一、部门基本情况

  （一）职能职责。

 1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、承担辖区内常见病、多发病的诊治任务，接受下级医疗机构会诊申请和转诊。

3、开发和运用前沿技术，承担急危重症和疑难病症诊治任务。

4、做好“120”的指挥调度及院前急救工作，承担自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件和社会安全事件伤病人员的医疗救治任务。

5、承担医学院校理论及临床教学、住院医师规范化培训和毕业后继续医学教育任务。

6、开展医疗相关科学研究，推动医学科技成果转化应用。

7、指导帮助下级医疗机构提高医疗技术，解决疑难问题，为下级医疗机构培养卫生技术和管理人才。

8、掌握本区域疾病谱动态，开展疾病预防、保健、康复、健康教育服务与指导。

9、开展老年人和失能、半失能患者的护养服务。

10、承办主管部门交办的其他事项。

 （二）机构设置。

璧山区人民医院设置党委办公室、院办公室、人力资源部、医务科、护理部、财务科（医保办）等17个职能科室；设置医学影像科、医学检验科、超声影像科、内镜中心等科室10个医技科室；设置妇产科、儿科、骨科、呼吸内科、消化内科等35个临床科室。

  （三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位属于独立核算的一级预算单位，医院编制床位1200张。2021年末医院有在岗职工1542人（其中在编505人，聘用980人，退休返聘13人，柔性引进2人，劳务派遣42人），离休1人，退休185人。在岗职工中，有卫生专业技术人员1376人、其他专业技术人员36人、职员53人、工勤人员77人；有博士研究生40人（含在职在读博士14人），硕士研究生244人(含地方学历8人），大学本科975人；有正高级职称52人，副高级职称157人，中级职称564人，初级609人。

 二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计99,125.95万元，支出总计99,125.95万元。收支较上年决算数增加7,076.52万元、增长7.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1868.57万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1277.9万元，事业收入较上年增加7667.18万元；支出总计增加主要是社会保障和就业支出较上年增加82.12万元，卫生健康支出较上年增加1475.17万元，城乡社区支出较去年同期增加3991.16万元，住房保障支出较去年同期增加444.63万元，结余分配增加1083.44万元。

   2.收入情况。2021年度收入合计99,125.95万元，较上年决算数增加7,076.52万元，增长7.7%，主要原因是医院事业收入较上年同期增加7667.18万元，较上年同期增长8.89。其中：财政拨款收入5,218.30万元，占5.3%；事业收入93,907.64万元，占94.7%。

   3.支出情况。2021年度支出合计96,551.71万元，较上年决算数增加5,993.08万元，增长6.6%，主要原因是事业收入增加的同时，药品、耗材、人员经费等运营费用相应增加。其中：基本支出39,787.80万元，占41.2%；项目支出56,763.91万元，占58.8%。此外，结余分配2,574.24万元。

   4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是医院无年末结转，医院运营结余进入结余分配。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5,218.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少590.67万元，下降10.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1868.57万元，政府性基金预算财政拨款增加1277.9万元；卫生健康支出减少1868.57万元，城乡社区支出增加1277.9万元。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

   1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,940.40万元，较上年决算数减少1,868.57万元，下降32.2%。主要原因是财政对三角滩传染病区建设投入资金1277.9万元纳入政府性基金预算。较年初预算数增加136.53万元，增长3.6%。主要原因是财政年中追加拨款我院以前年度多交纳养老保险、职业年金153.09万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,940.40万元，较上年决算数减少1,868.57万元，下降32.2%。主要原因是财政对三角滩传染病区建设投入资金1277.9万元纳入政府性基金预算支出。较年初预算数增加136.53万元，增长3.6%。主要原因是财政年中追加拨款我院以前年度多交纳养老保险、职业年金153.09万元。

   3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院规范使用一般公共预算财政拨款，收支平衡。

   4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）卫生健康支出3,940.40万元，占100%，较年初预算数增加136.53万元，增长3.6%，主要原因是财政年中追加拨款我院以前年度多交纳养老保险、职业年金153.09万元。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2021年度一般公共财政拨款基本支出274.13万元。其中：人员经费274.13万元，较上年决算数增加12.75万元，增长4.9%，主要原因是增加了离休人员健康休养费和在职人员绩效经费。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助中离休费用。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是医院用自有资金支付公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,277.90万元，较上年决算数增加1,277.90万元，增长100%，主要原因是财政对三角滩传染病区建设投入资金1277.9万元纳入政府性基金预算，上年无此预算收入。本年支出1,277.90万元，较上年决算数增加1,277.90万元，增长100.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位2021年度无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年度持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，我单位两年无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要由于我单位2021年度无公务用车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位无购置公务用车计划，实际也未购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2021年我院未购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车保险费、维修费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政未保障我院公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政未保障我院公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政未保障我单位公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出38.50万元，较上年决算数增加11.50万元，增长42.6%，主要原因是2020年受新冠疫情影响减少线下会议，2021年医院提升区域影响力，加强学科建设，组织会议较多。本年度培训费支出31.66万元，较上年决算数减少82.34万元，下降72.2%，主要原因是单位自有资金支出培训费未纳入一般共同预算财政拨款支出。

  （二）机关运行经费情况说明。

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额892.34万元，其中：政府采购货物支出892.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额892.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额434.29万元，占政府采购支出总额的48.7%。主要用于采购办公用品、电脑耗材、医疗设备。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及财政资金56763.91万元。

  （二）绩效自评结果。

1、绩效目标自评表

详见附件1：《 2021年度支出绩效自评表》

2、绩效自评报告

详附件2:《2021年整体支出绩效自评报告》

   3.关于绩效自评结果的说明

2021年我院整体支出绩效评价总金额99125.95万元，其中财政项目资金共涉及12个项目，金额共计56763.91万元。项目资金用途涉及公立医院综合改革、商品服务支出（卫材、药品等）、设备购置及维保服务、基础设施建设以及科研教学等。我们根据项目资金的不同用途，分别设定了项目评价指标，分配指标权重。对照各项指标所要求的年度指标完成标准值，认真收集核实我院项目开展情况，各项指标值的实际完成情况，资金使用后取得的效果，项目资金的管理、核算等进行准确评价，自评得分均在90分以上，绩效评价等级为“优”。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-4411840