一、部门基本情况

  （一）职能职责。

  重庆市璧山区河边初级中学校地处璧山区河边镇河龙路17号，交通连接璧铜两区，属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施初中义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科研兴教、科研兴校的理念对本校教育教学业务的进行管理，全力推进素质教育实施。

  （二）机构设置。

  重庆市璧山区河边初级中学校内设教导处和总务处两个机构，教导处负责学校的教育和教学工作，总务处负责学校的后勤和财政工作，2021年单位在职教师为36人，在校教师39人，在外交流教师1人,交流进入1人，员额教师3人，财政遗属供养人员4人，11个教学班，480名学生。

  （三）单位构成。

  我单位是独立核算单位，执行的是政府会计制度，按单位预算级次分是一级预算单位，按事业单位分类是公益一类。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计1,277.14万元，支出总计1,277.14万元。收支较上年决算数增加286.48万元、增长28.9%，主要原因是学生人数增加，公用经费相应增加，教师人数也增加1人，同时增加了乡镇基层人员津贴等，导致财政拨款的人员经费和公用经费相应增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,277.14万元，较上年决算数增加331.08万元，增长35%，主要原因是学生人数增加，公用经费相应增加，教师人数也增加1人，同时增加了乡镇基层人员津贴等，导致财政拨款的人员经费和公用经费相应增加。其中：财政拨款收入1,277.14万元，占100%

  3.支出情况。2021年度支出合计1,277.14万元，较上年决算数增加286.48万元，增长28.9%，主要原因是学生人数增加，公用经费相应增加，教师人数也增加1人，同时增加了乡镇基层人员津贴等，导致财政拨款的人员经费和公用经费相应增加。其中：基本支出1,218.03万元，占95.4%；项目支出59.11万元，占4.6%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是学校每月根据需支出的实际申报用款计划，待财政审批用款计划后，我校再根据计划支出。因此收支总是平衡的，结转和结余必然是0。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收、支总计1,277.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加286.48万元，增长28.9%。主要原因是学生人数增加，公用经费相应增加，教师人数也增加1人，同时增加了乡镇基层人员津贴等，导致财政拨款的人员经费和公用经费相应增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,277.14万元，较上年决算数增加331.08万元，增长35%。主要原因是主要原因是学生人数增加，公用经费相应增加，教师人数也增加1人，同时增加了乡镇基层人员津贴等，导致财政拨款的人员经费和公用经费相应增加。较年初预算数增加266.65万元，增长26.4%。主要原因是学生人数增加，公用经费相应增加，教师人数也增加1人，同时增加了乡镇基层人员津贴等，导致财政拨款的人员经费和公用经费相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,277.14万元，较上年决算数增加286.48万元，增长28.9%。主要原因是学生人数增加，公用经费相应增加，教师人数也增加1人，同时增加了乡镇基层人员津贴等，导致财政拨款的人员经费和公用经费支出相应增加。较年初预算数增加266.65万元，增长26.4%。主要原因是学生人数增加，公用经费相应增加，教师人数也增加1人，同时增加了乡镇基层人员津贴等，导致财政拨款的人员经费和公用经费相应增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是学校每月根据需支出的实际申报用款计划，待财政审批用款计划后，我校再根据计划支出。因此收支总是平衡的，结转和结余必然是0。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出852.01万元，占66.7%，较年初预算数增加104.71万元，增长14%，主要原因是学生人数增加，公用经费相应增加，教师人数也增加1人，同时增加了乡镇基层人员津贴等，导致财政拨款的人员经费和公用经费中的教育支出也相应增加。

  （2）社会保障与就业支出300.24万元，占23.5%，较年初预算数增加148.34万元，增长97.7%，教师人数也增加1人，教师增加了薪级工资和乡镇基层人员津贴，2021年退休增加一人，因此社会保障和就业支出就相应增加。

  （3）卫生健康支出54.25万元，占4.2%，较年初预算数减少12.27万元，下降18.4%，主要原因是公务员医疗补助支出因社保局系统原因，未能支出，同时学校年初的人员调走了3人，退休一人，增加的员额人员不是在编人中，这样在编人员总体是减少的，所以卫生健康支出也应相减少。

（4）住房保障支出70.64万元，占5.5%，较年初预算数增加25.87万元，增长57.8%，主要原因是教师工资增加了薪级，乡镇基层人员津贴也增加，超额绩效也有一定增加，因此相应住房公积金缴费也增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,218.03万元。其中：人员经费1,035.03万元，较上年决算数增加287.28万元，增长38.4%，主要原因是追加了教师正常增加薪，教师有4人岗位变动增加工资 ，乡镇基层人员增加，因此人员经费就相应增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费183.00万元，较上年决算数增加16.36万元，增长9.8%，主要原因是学生人数增加和教师人数增加公用经费支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长。

    本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.45万元，下降100，主要原因是我校没有因公出国（境）的人员，也没有公务车辆，因学校是乡镇学校今年没有产生公务接待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我校没有因公出国（境）的人员，也没有公务车辆，因学校是乡镇学校今年没有产生公务接待费用。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是2021年我校没有因公出国（境）的人员。费用支出较年初预算数增长0.00万元，增加0％，是2021年我校没有因公出国（境）的人员。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2021年我校没有因公出国（境）的人员。

公务车购置费0.00万元，主要用于我校无公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我校无公务车辆。较上年支出数增加  0.00万元，增长0％，主要原因是我校无公务车辆。公务车运行维护费0.00万元，主要用于是我校无公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我校无公务车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我校无公务车辆。

公务接待费0.00万元，主要用于接待因公到学校出差办事人员。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降100％，主要原因是没有产生公务接待费用。较上年支出数减少0.00万元，下降0.0％，主要原因是没有产生公务接待费用。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是学校规模小，无相关会议费用支出。本年度培训费支出4.69万元，较上年决算数增加4.35万元，增长1279.4%，主要原因是主要是加大了教师去外学习和交流教研的力度。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金1186.25万元(整体1127.14万元，项目59.11万元）。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

自评表见附件：

《河边初中2021年度部门整体支出绩效自评表》

《河边初中学术报告厅2021年度项目支出绩效自评表》

《河边初中爱心和营养午餐2021年度项目支出绩效自评表》

2.     绩效自评报告

3. 绩效自评报告见附付：《河边初中2021部门整体支出绩效自评报告》

4.     关于绩效自评结果的说明。

    我校较好地完成了绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

（四）我校无委托第三方开展绩效自评 

 六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41620293