重庆璧山现代服务业发展区管理委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家、市、区关于现代服务业发展和城市建设的法律、法规和政策。

2．根据全区经济社会发展目标，统筹推进现代服务业发展和机制创新，研究提出现代服务业产业规划和年度计划并组织实施。解决服务业发展中的困难和问题，推动现代服务业快速发展。

3．在全区国土空间规划的指导下，负责编制服务业发展区修建性详细规划和城市设计工作并组织实施，配合有关部门做好服务业发展区控制性详细规划和专业规划编制工作。

4．拟订服务业发展区用地计划，协助实施服务业发展区征地拆迁工作。负责服务业发展区土地平整和基础设施建设。负责服务业发展区内政府投入的公益设施建设。负责研究拟订服务业发展区基础设施建设年度计划并组织实施。

5．负责服务业发展区建设资金的筹集、使用和偿还。

6．按规定负责服务业发展区生态环境保护、安全生产监督和应急管理、信访稳定等工作。

7．研究提出现代服务业发展相关配套措施，统筹现代服务业项目包装、推介，牵头负责现代服务业投资促进、招商项目管理及相关节、会活动。统筹全区服务业企业的管理和服务工作。

8．负责区规划展览馆、区文化艺术中心等相关场馆的日常管理。按规定管理服务业发展区相关国有公司的有关事项。

9．按规定统筹汇总全区服务业相关行业统计工作。

10．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

 1．综合部。负责机关人事、编制、文秘、档案、车辆等日常运转管理和信息化建设；负责机关党务、纪检、宣传、法制、群团、精神文明、信访、卫生等内部管理事项及公共事务；负责区规划展览馆、区文化艺术中心等相关场馆的日常管理；其他有关工作。

2．财务部。负责编制年度资金使用计划及机关年度预、决算工作；负责资金的筹集、使用和偿还工作；负责财务核算、成本核算、资产管理、政府采购、工程决算；按规定统筹汇总全区服务业相关行业统计工作；其他有关工作。

3．规划部。负责编制服务业发展区修建性详细规划和城市设计工作并组织实施，配合有关部门做好服务业发展区控制性详细规划和专业规划编制工作；负责拟订基础设施建设年度计划并组织实施；其他有关工作。

4．征地拆迁部。拟订服务业发展区用地计划，协助实施服务业发展区征地拆迁工作；负责服务业发展区土地平整和基础设施建设；其他有关工作。

5．工程保障部。负责基础设施工程、公益设施工程、定向经济适用房工程项目的预算、招标、核价、结算及合同、档案管理等工作；其他有关工作。

6．工程建设部（应急管理办公室）。负责基础设施工程、公益设施工程、定向经济适用房工程项目的前期手续办理、设计、施工；按规定负责服务业发展区生态环境保护、安全生产监督和应急管理、信访稳定等工作；其他有关工作。

7．投资促进部。负责现代服务业项目的包装、推介工作；负责招商项目的入库、洽谈、尽职调查、签约等工作；负责组织参加各类招商、推介活动，承办现代服务业相关节、会活动；其他有关工作。

8．产业发展部。负责统筹推进现代服务业发展和机制创新；负责拟订现代服务业产业规划、年度计划及相关配套政策；负责签约项目对接服务、监督管理及产业扶持资金的监管兑现工作；协调解决签约项目建设及运营期间的困难和问题；其他有关工作。

（三）单位构成

中共重庆璧山现代服务业发展区工作委员会、重庆璧山现代服务业发展区管理委员会为区委、区政府派出机构，党工委、管委会实行合署办公、一套机构，机构规格为正处级。一级预算单位，经费独立核算，无下级单位。

二、部门决算情况说明

(一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计302,887.20万元，支出总计302,887.20万元。收支较上年决算数减少34,944.03万元、下降10.3%，主要原因是：本部门所有收入全部为财政拨款收入。其中：2020年结转使用2019年度结转和结余资金179.94万元，本年度无年初结转和结余资金；本年度人员经费、公用经费等财政拨款收入较上年度增加297.34万元；征地拆迁、公园建设、城市道路、重庆中医药学院建设等基础设施项目财政拨款收入较上年度减少35061.43万元。本年度所有财政拨款收入302887.20万元，全额用于安排本部门各项支出，年终无结转和结余资金。

