一、部门基本情况

  （一）职能职责

重庆市璧山区军队离休退休干部服务管理中心，负责服务管理辖区内军队离休退休干部移交地方安置事务。

1.负责移交政府安置的军队离休退休干部接收、管理和服务工作;

2.负责按照国家和军队有关政策规定落实军队离休退休干部的政治和生活待遇;

3.负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设工作;

4.组织开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。

  （二）机构设置

   本单位为正科级参公事业单位，无内设机构。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位，纳入本部门2021年决算编制的为重庆市璧山区军队离休退休干部服务管理中心本级。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计785.97万元，支出总计785.97万元。收支较上年决算数减少310.03万元、下降28.3%，主要原因是财政拨款收支减少。

  2.收入情况。2021年度收入合计314.47万元，较上年决算数减少391.16万元，下降55.4%，主要原因是军队移交政府的离退休人员安置收入，军队移交政府离退休干部管理机构收入减少。其中：财政拨款收入314.47万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余471.50万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计731.31万元，较上年决算数增加106.80万元，增长17.1%，主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构支出增加。其中：基本支出274.05万元，占37.5%；项目支出457.26万元，占62.5%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余54.66万元，较上年决算数减少416.84万元，下降88.4%，主要原因是加快了结转结余资金的使用。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计785.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少310.03万元，下降28.3%。主要原因是财政拨款收支减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入314.47万元，较上年决算数减少391.16万元，下降55.4%。主要原因是财政拨款收支减少。较年初预算数增加42.23万元，增长15.5%。主要原因是军队移交政府的离退休人员安置收入较年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余471.50万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出731.31万元，较上年决算数增加106.80万元，增长17.1%。主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构支出增加。较年初预算数增加459.07万元，增长168.6%。主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构支出、军队移交政府的离退休人员安置支出增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余54.66万元，较上年决算数减少416.84万元，下降88.4%，主要原因是加快了结转结余资金的使用。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出703.94万元，占96.3%，较年初预算数增加460.92万元，增长189.7%，主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构支出、军队移交政府的离退休人员安置支出增加。

  （2）卫生健康支出10.63万元，占1.5%，较年初预算数减少1.63万元，下降13.3%，主要原因是2021年调出工作人员两名。

  （3）住房保障支出16.73万元，占2.3%，较年初预算数减少0.24万元，下降1.4%，主要原因是2021年调出工作人员两名。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出274.05万元。其中：人员经费202.87万元，较上年决算数增加29.01万元，增长16.7%，主要原因是人均工资较上年有所增加，同时增加了各项保险基数。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费71.19万元，较上年决算数增加13.42万元，增长23.2%，主要原因是办公费、劳务费、公务用车运行维护费用、其他商品服务支出的增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计9.27万元，较年初预算数减少2.19万元，下降19.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，加强公务用车管理。较上年支出数增加2.59万元，增长38.8%，主要原因是公务用车运行维护费用的增加，车辆老旧，维修费用增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位2021年未发生因公出国(境)支出。与上年决算数相比，持平。主要原因是本单位上年度、本年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年未购置公务车。与上年决算数相比，持平。主要原因是本单位上年度、本年度均未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费9.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降8.3%，主要原因是落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数增加2.93万元，增长47%，主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

 公务接待费0.09万元，主要用于接待军休老干部开展活动和上级部门检查调研业务工作公务接待。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降93.8%；较上年支出数减少0.35万元，下降79.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费94.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.59万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生培训费支出。

  （二）机关运行经费情况说明。

   2021年度本部门机关运行经费支出71.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加13.42万元，增长23.2%，主要原因是办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费用、其他商品和服务费用支出的增多。

  （三）国有资产占用情况说明。

     截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

    2021年度本部门政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购正版化软件费用。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

2021年我单位项目资金均为市级资金、中央资金，无区级资金，未开展区级绩效项目自评工作。根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评。

  （二）绩效自评结果。

1、绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表见附件1。

  2.绩效自评报告或案例。

整体支出绩效自评报告见附件2。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位，完成各项自评结果较好。

  （三）重点绩效评价结果

2021年度，我单位未开展项目重点绩效评价。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41465140。