一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市璧山区正兴初级中学校地处璧山区西南部的正兴镇正会路6号,属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施初中义务教育，促进基础教育发展；宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。学校以“思源明责”为办学理念，以“感恩成就精彩人生”为办学目标，以“铭记恩德、勿忘责任”为校训，以“崇德笃行、敬业乐群”为校风，以“勤言教、重身教”为教风，以“锲而不舍、明礼成习”为学风，建立了独特的校园文化体系。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

（二）机构设置。

本单位内设教导处和总务处；2021年单位在职事业编制人数为36人，10个教学班，483名学生；另有财政遗属供养人员4人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。

没有纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,266.45万元，支出总计1,266.45万元。收支较上年决算数增加297.64万元、增长30.7%，主要原因是人员工资增加，新招聘了员额教师，2021年预发绩效工资和退休人员预发了健康休养费，新增了学生宿舍及操场维修改建项目等，导致教育支出较上年增加了168.24万元，增长24.86%，社会保障和就业支出较上年增加了156.40万元，增长113.09%，卫生健康支出较上年减少了8.90万元，减少13.96%，住房保障支出较上年减少了18.10万元，减少20.08%。

2.收入情况。2021年度收入合计1,266.45万元，较上年决算数增加301.17万元，增长31.2%，主要原因是在没有上年结转和结余资金情况下，本年人员工资增加，新招聘了员额教师，2021年预发绩效工资和退休人员预发了健康休养费，新增了学生宿舍及操场维修改建项目等。其中：财政拨款收入1,266.45万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,266.45万元，较上年决算数增加297.64万元，增长30.7%，主要原因是教育支出较上年增加了168.24万元，增长24.86%，社会保障和就业支出较上年增加了156.40万元，增长113.09%，卫生健康支出较上年减少了8.90万元，减少13.96%，住房保障支出较上年减少了18.10万元，减少20.08%。其中：基本支出1,209.22万元，占95.5%；项目支出57.24万元，占4.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是本年所有资金实行了零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,266.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加297.64万元，增长30.7%。主要原因是人员工资增加，新招聘了员额教师，2021年预发绩效工资和退休人员预发了健康休养费，新增了学生宿舍及操场维修改建项目等，导致教育支出较上年增加了168.24万元，增长24.86%，社会保障和就业支出较上年增加了156.40万元，增长113.09%，卫生健康支出较上年减少了8.90万元，减少13.96%，住房保障支出较上年减少了18.10万元，减少20.08%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,266.45万元，较上年决算数增加301.17万元，增长31.2%。主要原因是因为人员经费（基本工资、绩效工资及退休人员预发了健康休养费）、公用经费、项目经费增加。

具体为基本支出2021年1209.22万元，2020年947.56万元，增幅为27.61%。其中，人员经费2021年1020.39万元，2020年776.89万元，增幅为31.3%，是因为主要基本工资、绩效工资及退休人员预发了健康休养费增加。公用经费2021年188.83万元，2020年170.67万元，增幅为10.6%，是因为劳务费（含员额教师经费）等增加。

项目支出2021年57.24万元，2020年21.25万元，增幅为169.41%，是因为维修经费和营养改善资金增加。

较年初预算数增加77.79万元，增长6.5%。主要原因是基本支出中人员经费增加198.04万元，公用经费增加19.75万元；项目支出减少140.00万元。具体为，教育支出减少82.75万元，社会保障和就业支出增加143.90万元，卫生健康支出减少11.17万元，住房保障支出增加27.81万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,266.45万元，较上年决算数增加297.64万元，增长30.7%。主要原因是人员工资增加，新招聘了员额教师，2021年预发绩效工资和退休人员预发了健康休养费，新增了学生宿舍及操场维修改建项目等，导致教育支出较上年增加了168.24万元，增长24.86%，社会保障和就业支出较上年增加了156.40万元，增长113.09%，卫生健康支出较上年减少了8.88万元，减少13.96%，住房保障支出较上年减少了18.10万元，减少20.08%。较年初预算数增加77.79万元，增长6.5%。主要原因是基本支出中人员经费增加198.04万元，公用经费增加19.75万元；项目支出减少140.00万元。具体为，教育支出减少82.75万元，社会保障和就业支出增加143.90万元，卫生健康支出减少11.17万元，住房保障支出增加27.81万元。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.53万元，主要原因是上年的结转和结余是项目资金的结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出844.96万元，占66.7%，较年初预算数减少82.75万元，下降8.9%，主要原因是年初预算的项目未实施，导致项目经费减少，加上增加的人员经费，教育支出总体减少。

