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中共重庆市璧山区委宣传部2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责全区哲学社会科学的规划、立项、评奖工作。

2. 负责引导社会舆论,指导、协调各新闻出版单位的工作。

3. 负责规划、部署全局性思想政治工作任务;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4. 负责指导、协调全区对外宣传工作;负责管理互联网络新闻宣传工作。

5. 负责指导、协调全区的精神文明建设工作。

6. 负责提出全区宣传思想文化事业发展规划;按照区委的统一工作部署,协调宣传系统各部门之间的关系。

7. 完成市委宣传部及区委交办的其他任务。

(二)机构设置

中共重庆市璧山区委宣传部列区委工作机关序列。内设机构设7个:办公室、理论科、新闻科、宣传教育科、精神文明科、文化艺术科、出版电影科,内设机构为正科级。行政编制12名。其中:部长1名(由区委常委兼任),副部长3名(其中,常务副部长1名,按正处级配备),内设机构负责人职数7名。

代管参公事业单位1个:重庆市璧山区社会科学界联合会(未独立核算);财政全额拨款正处级事业单位1个:重庆市璧山区文化艺术界联合会(未独立核算);下设财政全额拨款正科级事业单位1个:重庆市璧山区新时代文明实践指导中心(未独立核算)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计4,578.14万元,支出总计4,578.14万元。收支较上年决算数增加1,471.84万元、增长47.4%,主要原因是本年度新增人员、部分职工晋升晋级工资调标、公用经费调整、部分项目经费变动增加和追加新增项目经费等。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2021年度收入合计4,578.14万元,较上年决算数增加1,471.84万元,增长47.4%,主要原因是本年度新增人员、部分职工晋升晋级工资调标、公用经费调整、部分项目经费变动增加和年中追加新增项目经费等。其中:财政拨款收入4,578.14万元,占100%;。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计4,578.14万元,较上年决算数增加1,471.84万元,增长47.4%,主要原因是本年度新增人员、部分职工晋升晋级工资调标、公用经费调整、部分项目经费变动增加和追加新增项目经费等。其中:基本支出859.39万元,占18.8%;项目支出3,718.76万元,占81.2%。此外,结余分配0.00万元。 

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度项目支出的量增大,将结转结余全部用完。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,578.14万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1,471.84万元,增长47.4%。主要原因是本年度新增人员、部分职工晋升晋级工资调标、公用经费调整、部分项目经费变动增加和年中追加新增项目经费等,资金用途是保障单位人员日常开支和项目推进所产生的费用。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.  收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,356.66万元,较上年决算数增加271.36万元,增长8.8%。主要原因是本年度新增人员、部分职工晋升晋级工资调标、公用经费调整、部分项目经费变动增加等。较年初预算数增加69.59万元,增长2.1%。主要原因是基本预算中增加了职工年终考核、人员增加和人员晋升后增加等公用经费,项目经费增加及年中追加的部分项目经费,经费主要用于保障单位的日常开支和项目推进。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.  支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,356.66万元,较上年决算数增加271.36万元,增长8.8%。主要原因是本年度新增人员、部分职工晋升晋级工资调标、公用经费调整、部分项目经费变动增加等。较年初预算数增加69.59万元,增长2.1%。主要原因是基本预算中增加了职工年终考核、人员增加和人员晋升后增加等公用经费,项目经费增加了年终追加的部分项目经费,经费主要用于保障单位的日常开支和项目推进。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度项目支出的量增大,将结转结余全部用完。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2,826.68万元,占84.2%,较年初预算数减少293.37万元,下降9.4%,主要原因是本年度未支付上年度未休年休假及年末压减部分公用支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出313.20万元,占9.3%,较年初预算数增加313.20万元,增长0%。主要原因是部分项目经费调整及年中追加的部分项目经费。

(3)社会保障与就业支出127.34万元,占3.8%,较年初预算数增加44.97万元,增长54.6%,主要原因是增加新进入人员和工作调整新增人员工资调标等产生社会保障与就业支出增加。

(4)卫生健康支出35.44万元,占1.1%,较年初预算数减少2.94万元,下降7.7%,主要原因是全市医保系统升级,职工本年度垫底资金未缴纳导致卫生健康支出下降。

(5)住房保障支出54.00万元,占1.6%,较年初预算数增加7.73万元,增长16.7%,主要原因是增加新进入人员和工作调整新增人员工资调标等产生的住房保障支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出859.39万元。其中:人员经费694.04万元,较上年决算数增加201.94万元,增长41%,主要原因是本年度新增人员、职工晋升等变化产生了人员经费增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助等。公用经费165.35万元,较上年决算数增加46.25万元,增长38.8%,主要原因是本年度新增人员、职工晋升等变化产生的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车费用等相应增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费及其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,221.48万元,较上年决算数增加1,200.48万元,增长5716.6%,增加城市品牌形象宣传经费;本年支出1,221.48万元,较上年决算数增加1,200.48万元,增长5716.6%,主要原因是增加城市品牌形象宣传经费。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.83万元,较年初预算数减少23.17万元,下降70.2%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年预算有所下降。较上年支出数减少2.02万元,下降17%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降;二是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是.本单位2021年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务车运行维护费3.40万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.60万元,下降71.7%,主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少3.96万元,下降53.8%。

