一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宗旨：为人民群众的身体健康提供医疗、预防及保健服务。

2、具体职责任务：

（1）基本医疗服务：主要开展一般常见病、多发病的基本医疗服务，现场救护和转诊等服务。

（2）公共卫生服务：主要是坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民健康的地方病、多发病等重大疾病；开展妇幼保健和残疾人康复工作;慢性病管理服务；开展疫情报告和监测工作，及时处理和报告农村重大疫情和公共卫生突发事件；计划生育指导等基本公共卫生服务。

（3）综合管理服务：主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导；做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理；普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

（二）机构设置

我院开设临床科室有基本医疗服务科室:内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、理疗科、中医科等;辅助检查科室:放射、检验、B超、彩超、心电图等;基本公共卫生服务科室:妇幼保健、卫生防疫和计划免疫等。

   （三）单位构成

 从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位。核定事业编制23人。现有在职21人，退休10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    1、总体情况。2021年度收入总计832.04万元，支出总计832.04万元。收支较上年决算数增加132.03万元、增长18.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加57.41万元，事业收入比上年增加67.31万元，其他预算收入比上年减少13.31万元，年初结转结余较上年增加20.63万元。支出总计较上年增加304.76万元，主要原因是卫生健康支出比上年增加249.6万元，社会保障和就业支出比上年增加41.38万元，住房保障支出增加13.78万元，结余分配减少33.13万元，无年末结转结余。

2、收入情况。2021年度收入合计692.45万元，较上年决算数增加111.40万元，增长19.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，事业收入比上年增加。其中：财政拨款收入467.72万元，占67.5%；事业收入120.01万元，占17.3%；其他收入104.73万元，占15.1%。此外，年初结转和结余139.59万元。

3、支出情况。2021年度支出合计814.35万元，较上年决算数增加304.76万元，增长59.8%，主要原因是卫生健康支出增加。其中：基本支出814.35万元，占100%，此外，结余分配17.70万元。

4、结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少139.59万元，下降100%，主要原因是支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计607.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加78.04万元，增长14.7%。主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款增加、年初财政拨款结转和结余增加。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入467.72万元，较上年决算数增加57.41万元，增长14%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加、年初财政拨款结转和结余增加。较年初预算数增加68.73万元，增长17.2%。主要原因是人员支出增加、基本公共卫生服务增加。此外，年初财政拨款结转和结余139.59万元。

2、支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出607.31万元，较上年决算数增加217.63万元，增长55.8%。主要原因是住房保障支出增加、项目支出增加。较年初预算数增加208.32万元，增长52.2%。主要原因是卫生健康支出增加。

3、结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少139.59万元，下降100%，主要原因是支出增加。

4、比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出97.13万元，占16%，较年初预算数增加41.97万元，增长76.1%，主要原因是机关事业单位基本职业年金缴费增加，人员工资调整，保险缴费基数变动，增加相应的保险费用等。

 （2）卫生健康支出480.39万元，占79.1%，较年初预算数增加166.35万元，增长53%，主要原因是人员经费及项目支出增加。

     （3）住房保障支出29.79万元，占4.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是住房保障支出年初和年末没有变动。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出607.31万元。其中：人员经费427.25万元，较上年决算数增加170.34万元，增长66.3%，主要原因是工资福利支出减少和对个人及家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。公用经费180.05万元，较上年决算数增加47.29万元，增长35.6%，主要原因是维修费，专用耗材费及其他商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.10万元，较年初预算数减少4.90万元，下降70%，主要原因是无公务接待费。较上年支出数增加1.60万元，增长320%，主要原因是出车频次增加，运维费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境事由。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是本部门无因公出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本部门连续两年都无因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置救护车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是本单位2020年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本部门连续两年都没有购置公务用车。

公务车运行维护费2.10万元，主要用于救护车的常规维护费、保险费、维修费，医疗急救和转运、重要活动医疗保障的燃油费、过路过桥费。费用支出较年初预算数减少2.90万元，下降58%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.60万元，增长320%，主要原因是出车频次增加，运维费用增加。

公务接待费0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待范围，本年度无公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数相比持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数相比持平，主要原因是连续两年都没有举办会议；较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是今年既没有预算也没有实际开支会议费。

本年度培训费支出1.30万元，较上年决算数增加0.40万元，增长44.4%，主要原因是新进人员岗前培训、外出培训人员增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的50%。主要用于采购办公设备及消防管道维修。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及金额8.47万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度适度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效率好。

（二）绩效自评结果

    1、绩效目标自评表。

详见附件1：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件2：2021年度项目支出绩效自评表

2、绩效自评报告。

详见

3、关于绩效自评结果的说明。

本部门2021年未委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本部门2021年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41690502。