一、部门基本情况

   （一）职能职责。

 重庆市璧山区马坊小学校是重庆市璧山区教育委员会所属的义务教育学校，主要职能是：全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。按照教育工作的法律、法规、规章和方针政策开展农村义务教育工作，解决了附近的农村孩子就近入学和部分打工者的子女入学问题。在教育教学活动中，学校紧扣校园文化主题，办学理念主要针对教育对象—学生，进行知识和品行方面教育，注意发展学生特长。高质量地组织并完成教育教学工作。对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

   （二）机构设置。

重庆市璧山区马坊小学校系重庆市璧山区教育委员会为主管单位的全额财政拨款的事业单位，编制人数44人，实有编制人数43人，退休人员38人。现有教学班11个，在校学生374人。内设教导办公室和总务办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门是一级预算单位。无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

    二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计1,312.28万元，支出总计1,312.28万元。收支较上年决算数增加274.78万元、增长26.5%，主要原因是：2021年在职教职工目标绩效工资和退休教职工健康休养费调标增加，财政拨款收入增加。

   2.收入情况。2021年度收入合计1,312.28万元，较上年决算数增加282.92万元，增长27.5%，主要原因是：2021年在职教职工目标绩效工资和退休教职工健康休养费调标增加，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入1,288.28万元，占98.2%；事业收入24.00万元，占1.8%。

 3.支出情况。2021年度支出合计1,312.28万元，较上年决算数增加274.78万元，增长26.5%，主要原因是：2021年在职教职工目标绩效工资和退休教职工健康休养费调标增加，预发了2020年在职教职工目标绩效工资和退休教职工健康休养费，财政拨款支出增加。其中：基本支出1,291.87万元，占98.4%；项目支出20.41万元，占1.6%。

      4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：2021年马坊小学零结转无结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,288.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加271.06万元，增长26.6%。主要原因是2021年在职教职工目标绩效工资和退休教职工健康休养费调标增加，财政拨款收入增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,288.28万元，较上年决算数增加279.20万元，增长27.7%。主要原因是2021年在职教职工目标绩效工资和退休教职工健康休养费调标增加，财政拨款收入增加。较年初预算数增加235.62万元，增长22.4%。主要原因是2021年在职教职工目标绩效工资和退休教职工健康休养费调标增加，财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,288.28万元，较上年决算数增加271.06万元，增长26.6%。主要原因是2021年在职教职工目标绩效工资和退休教职工健康休养费调标增加，预发了2020年在职教职工目标绩效工资和退休教职工健康休养费，财政拨款支出增加。较年初预算数增加235.62万元，增长22.4%。主要原因是2021年在职教职工目标绩效工资和退休教职工健康休养费调标增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2021年马坊小学零结转无结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出843.08万元，占65.4%，较年初预算数增加85.24万元，增长11.2%，主要原因是2021年教师薪级增加、学生公用经费调标等增加。

  （2）社会保障与就业支出305.11万元，占23.7%，较年初预算数增加130.05万元，增长74.3%，主要原因是2021年退休教师的健康休养费调标增加。

  （3）卫生健康支出62.71万元，占4.9%，较年初预算数减少10.37万元，下降14.2%，主要原因是2021年7月退休教师罗耀发死亡和2021年11月高骏教师退休，2021年医疗保险等减少。

  （4）住房保障支出77.38万元，占6%，较年初预算数增加30.70万元，增长65.8%，主要原因是2021年教师薪级增加和超额绩效工资追加了住房公积金。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,267.87万元。其中：人员经费1,105.23万元，较上年决算数增加287.68万元，增长35.2%，主要原因是2021年在职教职工目标绩效工资和退休教职工健康休养费调标增加。人员经费用途主要包括在职教师的工资、绩效工资、社会保险费、住房公积金等。公用经费162.64万元，较上年决算数增加4.82万元，增长3.1%，主要原因是学生公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、劳务费、差旅费、培训费、维修费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.50万元，下降100%，主要原因是学校有师生食堂，减少在外就餐，接待费支出减少。较上年支出数减少0.07万元，下降100%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

    2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2021年度我单位未安排教师出国，未发生因公出国费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年度我单位未预算因公出国经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国经费支出。

    公务车购置费0.00万元，主要是2021年我校没有购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年度我单位未预算公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2021年度未发生公务车购置费支出。

   公务车运行维护费0.00万元，主要是2020年我校没有购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年度我单位未预算公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2021年度未发生公务车运行维护费支出。

   公务接待费0.00万元，主要是疫情防控期间减少学校交流学习。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100%，主要原因是我校有师生食堂，厉行节约要求。较上年支出数减少0.07万元，下降100%，主要原因是疫情防控期间减少校外就餐，学生食堂按照标准接待。

  （三）“三公”经费实物量情况。

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2021年我校无会议费预算和支出。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数增加0.32万元，增长118.5%，主要原因是2021年我校教师积极参加了璧山区教师进修学校培训活动和开展了2.0教师上课活动。

  （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

   截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元（路由器办公设备）、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金24.00万元。

  （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年本部门绩效目标自评表见附件。

2.  绩效自评报告或案例。

自评报告见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明。

2021年本部门圆满完成了年度绩效目标，自评结果好。

（三）重点绩效评价结果。

2021年本部门无重点绩效评价。

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-41685461。