2.收入情况。2021年度收入合计302,887.20万元，较上年决算数减少34,764.09万元，下降10.3%，主要原因是：本部门所有收入全部为财政拨款收入。其中：本年度人员经费、公用经费等财政拨款收入较上年度增加297.34万元；征地拆迁、公园建设、城市道路、重庆中医药学院建设等基础设施项目财政拨款收入较上年度减少35061.43万元。其中：财政拨款收入302,887.20万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计302,887.20万元，较上年决算数减少34,772.75万元，下降10.3%，主要原因是：2020年度结转使用2019年度财政返还额度列报土地污染调查专项经费8.66万元，本年度无此项目；本年度人员经费、公用经费等财政拨款支出较上年度增加297.34万元；征地拆迁、公园建设、城市道路、重庆中医药学院建设等基础设施项目财政拨款支出较上年度减少35061.43万元。其中：基本支出946.37万元，占0.3%；项目支出301,940.83万元，占99.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少171.28万元，下降100%，主要原因是根据区财政局盘活财政存量资金的相关要求，将年初结转和结余（2019年度土地污染状况调查专项资金）171.28万元，全部收回并统筹安排。2021年度本部门收入总计302887.20万元，安排支出302887.20万元，年末无结转和结余。

(二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计302,887.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少34,944.03万元，下降10.3%。主要原因是其中：2020年结转使用2019年度结转和结余资金179.94万元，本年度无年初结转和结余资金；本年度人员经费、公用经费等财政拨款收入较上年度增加297.34万元；征地拆迁、公园建设、城市道路、重庆中医药学院建设等基础设施项目财政拨款收入较上年度减少35061.43万元。本年度所有财政拨款收入302887.20万元，全额用于安排本部门各项支出，年终无结转和结余资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入20,532.44万元，较上年决算数增加14,324.42万元，增长230.7%。主要原因是本年度人员经费、公用经费一般公共预算财政拨款收入较上年度增加297.34万元；新增一般公共预算财政拨款璧山博物馆改造、节点灯饰提升债券资金5000万元、绿发公司项目回购资金10000万元；减少保障性安居工程专项资金、土地污染状况调查专项资金等一般公共预算财政拨款收入972.92万元。较年初预算数增加19,752.84万元，增长2533.7%。主要原因是本年度年中新增璧山博物馆改造、节点灯饰提升债券资金5000万元；新增安居工程保障性中央资金2546.86万元；绿发公司项目回购资金10000万元；新增御湖香榭项目收购资金1001.25万元；其他市政基础设施建设项目资金1204.73万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20,532.44万元，较上年决算数增加14,315.76万元，增长230.3%。主要原因是本年度人员经费、公用经费一般公共预算财政拨款支出较上年度增加297.34万元；新增一般公共预算财政拨款璧山博物馆改造、节点灯饰提升债券支出5000万元、绿发公司项目回购支出10000万元；减少保障性安居工程专项资金、土地污染状况调查专项资金等支出981.58万元。较年初预算数增加19,752.84万元，增长2533.7%。主要原因是本年度年中新增璧山博物馆改造工程、节点灯饰提升工程债券支出5000万元；新增安居工程保障性中央资金支出2546.86万元；绿发公司项目回购资金支出10000万元；新增御湖香榭项目收购资金支出1001.25万元；其他市政基础设施建设项目资金支出1204.73万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少171.28万元，下降100%，主要原因是根据区财政局盘活财政存量资金的相关要求，将年初结转和结余的2019年度（两年以上结转和结余）土地污染状况调查中央专项资金171.28万元，全部收回并统筹安排使用。本年度一般公共预算财政拨款资金全额用于安排本部门各项支出，年末无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1）科学技术支出1,001.25万元，占4.9%，较年初预算数增加1,001.25万元，增长100%，主要原因是本年度年中新增两化大健康公司1001.25万元，用于御湖香榭项目收回款支出。

(2）文化旅游体育与传媒支出16.35万元，占0.1%，较年初预算数增加16.35万元，增长100%，主要原因是本年度新增党建宣传视频片拍摄费用4.6万元、法律服务费11万元、内控制度建设经费0.75万元等支出。

（3）社会保障与就业支出165.71万元，占0.8%，较年初预算数增加107.52万元，增长184.8%，主要原因是本年度补缴了机关职工2014年10月至2016年12月期间职业年金缴费支出105万元等。

（4）卫生健康支出31.90万元，占0.2%，较年初预算数减少2.00万元，下降5.9%，主要原因是年度内人员变动，职工医保缴费减少。

（5）城乡社区支出16,714.15万元，占81.4%，较年初预算数增加16,074.90万元，增长2514.45%，主要原因是本年度人员经费、公用经费等基本支出较年初预算增加297.34万元；新增璧山博物馆改造工程、节点灯饰提升工程债券支出5000万元；绿发公司项目回购资金支出10000万元；其他市政基础设施建设项目增加777.56万元等。

