一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.宗旨：为人民的身体健康提供医疗及保健服务。

2．具体职责任务：

（1）基本医疗服务。主要是开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服等服务。

（2）公共卫生服务。坚持以预防为主，重点预防控制危害农村(社区)居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村(社区)卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村(社区)重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村(社区)妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务;普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

（3）综合管理服务。主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导；做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理；普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

（二）机构设置。

医院开设临床科室包括基本医疗服务科室：内科、外科、妇产科、儿科、骨科、口腔科、中医科、理疗科；辅助检查科室：放射、检验、B超、心电图等；公共卫生服务中心：居民建档、老年保健、慢性病管理、妇女保健、计划免疫、健康教育、传染病管理、儿童保健、中医药服务、卫生监督协管。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位。机构为公益一类事业单位。核定事业编制20名。现有在职25人，退休10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计784.05万元，支出总计784.05万元。收支较上年决算数增加86.38万元、增长12.4%，主要原因是收入方面是财政拨款预算收入和事业预算收入增加；支出方面是工资福利增加和公用经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计779.41万元，较上年决算数增加86.38万元，增长12.4%，主要原因是财政拨款预算收入和事业预算收入增加。其中：财政拨款收入479.61万元，占61.2%；事业收入97.77万元，占12.5%；其他收入202.03万元，占25.7%。此外使用非财政拨款结余4.46万元。

3.支出情况。2021年度支出合计784.05万元，较上年决算数增加91.02万元，增长13.1%，主要原因是工资福利增加和公用经费增加。其中：基本支出766.59万元，占97.8%；项目支出17.46万元，占2.2%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增加0.0%，主要原因是2021年度本单位无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计479.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少139.55万元，下降22.7%，由于新冠疫情防疫人员抽调，医疗业务严重下降，无设备购买，办公经费和住房公积金费等费用减少，对比上年收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入479.61万元，较上年决算数增加55.94万元，增长13.2%。主要原因是人员经费预算增加。较年初预算数增加66.88万元，增加16.2%。主要原因是人员经费和公用经费预算增加，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出479.61万元，较上年决算数增加55.94万元，增长13.2%。主要原因是财政增加绩效预算，为了更好服务患者、改善就医环境，设备购买增加，人员增加，养老保险、医疗保险、办公经费、离退休费和住房公积金费等增加。较年初预算数增加66.88万元，增长16.2%。主要原因是减少了项目预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增加0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出85.94万元，占10.96%，较年初预算数增加37.59万元，增长77.7%，主要原因是社会保障和就业支出基数提高，造成社会保障和就业支出增加。

（2）卫生健康支出672.65万元，占85.8%，较年初预算数增加103.88万元，增长18.3%，主要原因是实施绩效考核标准费用提高。

（3）住房保障支出25.45万元，占3.2%，较年初预算数增加8.55万元，增长50.6%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出479.61万元。其中：人员经费360.15万元，较上年决算数增加53.00万元，增长17.3%，主要原因是离退休费、社保缴费基数和住房公积金缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。公用经费102.01万元，较上年决算数减少210.00万元，下降67.3%，主要原因是严格控制公用支出等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、基础设施建设。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.50万元，较年初预算数减少8.5万元，下降85%，公务运行维护费减少。较上年支出数增加0.95万元，增长172.7%，主要原因是救护车油费上涨，增加公务车运行成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境事由。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国费用；与年初预算数相比持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位连续两年都无因公出国费用；与上年决算数相比持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于救护车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出；与年初预算数相比持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位连续两年无公务车购置费用支出；与上年决算数相比持平。

公务车运行维护费1.50万元，主要用于救护车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降70.0%，主要原因是公务运行维护费减少。较上年支出数增加0.95万元，增长172.7%，主要原因是救护车油费上涨，增加公务车运行成本。

公务接待费0.00万元，主要用于接待因公事务接待。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.0%，主要原因是2021年度未发生接待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位连续两年都无公务接待费用；与上年决算数相比持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2021年未发生会议费。本年度培训费支出1.21万元，较上年决算数增加0.61万元，增长101.7%，主要原因是派出人员参加专业技术培训次数增多。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于急诊急救公务用。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年预算项目资金130.85万元，分别用于3个项目，投入资金130.85万元，资金到位率100%。在项目实施过程中，我们采取项目比较分析、随机访谈、随机抽查、问卷调查等方式对项目实施监督，出现问题及时纠正，发现问题及时会同区财政、各镇街协调解决，确保项目顺利开展。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件2：福禄镇卫生院2021年度部门整体支出绩效自评表

附件3：福禄镇卫生院2021年度项目支出绩效自评表

2.绩效自评报告。

详见附件4：2021年重庆市璧山区福禄镇卫生院整体支出绩效自评报告

3.关于绩效自评结果的说明。

（1）存在的问题：预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；

（2）下一步整改措施：加强项目绩效管理，完善绩效目标和绩效监控，提高量化指标准确性，加强内部控制管理执行力度，提升部门预算编制的精度，统一协调，统一管理。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年度未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41540034