一、部门基本情况

  （一）职能职责。

   我单位是璧山区教育事业单位，从事小学义务教育。

  （二）机构设置。

  我单位是璧山区独立核算的事业预算编制单位，属于一级预算单位。我单位实行校长负责制，设置正副校长各1名；单位下设教导处和后勤处：教导处设教导主任1名、教员19名；后勤处设后勤主任1名，成员2名。根据璧编委文件，给我校的事业编制数25人，截至2021年12月31日， 我校在职职工24人。年底在职教职工共计24人；遗属4人，遗属与上年相比减少1人。

  （三）单位构成。

  从预算单位构成看，2021年度我单位是独立核算的一级事业编制预算单位，从事小学基础义务教育；在2021年初我单位实行政府会计制度，进一步加强了单位内部控制的建设和本单位的财政预决算、财务管理的建设。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计847.55万元，支出总计847.55万元。收支较上年决算数增加194.53万元、增长29.8%，主要原因是今年在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标，增加了社会保障和就业支出和普通教育支出，以及今年保育费增加收费标准增加的收入支出。

  2.收入情况。2021年度收入合计847.55万元，较上年决算数增加198.36万元，增长30.6%，主要原因是今年在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标，增加了社会保障和就业支出收入和普通教育支出收入，以及今年保育费增加收费标准增加的收入。其中：财政拨款收入817.77万元，占96.5%；事业收入29.78万元，占3.5%。

  3.支出情况。2021年度支出合计847.55万元，较上年决算数增加194.53万元，增长29.8%，主要原因是今年在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标，增加了社会保障和就业支出和普通教育支出，以及今年保育费增加收费标准增加的收入支出。其中：基本支出813.79万元，占96%；项目支出33.76万元，占4%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是今年各预算项目支付都及时完成，所以2021年度年末结转和结余0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计817.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加180.19万元，增长28.3%。主要原因是今年在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标，增加了社会保障和就业支出和普通教育支出。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入817.77万元，较上年决算数增加184.01万元，增长29%。主要原因是今年在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标，增加了社会保障和就业收入和普通教育支出收入。较年初预算数增加112.36万元，增长15.9%。主要原因是今年在职中途退休2人、调出2人以及在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标，增加了社会保障和就业收入和普通教育支出收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出817.77万元，较上年决算数增加180.19万元，增长28.3%。主要原因是今年在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标，增加了社会保障和就业支出和普通教育支出。较年初预算数增加112.36万元，增长15.9%。主要原因是今年在职中途退休2人、调出2人以及在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标，增加了社会保障和就业支出和普通教育支出。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年各预算项目支付都及时完成，所以2021年度年末结转和结余0.00万元。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1） 教育支出528.30万元，占64.6%，较年初预算数增加20.69万元，增长4.1%，主要原因是今年在职人员绩效考核调标增加的教育支出。

    （2）社会保障与就业支出201.65万元，占24.7%，较年初预算数增加82.77万元，增长69.6%，主要原因是主要原因是今年离退休人员健康休养费调标支出和在职绩效考核调标引起的养老保险和职业年金等经费支出。

   （3）卫生健康支出38.73万元，占4.7%，较年初预算数减少10.15万元，下降20.8%，主要原因是今年中途退休2人、调出2人引起的卫生健康支出减少。 

（4）住房保障支出49.08万元，占6%，较年初预算数增加19.04万元，增长63.4%，主要原因是在职人员薪级增加和绩效考核调标增加的公积金经费的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出784.01万元。其中：人员经费689.81万元，较上年决算数增加174.18万元，增长33.8%，主要原因是今年在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标，增加了社会保障和就业支出和普通教育支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括包括人员的基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费和住房保障支出等。公用经费94.19万元，较上年决算数减少17.59万元，下降15.7%，主要原因是响应财政号召，节约办公，以及今年学生人数减少28人等原因致使办公经费减少。公用经费用途主要包括保障我单位的正常运行，保障办公费、邮电费、水电、差旅经费、维修经费、培训经费、新冠疫情防控相关工作经费的开支。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.80万元，下降100%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,严格执行接待要求，在2021年度未发生“三公”经费的支出，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,严格执行接待要求，在2021年度未发生“三公”经费的支出，与上年持平。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

  公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费的支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费的支出，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费的支出，与上年持平。

  公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位2021年未发生公务车运行维护费的支出，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生公务车运行维护费的支出，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生公务车运行维护费的支出，与上年持平。

  公务接待费0.00万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定,严格执行接待要求，在2021年度未发生公务接待费的支出，与上年持平。费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降100%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,严格执行接待要求，在2021年度未发生公务接待费的支出，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,严格执行接待要求，在2021年度未发生公务接待费的支出，与上年持平。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生会议费的支出，与上年持平。本年度培训费支出3.52万元，较上年决算数减少0.11万元，下降3%，主要原因是根据财政要求，厉行节约，保障单位正常运转情况下同时提高职工的教育业务水平，让职工参加教育科研知识、技能学习培训，服务人民的教育事业。与上年持平。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，我单位是事业单位，没有机关运行经费，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2021年，我单位对部门整体和小学生营养餐改善项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金847.55万元；没有以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2.            绩效自评报告或案例。

