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重庆市璧山区东关小学校2021年度部门决算情况说明


  一、部门基本情况

(一)职能职责:重庆市璧山区东关小学校属于全额拨款事业单位,以实施小学义务教育,促进基础教育发展为宗旨。

(二)机构设置:我校编制人数71人,实有在岗在编人员70人,退休55人。学校设置机构有教导处,管理学生教学;德育处,管理学生教育及学校安全;总务处处,对学校的运行起资金保障。

(三)单位构成。我单位无二级预算单位。

(四)机构改革情况。我单位未开展机构改革。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计2,295.41万元,支出总计2,295.41万元。收支较上年决算数增加431.70万元、增长23.2%,主要原因是调整了教师绩效、岗位工资、薪级工资及公积金。

  2.收入情况。2021年度收入合计2,295.41万元,较上年决算数增加472.34万元,增长25.9%,主要原因是调整了教师绩效、岗位工资、薪级工资及公积金。其中:财政拨款收入2,295.41万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计2,295.41万元,较上年决算数增加431.70万元,增长23.2%,主要原因是调整了教师绩效、岗位工资、薪级工资及公积金。其中:基本支出2,290.61万元,占99.8%;项目支出4.80万元,占0.2%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无结转结余。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,295.41万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加431.70万元,增长23.2%。主要原因是调整了教师绩效、岗位工资、薪级工资及公积金。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,295.41万元,较上年决算数增加472.34万元,增长25.9%。主要原因是调整了教师绩效、岗位工资、薪级工资及公积金。较年初预算数增加642.98万元,增长38.9%。主要原因是调整了教师绩效、岗位工资、薪级工资及公积金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,295.41万元,较上年决算数增加431.70万元,增长23.2%。主要原因是调整了教师绩效、岗位工资、薪级工资及公积金。较年初预算数增加642.98万元,增长38.9%。主要原因是调整了教师绩效、岗位工资、薪级工资及公积金。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无结转结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (2)外交支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (3)国防支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (4)公共安全支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。 

  (5)教育支出1,606.41万元,占70%,较年初预算数增加414.41万元,增长34.8%,主要原因是调整了教师绩效、岗位工资、薪级工资及公积金。

  (6)科学技术支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (8)社会保障与就业支出455.95万元,占19.9%,较年初预算数增加187.13万元,增长69.6%,主要原因是调整了教师绩效、岗位工资、薪级工资,五险一金随着增加。

  (9)卫生健康支出105.03万元,占4.6%,较年初预算数减少10.22万元,下降8.9%,主要原因是教师医保垫底资金由于医保局更新系统,全区未完成支付。

  (10)节能环保支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (11)城乡社区支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (12)农林水支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (13)交通运输支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (15)商业服务业等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (16)金融支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (17)援助其他地区支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (19)住房保障支出128.03万元,占5.6%,较年初预算数增加51.67万元,增长67.7%,主要原因是年初预算少了绩效工资,相应的预算少了公积金。

  (20)粮油物资储备支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (21)国有资本经营预算支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (22)灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (23)其他支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (24)债务还本支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (25)债务付息支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (26)抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00元,增长%,主要原因是无此项支出。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出2,290.61万元。其中:人员经费1,870.30万元,较上年决算数增加410.10万元,增长28.1%,主要原因是调整了教师绩效、岗位工资、薪级工资及公积金。人员经费用途主要包括教师工资,五险一金等。公用经费420.31万元,较上年决算数增加16.80万元,增长4.2%,主要原因是教育部门加大了投入,安排了屋顶维修费。公用经费用途主要包括生均公用经费,差旅费,水电费,劳务费,培训费。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.50万元,较年初预算数减少2.50万元,下降83.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。较上年支出数增加0.32万元,增长177.8%,主要原因是接待人次增加。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无因公出国。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是无因公出国。

  公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是无公务车。

  公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无公务车,较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是无公务车。

  公务接待费0.50万元,主要用于接待学生比赛活动用餐和党员活动用餐,接待外请的专家用餐及教职工值班工作用餐等。费用支出较年初预算数减少2.50万元,下降83.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。较上年支出数增加0.32万元,增长177.8%,主要原因是接待外请的专家用餐增加等。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次51人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费97.49元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无会议费。本年度培训费支出17.79万元,较上年决算数增加16.58万元,增长1370.2%,主要原因是财政加大了对教育的投入,增加了培训经费。

  (二)机关运行经费情况说明。

因财政原因,财政未保障我单位机关运行经费。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额1.20万元,其中:政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购打印机。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我校对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金4.8万元。

  (二)绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

见附件

2. 绩效自评报告或案例。

见附件

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位年度绩效目标完成较好。

  (三)重点绩效评价结果。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:41426781

附件下载:

3、2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx
东关小学 一般项目支出绩效目标表 - 食堂租金.xls
东关小学校2021部门整体支出绩效自评报告.docx
重庆市璧山区东关小学校2021决算.xls

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