待范围。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是近两年我院未举行需要支付费用的会议。本年度培训费支出1.79万元，较上年决算数增加1.04万元，增长138.7%，主要原因是“三通”建设后，考虑到单位发展，安排了单位职工外出培训，提升单位业务水平能力以及本年度新职工岗前培训、学习教育费增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额7.38万元，其中：政府采购货物支出7.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公电脑、打印机设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金1153.1万元；项目实施进度合理，资金使用进度合理适度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水适中，资金使用效益适中。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

详见附件2《2021年度重庆市璧山区健龙镇卫生院整体支出绩效自评表》。

2．绩效自评报告。

详见附件3《重庆市璧山区健龙镇卫生院整体支出绩效自评报告》。

3．关于绩效自评结果的说明。

存在的问题：主要有部分绩效指标设置不合规，内控制度执行不到位，资金部分流程存在缺陷等。

下一步整改措施：加强项目绩效管理，完善绩效目标和绩效监控，提高量化指标准确性，加强内部控制管理执行力度，提升部门预算编制的精度，统一协调，统一管理。

（三）重点绩效评价结果。

按预算绩效管理相关要求，区财政局没有委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41701359