一、部门基本情况

  （一）职能职责

重庆市璧山区正兴小学校地处璧山区西南部的正兴镇文华居委会正丹路53号；属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。重庆市璧山区正兴小学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

  （二）机构设置

 本部门属璧山区教委下属正科级事业单位，2021年本单位现有书记校长一人，副校长两人，中层干部4人；单位内设机构教导处和总务处；2021年单位在职事业编制人数为43人，14个教学班，485名学生；财政遗属供养人员7人。学校附属中心校幼儿园和会兴村小幼儿园。

  （三）单位构成

 从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。

本部门没有纳入2021年度决算编制的二级预算单位。 

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况

2021年度收入总计1,519.67万元，支出总计1,519.67万元。收支较上年决算数增加354.14万元、增长30.4%，主要原因是人员工资增加，2021年预发绩效工资和退休人员预发了健康休养费. 

2.收入情况

2021年度收入合计1,519.67万元，较上年决算数增加356.24万元，增长30.6%，主要原因是人员工资增加，2021年预发绩效工资和退休人员预发了健康休养费.其中：财政拨款收入1,486.07万元，占97.8%；事业收入33.60万元，占2.2%。

1. 支出情况

2021年度支出合计1,519.67万元，较上年决算数增加354.14万元，增长30.4%，主要原因是人员工资增加，2021年预发绩效工资和退休人员预发了健康休养费其中：基本支出1,489.92万元，占98%；项目支出29.76万元，占2%。

1. 结转结余情况

2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年所有资金实行了零结转。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,486.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加357.44万元，增长31.7%。主要原因是人员工资增加，2021年预发绩效工资和退休人员预发了健康休养费.

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入1,486.07万元，较上年决算数增加374.54万元，增长33.7%。主要原因是人员工资增加，2021年预发绩效工资和退休人员预发了健康休养费.较年初预算数增加62.53万元，增长4.4%。主要原因是人员工资增加，2021年预发绩效工资和退休人员预发了健康休养费.此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

1. 支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,486.07万元，较上年决算数增加372.44万元，增长33.4%。主要原因是人员工资增加，2021年预发绩效工资和退休人员预发了健康休养费.较年初预算数增加62.53万元，增长4.4%。主要原因是人员工资增加，2021年预发绩效工资和退休人员预发了健康休养费.

1. 结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年所有资金实行了零结转。

4.比较情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）教育支出936.19万元，占63%，较年初预算数减少100.79万元，下降9.7%，主要原因是在职人员调出，学生减少，教育支出总体减少。

  （2）社会保障与就业支出382.25万元，占25.7%，较年初预算数增加139.59万元，增长57.5%，主要原因是退休人员预发了健康休养费.职业年金虚账做实就缴费，再加上人员调资导致的社会保障与就业支出增加。 

（3）卫生健康支出82.92万元，占5.6%，较年初预算数减少9.54万元，下降10.3%，主要原因是医保局系统升级下半年的职工医疗费未收取。

 （4）住房保障支出84.71万元，占5.7%，较年初预算数增加33.26万元，增长64.6%，主要原因是人员工资增加和三项津贴等计入了住房公积金缴费基数，所以，较年初住房公积金支付有所增加。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,456.31万元。其中：人员经费1,273.07万元，较上年决算数增加381.04万元，增长42.7%，主要原因是人员工资增加，2021年预发绩效工资和退休人员预发了健康休养费.人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、学生营养改善计划支出、退休人员的健康休养费等；公用经费183.24万元，较上年决算数减少10.55万元，下降5.4%，主要原因是小学和幼儿园学生人数减少，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少15.00万元，下降100%，主要原因是本年未安排政府性基金预算收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少15.00万元，下降100%，主要原因是本年未安排政府性基金预算支出。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2021年度“三公”经费支出共计1.84万元，较年初预算数减少1.36万元，下降42.5%，主要原因是主要原因是一是本单位无公务用车。二是本年预算时本着不超上年数进行“三公”经费的支出预算，在经费使用时一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，三是强化公务接待费支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，较上年支出数减少0.39万元，下降17.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于主要是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平主要原因是主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是.今年未安排人员出国出访。

 　公务车购置费0.00万元，主要用于本年未购置公务车，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门一直未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无公务车。

公务车运行维护费0.00万元，本地无公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车。 

  公务接待费1.84万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和其他学校教师到我校交流接待等，费用支出较年初预算数减少1.36万元，下降42.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，三是强化公务接待费支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.39万元，下降17.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。 

（三）“三公”经费实物量情况

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待45批次280人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费65.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出9.84万元，较上年决算数增加2.42万元，增长32.6%，主要原因是增加教师外出听课、学习等培训。

  （二）机关运行经费情况说明

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

  （三）国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明

  2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金1519.67万元。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

（1）2021年度部门整体支出绩效自评表

2.　2021年度项目支出绩效自评表

、

2.　绩效自评报告或案例

2022年2月28日，成立以张建为组长，左兴国为副组长，行政后勤人员为组员的2021年学校项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作。

小组成员分工明确，具体如下：

组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。 

（1）投入

2021年总体投入1519.67万元，其中基本支出收入1489.91万元，项目支出收入29.76万元。2021年实施了学生营养餐爱心午餐款和教师培训2个项目，共计资金29.76万元。资金结转0万元，资金到位率100%。

（2）管理

在项目实施过程中，学校严格按照上级的文件要求对项目实施监督管理及拨付经费，确保项目顺利开展。

（3）产出

完成项目要求的内容,项目公示按规定执行，项目验收结果通过。

（4）效果

①社会效益：

基本支出确保了学校的正常运转，创造了良好的育人环境，达到了预期设定的目标。

项目支出中学生营养餐爱心午餐项目的实施，解决了生活困难学生的就餐问题，全面提高了学生的就餐质量。　　　　

项目支出中教师培训项目的实施，促进教师终身学习和专业发展。转变培训方式，推动信息技术与教师培训的有机融合，实行线上线下相结合的混合式研修使教师静心钻研教学，切实提升教学水平。

项目的实施，体现了政府加强对基础教育发展的投入，使学生及社会充分感受政策带来的优越感和幸福感。　

②社会公众满意度：较为满意。

（5）评价结果和评价结论

本项目自评结果，达到预期绩效目标。

3　关于绩效自评结果的说明。

由于政府加强了对学校教育的投入，进而促进了我校基础教育的发展。并希望政府进一步加大对教育的投入，以把我校义务教育工作搞得更好。　

本部门本年无开展重点绩效评价的项目

六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41561117