公务接待费6.43万元,主要用于接待市级、市级以上媒体来璧考察,市级及周边区县宣传部来璧学习交流等。费用支出较年初预算数减少14.57万元,下降69.4%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.94万元,增长43.2%,主要原因是增加了创文和党史工作的公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待49批次715人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费89.97元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.70万元。

  1. 其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.07万元,较上年决算数增加0.07万元,增长100%,主要原因是本年度新增了部分宣传工作会议。本年度培训费支出1.55万元,较上年决算数增加1.24万元,增长400%,主要原因是增加了职工外出参加技能、业务培训和干部培训等相关费用。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出165.35万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加46.25万元,增长38.8%,主要原因是单位人员晋升晋级工资调标,及新增人员变化产生的公用经费变化。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,747.63万元,其中:政府采购货物支出10.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,737.23万元。授予中小企业合同金额1,747.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额388.88万元,占政府采购支出总额的22.3%。主要用于采购业务服务类项目。

  1. 预算绩效管理情况说明

  2. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2021年部门整体支出和28个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评28项,涉及资金4578.14万元;以委托第三方形式开展绩效自评28项,涉及资金4578.14万元,从评价情况来看, 2021年支出项目经费及时拨付到位,支出合理合规,项目管理到位,政策执行有力,实现了预定的绩效目标,同时立项依据充分,有效发挥了财政资金的使用效率。

(二)绩效自评结果。

1.  绩效目标自评表。

璧山区2021年度部门整体支出绩效自评表


单位名称

中共重庆市璧山区委宣传部

自评总分

98

等级


填表人


电话



预算支出总额(元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)


44570711.46

45781427.74

45781427.74

100%


当年绩效目标

预期绩效目标

绩效目标实际完成情况


2021年度,积极开展对外宣传工作,将宣传工作作为全区宣传思想文化工作要点,常年工作项目,进行对外文化交流活动、市、区级新闻发布会、照片征集、重要时间节点在中央、市级媒体专版推广等,举办庆祝中国共产党成立100周年活动,组织区委中心组日常学习至少10次,开展全国文明城区系列创建系列活动、考核至少50场,形象品牌推广、媒体战略合作宣传推介覆盖率达90%以上,开展宣教比赛、活动场次数至少120场,其他涉密内容不予公开。

2021年度,单位开展了对外宣传工作,将宣传工作作为全区宣传思想文化工作要点,常年工作项目,进行对外文化交流活动、市、区级新闻发布会、照片征集、重要时间节点在中央、市级媒体专版推广等,举办庆祝中国共产党成立100周年活动,组织区委中心组日常学习10次及以上,开展全国文明城区系列创建系列活动、考核50场及以上,形象品牌推广、媒体战略合作宣传推介覆盖率90%以上,开展宣教比赛、活动场次数120场及以上。其他涉密内容不予公开。




指标名称

计量单位

指标性质

年度指标值

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

预算执行率

100

100

100%

10

10

三公经费控制有效性

100%

10

10

对外宣传工作完成情况

90%

20

18

庆祝中国共产党成立100周年活动完成率

95

95

100%

10

10

区委中心组日常学习次数

10

10

100%

10

10

全国文明城区系列创建系列活动、考核场次数

场次

50

50

100%

15

15

形象品牌推广、媒体战略合作宣传推介覆盖率

90

90

100%

15

15

宣教比赛、活动场次数

场次

120

120

100%

10

10

璧山区2021年度项目支出绩效自评表

项目名称

公益广告制作、维护费

自评总分

96.25

等级

实施单位

中共重庆市璧山区委宣传部

主管部门

中共重庆市璧山区委宣传部

填表人


电话


项目资金
(元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分

300,000

472778

472778

100%

10

10

当年绩效目标

预期绩效目标

绩效目标实际完成情况

根据重庆市路苑公路服务公司检测情况;市委、区委各项发布要求。2021年支付高速公路T型牌保险费、维护费等;开展重大政治类主题公益广告及城市形象宣传户外公益广告发布、制作(含高速路t型牌,城区pvc字,喷绘,电梯广告等),有效传播社会主义核心价值观,营造全民社会学习氛围,增强人民群众爱国主义意识。

2021年支付高速公路T型牌保险费、维护费等;开展重大政治类主题公益广告及城市形象宣传户外公益广告发布、制作(含高速路t型牌,城区pvc字,喷绘,电梯广告等),有效传播社会主义核心价值观,营造全民社会学习氛围,增强人民群众爱国主义意识。




指标名称

计量单位

指标性质

年度指标值

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

偏差原因分析及改进措施

公益广告宣传普及率

90

90

100%

20

20


高速公路T型牌保险、维护效率

90

90

100%

15

15


公益广告制作及维护完成时间

12月底

12月底

100%

15

15


营造全民社会学习氛围

85%

15

12.75


增强人民群众爱国主义意识

有效增强

有效增强

90%

15

13.5


群众满意度

90

90

100%

10

10























  1. 绩效自评报告或案例。

见附件2。

(三)重点绩效评价结果

本单位没有区财政局委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:刘杨    联系电话:023-41422329

附件:

1.中共重庆市璧山区委宣传部2021年决算公开表

2.中共重庆市璧山区委宣传部2021年度部门整体绩效自评报告

附件下载:

附件2:中共重庆市璧山区委宣传部2021年度部门整体绩效自评报告.docx
附件1:中共重庆市璧山区委宣传部2021年决算公开表(1).xls

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