（6）住房保障支出2,603.08万元，占12.7%，较年初预算数增加2,554.83万元，增长5295%，主要原因是年初预算仅为在职职工的住房公积金单位应缴存部分48.25万元，由于本年度人员增减变动，公积金缴存较年初预算增加7.97万元；本年度新增保障性安居工程支出2546.86万元，其中：北部路网工程—轨道片区纵二路道路建设工程支出1772.08万元、御湖新区环湖路道路工程及其连接道—外环路三标段道路建设工程774.78万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出946.37万元。其中：人员经费717.07万元，较上年决算数增加231.41万元，增长47.6%，主要原因是区纪委监委派驻服务业发展区纪检人员5人，人员经费全部纳入本部门核算。因此工资性支出较上年度增加126.41万元；本年补缴2014年10月到2016年12月机关职工职业年金缴费105万元万元。人员经费用途主要包括人员工资、津贴补贴、绩效考核、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积等。公用经费229.30万元，较上年决算数增加19.53万元，增长9.3%，主要原因是区纪委监委派驻服务业发展区纪检人员5人，公用经费较上年支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入282,248.64万元，较上年决算数减少49,194.63万元，下降14.8%。本年支出282,248.64万元，较上年决算数减少49,194.63万元，下降14.8%，主要原因是政府性基金预算财政拨款用于安排御湖新区环湖路其及连接道路9、10号路、南部片区市政道路福顺大道、横二路等路网工程建设进度款减少16183.29万元；古道湾公园建进度款减少32492.08万元；征地拆迁及其他基础设施建设项目款减少519.26万元。

(六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出106.12万元，基本支出0.00万元，项目支出106.12万元，主要用途用于区属国有企业重庆绿发资产经营管理有限公司城区安装智慧停车系统经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计75.29万元，较年初预算数减少59.71万元，下降44.2%，主要原因是厉行节约、严格“三公”经费支出。较上年支出数增加5.16万元，增长7.4%，主要原因是增加费用为公务接待费。本部门负责统筹全区现代服务业项目包装、推介，牵头负责现代服务业投资促进、招商项目管理及相关节、会活动。统筹全区服务业企业的管理和服务工作。因此，全年度接待招商项目及投资促进等考察团队较上年度增加，公务接待费用较上年度增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。与年初预算数、上年支出数保持一致。

本年度未发生公务车购置费，与年初预算数、上年支出数保持一致。

公务车运行维护费3.72万元，主要用于公务车用油费、保险费、过路费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少21.28万元，下降85.1%。较上年支出数减少0.54万元，下降12.7%，，主要原因是厉行节约，严格公务用车管理。

公务接待费71.57万元，主要用于接待招商引资考察、洽谈团队。费用支出较年初预算数减少38.43万元，下降34.9%，主要原因是厉行节约，严格公务接待审批制度。较上年支出数增加5.70万元，增长8.7%，主要原因是本部门负责统筹全区现代服务业项目包装、推介，牵头负责现代服务业投资促进、招商项目管理及相关节、会活动。统筹全区服务业企业的管理和服务工作。因此，全年度接待招商项目及投资促进等考察团队较上年度增加，公务接待费用较上年度增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门未组织因公出国（境）团队；未新购置公务用车，公务车保有量为1辆；国内公务接待306批次5,279人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费135.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.72万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.25万元，较上年决算数增加0.02万元，增长1.6%，主要原因是采购会议用的茶水、纸巾等物品费用。会议费用与上年基本持平。本年度培训费支出3.30万元，较上年决算数减少12.04万元，下降78.5%，主要原因是根据工作需要上年度组织11人到南京参加新形势下EPC项目精细化管理实战和合同风险管控实务培训，产生的培训费用5.17万元；区委理论中心组成员培训学习费用3.96万元；新进人员岗前培训、干部职工技能培训等产生的培训2.91万元等，本年度未发生该类培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出229.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费13.82万元、邮电费9.35万元、公务接待费9.45万元、公务车运行维护费3.72万元、差旅费45.03万元、工会经费11.01万元，其他交通费用29.49万元；临聘人员劳务支出72.77万元；其他机关运行费用34.66万元。机关运行经费较上年决算数增加19.53万元，增长9.3%，主要原因是区纪委监委新派驻服务业发展区纪检人员5人，机关运行经费较上年度增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额15,452.58万元，其中：政府采购货物支出141.02万元、政府采购工程支出15,231.56万元、政府采购服务支出80.00万元。授予中小企业合同金额221.02万元，占政府采购支出总额的1.4%，其中：授予小微企业合同金额221.02万元，占政府采购支出总额的1.4%。主要用于采购工程建设项目监理服务、跟审服务、项目资金审计服务、招商引资项目尽职调查服务、法律服务、机关运行办公电脑、打印机、复印机、办公耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金301940.83万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

附件2：2021年度部门整体支出绩效自评表。

附件3：2021年度项目支出绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

附件4：2021年度部门整体绩效自评报告

3.关于绩效自评结果的说明。

服务业发展区管委会2021年部门整体绩效自评报告，真实反映了2021年度本部门围绕职能职责开展工作的情况，制度健全、资金使用规范合理，部门绩效评价等次“优”。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度区财政局未对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道