（2）社会保障与就业支出294.70万元，占23.3%，较年初预算数增加143.90万元，增长95.4%，主要原因是职业年金虚账做实就缴费114.84万元，再加上人员调资导致的社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出54.77万元，占4.3%，较年初预算数减少11.17万元，下降16.9%，主要原因是医保局系统升级下半年的职工医疗费未收取。

（4）住房保障支出72.03万元，占5.7%，较年初预算数增加27.81万元，增长62.9%，主要原因是人员工资增加和三项津贴等计入了住房公积金缴费基数，所以，较年初住房公积金支付有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,209.22万元。其中：人员经费1,020.39万元，较上年决算数增加243.50万元，增长31.3%，主要原因是基本工资和绩效工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、学生营养改善计划支出、退休人员的健康休养费等；公用经费188.83万元，较上年决算数增加18.16万元，增长10.6%，主要原因是是因为劳务费（员额教师）经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.63万元，较年初预算数减少0.37万元，下降18.5%，主要原因是学校严格控制公务接待和用餐标准，严控了三公经费的支出。较上年支出数增加0.79万元，增长94%，主要原因是将学生参加区级各项运动会产生的餐费和职工疫情防控值班产生的餐费一并计入了公务接待费中。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，与上年持平。

公务接待费1.63万元，主要用于学生参加区级各项运动会产生的餐费和职工疫情防控值班产生的餐费。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降18.5%，主要原因是学校严格控制公务接待和用餐标准，严控了三公经费的支出。较上年支出数增加0.79万元，增长94%，主要原因是将学生参加区级各项运动会产生的餐费和职工疫情防控值班产生的餐费一并计入了公务接待费中。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待21批次408人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费39.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出3.54万元，较上年决算数增加1.39万元，增长64.7%，主要原因是我校校长和新提拔的中层干部分别参加了区教委举办的校长培训班和中层干部培训班的培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，与上年持平。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购了摄像机1台，用于校本教研等教育教学活动。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金1266.45万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）2021年度部门整体支出绩效自评表

（2）宿舍及运动场改造项目支出绩效自评表

（3）贫困生生活费项目支出绩效自评表

（4）营养餐、爱心午餐款项目支出绩效自评表

2.绩效自评报告

2022年2月28日，成立以吴维波为组长，吴家军为副组长，行政后勤人员为组员的2021年学校项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作。

小组成员分工明确，具体如下：

组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

（1）投入

2021年总体投入1266.45万元，其中基本支出收入1209.21万元，项目支出收入57.24万元。2021年实施了宿舍及运动场改造、贫困生生活费、营养餐爱心午餐款3个项目，共计资金57.24万元。资金结转0万元，资金到位率100%。

（2）管理

在项目实施过程中，学校严格按照上级的文件要求对项目实施监督管理及拨付经费，确保项目顺利开展。

（3）产出

完成项目要求的内容,项目公示按规定执行，项目验收结果通过。

（4）效果

①社会效益：

基本支出确保了学校的正常运转，创造了良好的育人环境，达到了预期设定的目标。

项目支出中，宿舍及运动场改造项目提高了学校的整体形象，改善了学生住宿和运动环境；贫困生生活费、营养餐爱心午餐款这2个项目的实施，解决了生活困难学生的就餐问题，全面提高了学生的就餐质量。项目的实施，体现了政府加强对基础教育发展的投入，使学生及社会充分感受政策带来的优越感和幸福感。

②社会公众满意度：较为满意。

（5）评价结果和评价结论

本项目自评结果，达到预期绩效目标。

3.关于绩效自评结果的说明。

由于政府加强了对学校教育的投入，进而促进了我校基础教育的发展。并希望政府进一步加大对教育的投入，以把我校义务教育工作搞得更好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41560014