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重庆市璧山区人民政府璧城街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责宣传、统战、法制、武装、民宗侨台、督查督办、档案、保密、机关事务、审批服务便民化以及综合协调、文秘等职责,负责公共服务中心的管理,负责指导村(社区)便民服务中心工作。

2.负责基层党建、纪检、编制、人事、群团等职责。

3.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责。

5.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、公路养护建设等职责。

7.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.负责人大工作方面的具体事务。

10.负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权;协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

11.负责民政事务、卫生健康、残联事务等社区事务受理工作;开展以公益活动为主的志愿者服务,提供政务信息、便民服务信息等咨询服务;负责社区服务队伍建设、社区服务信息化建设以及协调物业管理等方面的事务性工作。

12.负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧等方面的重大技术推广和信息服务;负责气象服务;负责农林水利资源保护、灾害防治等事务性工作;负责土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务、农业综合开发、惠农政策落实等方面的事务性工作;负责具体实施行政区域内动物疫病的防疫、免疫工作,协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作;负责动物疫情调查、监测、报告,畜牧生产指导,畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作;负责森林病虫害防治、森林火灾预防、林业纠纷调处、林业生产经营服务、退耕还林等事务性工作;负责辖区内的水资源管理服务、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报、饮水安全服务等工作;承担除区管水库以外的农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导;指导农民用水合作组织建设,协调农村涉水事务等工作;负责乡村振兴和扶贫开发相关事务性工作。

13.负责文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护、文化市场、电影、广播电视、体育、科技培训、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

14.承担就业、再就业、农村富余劳动力转移,劳动和社会保障、城乡居民最低生活保障、社会救助、医疗保障服务等社会保障方面的事务性工作。

15.负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;其他涉及退役军人的相关服务等。

16.与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权;协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

17.负责市政公用事业、市容环卫、村容村貌、园林绿化、生态环境保护、征地拆迁、交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。

(二)机构设置。

璧城街道办事处设置党政内设机构8个,即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

设置事业机构7个,即:社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。

人大工委办公室、纪工委、团委、妇联、工会按有关规定设置。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,重庆市璧山区人民政府璧城街道办事处属于一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计13,273.53万元,支出总计13,273.53万元。收支较上年决算数增加2,626.13万元、增长24.7%,主要原因一是征地和拆迁补偿支出增加,二是补缴职业年金,三是城乡社区支出增加,四是第七次全国人口普查指导员工作补助,五是小区党支部启动及运行经费。

2.收入情况。2021年度收入合计13,273.53万元,较上年决算数增加2,629.65万元,增长24.7%,主要原因一是征地和拆迁补偿支出增加,二是补缴职业年金,三是城乡社区支出增加,四是第七次全国人口普查指导员工作补助,五是小区党支部启动及运行经费。其中:财政拨款收入13,273.53万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计13,273.53万元,较上年决算数增加2,626.13万元,增长24.7%,主要原因一是征地和拆迁补偿支出增加,二是补缴职业年金,三是城乡社区支出增加,四是第七次全国人口普查指导员工作补助,五是小区党支部启动及运行经费。其中:基本支出3,853.52万元,占29.0%;项目支出9,420.01万元,占71.0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计13,273.53万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加2,626.13万元,增长24.7%。主要原因一是征地和拆迁补偿支出增加,二是补缴职业年金,三是城乡社区支出增加,四是第七次全国人口普查指导员工作补助,五是小区党支部启动及运行经费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入12,011.94万元,较上年决算数增加1,408.62万元,增长13.3%。主要原因一是第七次全国人口普查指导员工作补助,二是小区党支部启动及运行经费,三是补缴职业年金,四是城镇基础设施建设,五是对村民委员会和村党支部的补助。较年初预算数增加1,088.64万元,增长10.0%。主要原因一是小区党支部启动及运行经费,二是补缴职业年金,三是新冠疫情经费,四是城镇基础设施建设,五是对村民委员会和村党支部的补助。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出12,011.94万元,较上年决算数增加1,405.10万元,增长13.2%。主要原因一是第七次全国人口普查指导员工作补助支出,二是小区党支部启动及运行经费支出,三是补缴职业年金,四是城镇基础设施建设支出,五是对村民委员会和村党支部的补助支出。较年初预算数增加1,088.64万元,增长10.0%。主要原因一是第七次全国人口普查指导员工作补助支出,二是小区党支部启动及运行经费支出,三是补缴职业年金,四是城镇基础设施建设支出,五是对村民委员会和村党支部的补助支出。 