重庆市璧山区五龙小学校2021年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况。

1、职能职责。我单位为区教委所属的义务教育学校，主要职能是：

①树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

②做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，及时办理注册手续，使学生取得学籍。对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。 

③高质量地组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。 

④严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其他课程，维护课程计划的严肃性。从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。 

⑤转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。

⑥建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。 

⑦重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

⑧搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。 

⑨做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

⑩抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

2、编制及内设机构情况。本部门属正科级事业单位；编制人数25人，实有在岗在编人员24人；2021年年末实有退休教师28人；经批准临聘人员4人（保安），自聘人员4人。2021年共有小学生186名，6个教学班。幼儿园学生75人，3个教学班。内设教导处和总务处两个处室。

（二）预算及支出情况。

1、收入支出总体情况说明

（1）收入情况。2021单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入817.77万元，收到事业收入29.78万元，合计收入847.55万元。其中项目收入12.11万元，为学生营养餐及免费午餐补助。

（2）支出情况。2021年度支出合计847.55万元，其中项目支出12.11万元。

（3）结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的：年初设定该项目的绩效目标，根据项目进度实施经费拨付。

（二）绩效评价原则

绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程

2022年3月2日，成立以宋光容为组长，胡永贵为副组长，相应人员为组员的2021年学校项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作。小组成员分工明确，具体如下：

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效评价情况及结论

（一）2021年加快学校发展，提高教师专业素质及业务能力，以生为本，努力实施义务教育；保障在职人员教师工资福利发放，退休职工补助发放，提高职工工作积极性；保障学校日常开支，确保日常后勤工作顺利开展；确保学校贫困学生营养午餐爱心午餐费用足额保障、送教上门学生及贫困幼儿资助足额保障等。全年共计划实施金额8177693.19元，资金到位率100%。

（二）管理

在学校整体支出实施过程中，学校严格按照上级的文件要求对学校整体支出目标实施监督管理及拨付经费，确保整体支出目标顺利开展。

（三）产出

学校通过全体师生的共同努力，圆满完成学校整体支出的目标内容：学校按照预算编制使用了预算编制经费，预算执行达到了100%；学校编制的预决算及时做到了信息共公开，预决算公开率达到了100%；学校招生范围内的入学儿童做到了全部就近入学，适龄儿童入学率达到了100%；学校全体教师通过信息技术培训，掌握了学乐云软件技术，全体教师使用了生长课堂2.0模式教学,学校开展生长课堂2.0教学的执行率100%；学校通过“9+N”教研模式和组织教师专业素质的网络、现场等多形式的培训，提高教师的教学手艺，教师培训覆盖率达到了100%；学校通过网络筛查，了解到有1名智障脑残适龄儿童未入学，学校安排专人定时通过网络视频教学，真正做到了不让一个孩子失学；安全教育授课由于计算机故障以及网络等原因未及时派出，影响安全授课的统计，致使安全教育授课完成率送教上门只有91.11%，没有完成既定目标，今后我们将从教师的主观原因着手，及时解决教学管理过程中可能出现问题，达到我们设置的既定目标；通过家校共育，学生体质健康达标率达到100%；学校对家长资助政策宣讲，摸排、让资助政策进入千家万户，让困难的儿童得到资助，资助学生满意度达到了96%；学校对教师的政策宣传解读，教师们安心扎根在边远乡镇工作，教师的工作满意度达到了100%。通过全体师生的共同努力，2021年圆满完成了学校整体支出绩效目标。

（四）效果

1、社会效益：学校整体支出绩效目标的实施，加快学校发展，提高教师专业素质及业务能力，以生为本，努力实施义务教育；保障在职人员教师工资福利发放，退休职工补助发放，提高职工工作积极性；保障学校日常开支，确保日常后勤工作顺利开展；确保学校贫困学生营养午餐爱心午餐费用足额保障、送教上门学生及贫困幼儿资助足额保障等。学校整体支出绩效目标的实施，体现了政府加强对基础教育发展的投入，使学生及社会充分感受政策带来的优越感和幸福感。

2、社会公众满意度：较为满意。

（五）评价结果和评价结论

学校整体支出绩效目标自评结果，达到预期绩效目标。

四、主要经验及做法

由于政府加强了对学校教育的投入，进而促进了我校基础教育的发展。

五、存在的问题和建议

希望政府进一步加大对教育的投入，以把我校义务教育工作搞得更好。

3.            关于绩效自评结果的说明。

学校通过全体师生的共同努力，圆满完成学校整体支出的目标内容和小学生营养餐改善项目的目标内容；项目的实施促进了我校基础教育的发展，改善了小学生营养餐，达到预期绩效目标。

  （三）重点绩效评价结果。

我单位是教育事业单位，单位的预算绩效管理是由璧山区教育委员会统一集中管理，我单位没有重点绩效评价结果。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41540507