一、部门基本情况

  （一）职能职责。

 1.基本医疗服务:主要是开展一般常见病、多发病、地方病、慢性病的基本医疗服务;现场紧急救护和危重患者转诊服务等医疗服务。

2.公共卫生服务:主要是坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的地方病、多发病等重大疾病;开展妇幼保健和残疾人康复工作、慢性病管理服务；开展监测工作和疫情报告;及时处理和报告农村重大疫情和公共卫生突发事件;计划生育指导等基本公共卫生服务。

3.综合管理服务:主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导;做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理;普及新冠疫情预防教育和其他常见病的健康知识教育，进行爱国卫生指导等工作。

  （二）机构设置。

  医院开设临床科室包含内科、外科、妇产科、儿科、预防保健科、中医科、康复医学科、皮肤科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科等；公共卫生服务科：居民建档、老年保健、慢性病管理、妇女保健、计划免疫、健康教育、传染病管理、儿童保健、中医药服务、卫生监督协管等，共有20张床位。

  （三）单位构成。

重庆市璧山区七塘镇卫生院为璧山区卫生健康委所属正科级公益一类事业单位，谓财政补助差额预算单位，经变为核定核定事业编制26名，现有在职26人，退休18人。本单位无二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计1,034.71万元，支出总计1,034.71万元。收支较上年决算数增加137.20万元、增长15.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年增加91.91万元，事业收入比上年增加47.42万元，其他收入比上年增加36.58万元。支出总计增加主要原因是社会保障和就业支出比上年增加81.46万元，卫生健康支出比上年减少40.27万元，住房保障支出增加35.63万元，增加结余分配60.38万元。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,034.71万元，较上年决算数增加175.91万元，增长20.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年增加91.91万元，事业收入比上年增加47.42万元，其他收入比上年增加36.58万元。其中：财政拨款收入535.76万元，占51.78%；事业收入306.55万元，占29.63%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入192.4万元，占18.59%。

  3.支出情况。2021年度支出合计974.33万元，较上年决算数增加76.82万元，增长8.6%，主要原因是支出总计增加主要原因是社会保障和就业支出比上年增加81.46万元，卫生健康支出比上年减少40.27万元，住房保障支出增加35.63万元。其中：基本支出974.33万元，占100%；结余分配60.38万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，原因是本单位无结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计535.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加77.59万元，增长16.9%。主要原因是2021年较2020年增加优秀人员一次性奖励、基本药物制度中央补助资金、准备期职业年金缴费、退休人员健康休养费及在职人员目标绩效考核不足部分。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入535.76万元，较上年决算数增加91.91万元，增长20.7%。主要原因是2021年较2020年增加优秀人员一次性奖励、基本药物制度中央补助资金、准备期职业年金缴费、退休人员健康休养费及在职人员目标绩效考核不足部分。较年初预算数增加89.72万元，增长20.1%。主要原因是增加优秀人员一次性奖励、基本药物制度中央补助资金、准备期职业年金缴费、退休人员健康休养费及在职人员目标绩效考核不足部分指标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出535.76万元，较上年决算数增加77.59万元，增长16.9%。主要原因是2021年较2020年增加优秀人员一次性奖励、基本药物制度中央补助资金、准备期职业年金缴费、退休人员健康休养费及在职人员目标绩效考核不足部分。较年初预算数增加89.72万元，增长20.1%。主要原因是2021年较2020年增加优秀人员一次性奖励、基本药物制度中央补助资金、准备期职业年金缴费、退休人员健康休养费及在职人员目标绩效考核不足部分。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，较上年决算数持平。主要原因是本单位无结转结余。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出131.39万元，占24.5%，较年初预算数增加55.26万元，增长72.6%，主要原因是增加准备期职业年金缴费、退休人员健康休养费调标差额。

（2）卫生健康支出368.75万元，占68.8%，较年初预算数增加34.47万元，增长10.3%，主要原因是增加优秀人员一次性奖励，在职人员目标绩效考核调标差额。

   （3）住房保障支出35.63万元，占6.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2021年度一般公共财政拨款基本支出535.76万元。其中：人员经费492.39万元，较上年决算数增加120.33万元，增长32.3%，主要原因是增加了准备期职业年金缴费及退休人员健康休养费调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费43.37万元，较上年决算数减少42.74万元，下降49.6%，主要原因是邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

   2021年度“三公”经费支出共计2.34万元，较年初预算数减少7.66万元，下降76.6%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.27万元，下降10.3%，主要原因是医疗急救转运用车量减少。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是由于本单位2021年度无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平，主要原因是本单位2021年度未安排人员无因公出国。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数持平。主要原因是本单位2021年度未安排人员无因公出国。

 公务车购置费0.00万元，主要是由于2021年度救护车购置费由卫健委统一支付。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平，主要是由于本单位2021年度救护车购置费由卫健委统一支付。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年年支出数持平。主要是由于2021年度救护车购置费由卫健委统一支付。

   公务车运行维护费2.34万元，主要用于救护车的常规维护费、保险费、维修费，医疗急救和转运、重要活动医疗保障的燃油费等。费用支出较年初预算数减少2.66万元，下降53.2%，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.27万元，下降10.3%，主要原因是医疗急救转运用车量减少。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

   （三）“三公”经费实物量情况。

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.34万元。

    四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，原因是本部门连续两年未产生会议支出;与年初预算数相比持平，原因是今年既没有预算也没有实际开支会议费。本年度培训费支出1.85万元，较上年决算数增加1.00万元，增长117.6%，主要原因是参加上级组织的培训次数增加。

   （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。  

   （三）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

    2021年度本部门政府采购支出总额7.03万元，其中：政府采购货物支出7.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑及打印机等。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金238.99万元；本部门2021年未委托第三方开展绩效自评。

   （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

见附件：重庆市璧山区七塘镇卫生院绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

见附件：重庆市璧山区七塘镇卫生院整体支出绩效自评报告。

    3.关于绩效自评结果的说明。

（1）存在的问题：绩效评价管理体系不够健全，缺乏长远规划，经验不足；项目支出相关制度还不够完善，预算编制项目不够细，评价指标不够准确；财务工作人员不够专业，绩效评价管理水平不足。

（2）下一步整改措施：下一步健全完善绩效评价管理相关制度，加强业务人员专业培训，不断提升绩效评价管理水平，加强与财务部门沟通，运用好绩效评价结果，科学合理制定绩效目标和绩效评价指标，合理利用信息化，实施绩效评价。

  （三）重点绩效评价结果。

本部门2021年未进行重点绩效评价。

   六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41660120