一、部门基本情况

（一）职能职责

1．草拟区人大常委会工作要点、计划、报告和会议通知、纪要等文稿，审核以区人大常委会、区人大常委会党组名义印发的文稿。

2．负责公文的收发、编号、打印、传阅、送批、分办、催办、立卷、归档和档案管理并做好保密工作。

3．编印《重庆市璧山区人大常委会公报》等刊物，负责璧山人大网的建设维护工作。

4．负责区人大常委会会议、主任会议、党组会议、区人大常委会工作会议和区人大常委会机关职工会议的会务工作，参与区人民代表大会会议的筹备和会务工作。

5．负责区人大常委会机关的人事、编制、计生、卫生、法建、安全、保密、宣传及离退休人员管理和对外联系等日常事务管理工作。协助区人大常委会机关党组抓好机关职工的政治业务学习和精神文明建设。

6．负责区人大常委会机关的经费、接待、物资、车辆等后勤事务管理工作。

7．负责备案审查工作。

8．负责区人大常委会机关对外联系工作。

9．办理市、区人大及其常委会、主任会议和区人大常委会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

区人大常委会办公室内设科室4个，综合科、秘书科、行政科、备案审查科；下设副处级事业单位1个。行政人员22名，工勤7名，事业9名，离休1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位为重庆市璧山区人大常委会办公室，下级事业单位重庆市璧山区人大信息中心未独立核算。

    二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2021年度收入总计1,566.57万元，支出总计1,566.57万元。收支较上年决算数增加124.04万元、增长8.6%，主要原因是兑现目标绩效、人员增加、经费调标等。

   2.收入情况。2021年度收入合计1,563.63万元，较上年决算数增加121.40万元，增长8.4%，主要原因是兑现目标绩效、人员增加、经费调标等。其中：财政拨款收入1,563.63万元，占100%。此外，年初结转和结余2.94万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计1,566.57万元，较上年决算数增加126.98万元，增长8.8%，主要原因是兑现目标绩效、人员增加、经费调标等。其中：基本支出1,312.33万元，占83.8%；项目支出254.24万元，占16.2%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.94万元，下降100%，主要原因2021年无上级专项资金结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,566.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加124.04万元，增长8.6%。主要原因是兑现目标绩效、人员增加、经费调标等。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,563.63万元，较上年决算数增加121.40万元，增长8.4%。主要原因是兑现目标绩效、人员增加、经费调标等。较年初预算数减少593.55万元，下降27.5%。主要原因一是严格预算管理，二是年中根据工作实际对部分经费进行了调整。此外，年初财政拨款结转和结余2.94万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,566.57万元，较上年决算数增加126.98万元，增长8.8%。主要原因是兑现目标绩效、人员增加、经费调标等。较年初预算数减少593.55万元，下降27.5%。主要原因一是严格预算管理，二是年中根据工作实际对部分经费进行了调整。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.94万元，下降100%，主要原因是2021年无上级专项资金结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,172.50万元，占74.8%，较年初预算数减少688.07万元，下降37%，主要原因一是严格预算管理，二是年中根据工作实际对部分经费进行了调整。

  （2）社会保障与就业支出268.58万元，占17.1%，较年初预算数增加97.68万元，增长57.2%，主要原因是社保基数调整、健康休养费增加。

  （3）卫生健康支出52.23万元，占3.3%，较年初预算数减少11.60万元，下降18.2%，主要原因是2021医疗补助未缴纳。

  （4）住房保障支出73.25万元，占4.7%，较年初预算数增加8.42万元，增长13%，主要原因是公积金基数调整。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,312.33万元。其中：人员经费1,006.19万元，较上年决算数增加206.03万元，增长25.7%，主要原因是目标绩效调标、足额2020年目标绩效。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费306.13万元，较上年决算数增加67.26万元，增长28.2%，主要原因是换届机关人员增加、新增办公设备等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费等支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

   本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计20.31万元，较年初预算数减少67.69万元，下降76.9%，主要原因是严格预算管理，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算减少。较上年支出数增加4.30万元，增长26.9%，主要原因一是疫情常态化管理以后兄弟省市、区县人大交流增加，公务接待费较上年有所增加，二是调研、视察等公务活动较2020年增加，公务车运行经费有所增长。  

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年未发生因公出国（境）活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年和2021年均未发生因公出国（境）活动。

  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未购入公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年和2021年均未未购入公务车。

  公务车运行维护费18.16万元，主要用于主要用于机要文件交换、市区内因公出行、区大常委会执法检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.84万元，下降39.5%，主要原因是严格预算管理和公务车使用管理。较上年支出数增加3.33万元，增长22.5%，主要原因是疫情常态化管理后，调研、视察等公务活动增加。

  公务接待费2.15万元，主要用于接待国内其他省市区县人大到我单位学习考察，接受市人大检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少55.85万元，下降96.3%，主要原因是严格预算管理，严格落实公务接待相关规定。较上年支出数增加0.98万元，增长83.8%，主要原因是疫情常态化管理后，其他省市、区县来璧考察交流人次增加。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待12批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费93.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.63万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出124.73万元，较上年决算数增加69.83万元，增长127.2%，主要原因是区人代会议采取闭环形式召开，办会成本增加。本年度培训费支出31.11万元，较上年决算数减少3.38万元，下降9.8%，主要原因是严控培训成本和培训人数。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出306.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加67.26万元，增长28.2%，主要原因是机关人员增加、新购置办公设备等。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额63.81万元，其中：政府采购货物支出63.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额63.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.81万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购机关办公设备。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金254.24万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，资金使用进度适度，达到预期目标，项目整体绩效水平较好，圆满完成各项工作任务。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

附件：2.区人大常委会办公室-2021年度部门整体支出绩效自评表

      3. 区人大常委会办公室-2021年度重点项目自评表

      4.区人大常委会办公室-2021年度一般性项目自评表

  2.绩效自评报告或案例。

附件5：区人大常委会办公室-部门整体支出绩效自评报告

  3.关于绩效自评结果的说明。

无。

  （三）重点绩效评价结果。

按预算绩效管理相关要求，区财政局2021年没有委托第三方部门对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41437309