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出3,977.77万元,占33.1%,较年初预算数增加98.14万元,增长2.5%,主要原因是小区党支部启动及运行经费支出。

(2)教育支出20.51万元,占0.1%,较年初预算数增加20.51万元,增长100.0%,主要原因是支2021年教师节慰问支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出254.28万元,占2.1%,较年初预算数增加95.11万元,增长59.8%,主要原因一是小区党支部启动及运行经费支出,二是创文及流动文化下基层活动支出。

(4)社会保障与就业支出1,280.82万元,占10.7%,较年初预算数增加200.85万元,增长18.6%,主要原因一是补缴职业年金,二是职工工资基数增加,社保缴费增加。

(5)卫生健康支出429.99万元,占3.6%,较年初预算数增加182.78万元,增长73.9%,主要原因是新冠疫情经费支出。

(6)节能环保支出242.09万元,占2.0%,较年初预算数增加7.29万元,增长3.1%,主要原因是支小河沟清淤费用。

(7)城乡社区支出3,435.77万元,占28.6%,较年初预算数增加845.45万元,增长32.64%,主要原因是城镇基础设施建设费用支出。

(8)农林水支出1,943.26万元,占16.2%,较年初预算数减少560.90万元,下降22.4%,主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响,财政拨款减少。

(9)住房保障支出427.46万元,占3.6%,较年初预算数增加199.43万元,增长87.5%,主要原因是统筹使用两年以上结转结余资金其他保障性安居工程支出。

(10)其他支出23.93万元,占0.1%,较年初预算数增加23.93万元,增长100.0%,主要原因是2019-2020年社会足球场建设5人制足球场费用支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,853.52万元。其中:人员经费3,152.97万元,较上年决算数增加756.06万元,增长31.5%,主要原因一是发放2020年目标绩效奖,二是补缴职业年金,三是发放2020年应休未休年休假。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费700.56万元,较上年决算数减少3.52万元,下降0.5%,主要原因是财政拨款减少,严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,261.59万元,较上年决算数增加1,221.03万元,增长3010.4%,主要原因是征地和拆迁补偿支出。本年支出1,261.59万元,较上年决算数增加1,221.03万元,增长3010.4%,主要原因是征地和拆迁补偿支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计17.81万元,较年初预算数减少4.19万元,下降19.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少4.06万元,下降18.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,与上年支出数持平。本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,与上年支出数持平。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费14.92万元,主要用于公务车燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降0.5%,主要原因是合理化使用公务车,出行人员合并出行。较上年支出数减少2.26万元,下降13.2%,主要原因是合理化使用公务车,出行人员合并出行。

公务接待费2.88万元,主要用于单位职工加班用餐。费用支出较年初预算数减少4.12万元,下降58.9%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少1.80万元,下降38.5%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。 

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待158批次789人,其中:国内外事接待0批 次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费36.54元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出10.03万元,较上年决算数减少2.96万元,下降22.8%,主要原因是精简会议。本年度培训费支出0.75万元,较上年决算数减少1.59万元,下降67.9%,主要原因是受新冠疫情影响,减少培训。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出409.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费36.21万元,印刷费7.59万元,水费1.67万元,电费17.25万元,邮电费47.28万元,差旅费117.09万元,维修(护)费3.59万元,会议费10.03万元,培训费0.32万元,公务接待费2.88万元,劳务费36.85万元,工会经费18.80万元,福利费0.91万元,公务用车运行维护费14.92万元,其他交通费59.42万元,其他商品和服务支出34.94万元。机关运行经费较上年决算数减少44.99万元,下降9.9%,主要原因是厉行节约、严格控制各项公用经费支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车13辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2,402.80万元,其中:政府采购货物支出22.83万元、政府采购工程支出2,379.97万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.83万元,占政府采购支出总额的1.0%,其中:授予小微企业合同金额22.83万元,占政府采购支出总额的 1.0%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和44个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评44项,涉及资金9420.00万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0.00万元,从总体评价情况看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益较好,群众满意较好,达到了预期的效果。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体支出绩效自评表:附件一

一般性项目支出绩效自评表:附件二

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

详见附件四

(三)重点绩效评价结果。

区财政局没有委托第三方部门对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-41423476

附件下载:

附件1:璧城街道2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件2:璧城街道2021年度项目支出绩效自评表.xlsx
附件3:重庆市璧山区璧城街道办事处2021决算表.xls
附件4:璧城街道2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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