一、部门基本情况

（一）职能职责。

 重庆市璧山区凤凰小学校是一所义务教育学校，从事教书育人活动，学校以“创客、创新、创造”为校训，努力实施义务教育。

  （二）机构设置。

 我单位是璧山区独立核算的事业预算编制单位，属于一级预算单位。我单位实行校长负责制，设置正副校长共6名；单位下设行政中心(办公室)、学生发展中心（德育处）、教师发展中心（教导处）、后勤保障中心（总务处）四个部门。行政中心设副主任1名、助理1名；学生发展中心设主任副主任各1名，助理3名；教师发展中心设主任副主任各1名，助理3名；后勤保障中心设主任1名，会计1名，助理3名。根据璧编委文件，给我校的事业编制数116人，截止2021年12月31日，我单位有在职教师116人（本年我校2021年5月退休1人，6月调出1人，7月辞职1人，8月调出3人，2021年8月调入10人,2021年10月调入1人）；在校学生2961人，52个教学班。

  （三）单位构成。

 从预算单位构成看，2021年度我单位是独立核算的一级事业编制预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计3,152.48万元，支出总计3,152.48万元。收支较上年决算数增加349.88万元、增长12.5%，主要原因是（1）人员调资，（2）追加了新调入教师工资及社保和公积金等，（3）2021年底追加了教师2021年的绩效考核资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2021年度收入合计3,152.48万元，较上年决算数增加649.88万元，增长26%，主要原因是（1）人员调资，（2）追加了新调入教师工资及社保和公积金等，（3）2021年底追加了教师2021年的绩效考核资金。其中：财政拨款收入3,001.57万元，占95.2%；事业收入150.91万元，占4.8%。

  3.支出情况。2021年度支出合计3,152.48万元，较上年决算数增加349.88万元，增长12.5%，主要原因是（1）人员调资，（2）追加了新调入教师工资及社保和公积金等，（3）2021年底追加了教师2021年的绩效考核资金。其中：基本支出2,897.26万元，占91.9%；项目支出255.22万元，占8.1%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度无年末结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,001.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加258.01万元，增长9.4%。主要原因是（1）人员调资，（2）追加了新调入教师工资及社保和公积金等，（3）2021年底追加了教师2021年的绩效考核资金。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,001.57万元，较上年决算数增加558.01万元，增长22.8%。主要原因是（1）人员调资，（2）追加了新调入教师工资及社保和公积金等，（3）2021年底追加了教师2021年的绩效考核资金。较年初预算数增加428.45万元，增长16.7%。主要原因是主要原因是年中追加人员经费165.59万元，公用经费22.64万元，项目经费240.22万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,001.57万元，较上年决算数增加258.01万元，增长9.4%。主要原因是教育支出增加218.97万元，社会保障和就业支出增加26.06万元，医疗卫生和住房保障支出新增12.99万元。较年初预算数增加428.45万元，增长16.7%。主要原因是（1）人员调资，（2）追加了新调入教师工资及社保和公积金等，（3）2021年底追加了教师2021年的绩效考核资金。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度无年末结转结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,498.55万元，占83.2%，较年初预算数增加415.52万元，增长19.9%，主要原因是①人员调资，②人员增加，2020年学校年末教师111人，2021年年末教师116人，③2021年底追加了教师2021年的绩效考核资金。

  （2）社会保障与就业支出209.14万元，占7%，较年初预算数增加5.28万元，增长2.6%，主要原因是①人员调资，②人员增加，2020年学校年末教师111人，2021年年末教师116人。

  （3）卫生健康支出111.68万元，占3.7%，较年初预算数减少8.01万元，下降6.7%，主要原因是主要原因是事业单位公务员医疗由财政统筹。

（4）住房保障支出182.21万元，占6.1%，较年初预算数增加15.66万元，增长9.4%，主要原因是①人员调资，②人员增加，2020年学校年末教师111人，2021年年末教师116人，③ 2021年底追加了教师2020年的绩效考核资金。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出2,746.35万元。其中：人员经费2,063.34万元，较上年决算数增加429.32万元，增长26.3%，主要原因是①人员调资，② 2021年底追加了教师2021年的绩效考核资金，③2020年学校年末教师111人，2021年年末教师116人，教师队伍迅速壮大。人员经费用途主要包括基本工资479.2万元，津贴补贴18.22万元，绩效工资1042.09万元，其他社会保障缴费31.12万元，社会保障缴费299.42万元，医疗费8.49万元，住房保障支出182.21万元，对个人和家庭的补助0.03万元，其他工资福利支出2.55万元。公用经费683.01万元，较上年决算数增加104.20万元，增长18%，主要原因是学生由2020年2682人增加为2961人。公用经费用途主要包括办公费121.92万元，水费5.8万元，电费16.8万元，邮电费3.81万元，物业管理费28.57万元，差旅费176.47万元，维修（护）费3.24万元，培训费15.26万元，公务接待费0.55万元，专用材料费0.25万元，劳务费252.15万元，工会经费24.48万元，福利费2.41万元，其他商品服务支出31.29万元。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.55万元，其中学生网球比赛、武术比赛及田径比赛用餐0.55万元。2021年全年支出比2020年下降63.33%，主要原因是我校严格执行三公经费相关规定，国内公务接待批次4个，国内公务接待人次91人次。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.55万元，较年初预算数减少1.05万元，下降65.6%，主要原因是我校严格执行三公经费相关规定。较上年支出数减少0.95万元，下降63.3%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

   1、 2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

   2、2021年年度本部门未发生公务车购置费。

3、2021年度本部门未发生公务车运行维护费。

   4、 公务接待费0.55万元，主要用于接待学生网球比赛、武术比赛及田径比赛用餐0.55万元。费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降65.6%，主要原因是年初预算时预算费用较多，但支出时严格控制务接待支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数,所以整费用支出减少明显。较上年支出数减少0.95万元，下降63.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次91人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费60.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是增长0.00%，主要原因是2021年度我单位不存在会议费支出。本年度培训费支出15.26万元，较上年决算数减少4.56万元，下降23%，主要原因是学校2021年新教师增加相对减少，减少了对教师的培训力度。

  （二）机关运行经费情况说明。

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购相机及高新区实验学校电脑。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金255.22万元。

  （二）绩效自评结果。

1. 整体绩效目标自评表

学生营养餐爱心午餐绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%，按照实际情况进行支付，让每一位幼儿师生受益。项目全年预算数为154.40万元，执行数为154.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标得分系数100%，惠民政策知晓率得分系数100%，补助完成时效比率100%，二是减轻贫困学生家庭负担达到社会效益得分系数100%，得到学生和家长的充分肯定。

3. 绩效自评报告或案例。

见附件

4. 关于绩效自评结果的说明。

本单位年度绩效目标完成较好。

5．重点绩效评价结果。

无

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-41432666