一、部门基本情况

  （一）职能职责。

 重庆市璧山区青山小学校为区教委所属的义务教育学校，主要职能是：

一、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

二、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。 

三、做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。

四、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。  

五、高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。  

六、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。

七、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。  

八、转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。

九、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。  

 十、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。 

十一、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。  

十二、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

十三、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。 

十四、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

  （二）机构设置。

  本部门属正科级事业单位；编制人数44人。实有在编人员40人，在岗人员42人（其中员额教师2名，我校交流到外校8人，外校交流到我校3人，城区学校支教到我校1人），退休40人、经批准临聘人员4人（保安），自聘人员8人。 2021年共有小学生739名，16个教学班。内设教导处和总务处。学校占地面积11884平方米，建筑面积2793平方米。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计1,187.63万元，支出总计1,187.63万元。收支较上年决算数增加321.66万元、增长37.1%，主要原因是2020年终结性绩效考核预发部分在2019年年底发放，2021年终结性绩效考核预发部分在2021年当年发放，2021年学校学生人数增加，教师人数增加，总体支出较上年有所增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,187.63万元，较上年决算数增加321.66万元，增长37.1%，主要原因是2020年终结性绩效考核预发部分在2019年年底发放，2021年终结性绩效考核预发部分在2021年当年发放，2021年学校学生人数增加，教师人数增加，总体收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入1,187.63万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计1,187.63万元，较上年决算数增加321.66万元，增长37.1%，主要原因是2020年终结性绩效考核预发部分在2019年年底发放，2021年终结性绩效考核预发部分在2021年当年发放，2021年学校学生人数增加，教师人数增加，总体支出较上年有所增加。其中：基本支出1,121.54万元，占94.4%；项目支出66.09万元，占5.6%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2021年无结转结余资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,187.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加321.66万元，增长37.1%。主要原因是2020年终结性绩效考核预发部分在2019年年底发放，2021年终结性绩效考核预发部分在2021年当年发放，2021年学校学生人数增加，教师人数增加，总体财政拨款收、支较上年有所增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,187.63万元，较上年决算数增加321.66万元，增长37.1%。主要原因是2020年终结性绩效考核预发部分在2019年年底发放，2021年终结性绩效考核预发部分在2021年当年发放，2021年学校学生人数增加，教师人数增加，总体收入较上年有所增加。较年初预算数增加239.78万元，增长25.3%。主要原因是2021年学校学生人数增加，教师人数增加，总体预算收入较上年有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,187.63万元，较上年决算数增加321.66万元，增长37.1%。主要原因是2020年终结性绩效考核预发部分在2019年年底发放，2021年终结性绩效考核预发部分在2021年当年发放，2021年学校学生人数增加，教师人数增加，总体支出较上年有所增加。较年初预算数增加239.78万元，增长25.3%。主要原因是2021年学校学生人数增加，教师人数增加，总体预算收入较上年有所增加。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2021年无结转结余资金。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）教育支出828.62万元，占69.8%，较年初预算数增加134.30万元，增长19.3%，主要原因是2021年学校学生人数增加，教师人数增加，总体教育支出较上年有所增加。

（2）社会保障与就业支出239.24万元，占20.1%，较年初预算数增加83.84万元，增长54%，主要原因是人员工资变动。

  （3）卫生健康支出54.88万元，占4.6%，较年初预算数减少6.40万元，下降10.4%，主要原因是人员工资变动。

 （4）住房保障支出64.89万元，占5.5%，较年初预算数增加28.04万元，增长76.1%，主要原因是在职人员住房公积金补缴。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,121.54万元。其中：人员经费923.59万元，较上年决算数增加244.08万元，增长35.9%，主要原因是2021年教师人数增加，总体支出较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、住房公积金、社会保障医疗费等。公用经费197.95万元，较上年决算数增加40.54万元，增长25.8%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、劳务费、差旅费、培训费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.48万元，较年初预算数减少0.02万元，下降4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.34万元，增长242.9%，主要原因是2021年学生外出参加比赛活动增加，主要用于接待学生外出比赛工作餐和教师期末阅卷加班工作餐。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

   2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位没有出国人员，故无出国（境）费用。费用支出较年初预算数基本持平，主要原因是本单位没有出国人员，故年初未安排出国（境）费用。较上年支出数基本持平，主要原因是本单位没有出国人员，故无出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位没有公务用车，故无公车费用。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位没有公务用车，故年初未安排公车费用。较上年支出数持平，主要原因是本单位没有公务用车，故无公车费用。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位没有公务公车，故无公车维护费用。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位没有公务公车，故年初未安排公车维护费用。较上年支出数持平，主要原因是本单位没有公务公车，故无公车维护费用。

   公务接待费0.48万元，主要是用于接待学生外出比赛工作餐和教师期末阅卷加班工作餐。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.34万元，增长242.9%，主要原因是2021年学生外出参加比赛活动增加，主要用于接待学生外出比赛工作餐和教师期末阅卷加班工作餐。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次166人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费29.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出5.72万元，较上年决算数增加3.80万元，增长197.9%，主要原因是学校近年新招录新教师较多，新教师培训费用有所增加。

  （二）机关运行经费情况说明。

  按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金66.09万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

以附件形式附后

2.            绩效自评报告或案例。

以附件形式附后

3.            关于绩效自评结果的说明。

从绩效自评结果看：项目实施进度合理，资金使用进度适度偏慢，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（三）重点绩效评价结果。

无

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41819686