一、部门基本情况

（一）职能职责。

侨联是党领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。

1．　坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强侨联工作的政治性和侨联组织的先进性、群众性，汇聚全区广大归侨侨眷和海外侨胞推进社会主义现代化建设的强大合力。

2．　加强对广大归侨侨眷和海外侨胞的政治引领。切实承担引导全区侨界群众听党话、跟党走的政治任务，把全区广大归侨侨眷和海外侨胞最广泛最紧密地团结在党的周围。

3．　依法依章程独立自主开展工作。根据《中华全国归国华侨联合会章程》，组织实施全区归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定，并指导、检查、监督基层侨联组织的贯彻执行情况。

4．　团结动员全区广大归侨侨眷和海外侨胞干事创业。引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持全区经济建设。积极促进吸引利用侨资侨智，引进海外资金、先进技术和管理经验工作。服务区内企业走出去，了解国外投资环境，建立国际商业网络，开展国际化经营。

5．　加强团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞职责。教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，通过合法渠道理性表达诉求，依法维护全区归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。了解归侨侨眷工作生活状况，推动建立困难归侨侨眷帮扶机制，建好侨胞之家。  

6．　弘扬中华文化，拓展海外联谊。加强涉侨文化遗产保护，依照有关规定开展相关文化活动。密切与海外侨胞及其社团的联系，推动海内外民间交流合作，促进中国特色社会主义现代化建设与祖国的和平统一。

7．　积极参与社会建设。参与协商和推荐区人大侨界代表、提名侨界政协委员人选工作，积极引导归侨侨眷有序开展政治参与，为侨界人大代表、政协委员参加全区政治、经济、文化和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能做好服务工作。

8．　加强侨联自身改革和建设。开展调查研究，了解归侨侨眷和海外侨胞的意见，并及时向有关部门反映。参与有关法律法规的研究工作，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提出建议和意见，协助督促有关部门贯彻落实。

9．　完成区委、区政府和市侨联交办的其他事项。

（二）机构设置。

区侨联为正处级单位，内设一个办公室。区委编办核定区侨联行政编制3名，2021年底有在职职工3名（其中：主席1名，副主席1名，办公室主任1名），临聘人员1名。退休干部2名（均为副处级退休干部）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计157.48万元，支出总计157.48万元。收支较上年决算数增加49.71万元、增长46.1％，主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加，补发2020年度在职人员绩效考核及退休人员健康休养费等。

2．收入情况。2021年度收入合计156.98万元，较上年决算数增加49.21万元，增长45.7％，主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加，补发2020年度在职人员绩效考核及退休人员健康休养费等。其中：财政拨款收入153.98万元，占98.1％；其他收入3.00万元，占1.9％。此外，年初结转和结余0.50万元。

3．支出情况。2021年度支出合计155.48万元，较上年决算数增加48.21万元，增长44.9％，主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加，补发2020年度在职人员绩效考核及退休人员健康休养费等。

其中：基本支出132.21万元，占85％；项目支出23.28万元，占15％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.00万元，较上年决算数增加1.50万元，增长300％，主要原因是市归国华侨联合会转入支持基层侨联经费未支付形成年末结转和结余2.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计153.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加46.71万元，增长43.5％。主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加、补发2020年度在职人员绩效考核及退休人员健康休养费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入153.98万元，较上年决算数增加46.71万元，增长43.5％。主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加、补发2020年度在职人员绩效考核及退休人员健康休养费等。较年初预算数增加11.85万元，增长8.3％。主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出153.98万元，较上年决算数增加46.71万元，增长43.5％。主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加、补发2020年度在职人员绩效考核及退休人员健康休养费等。较年初预算数增加11.85万元，增长8.3％。主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加等。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年末一致。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出112.59万元，占73.1％，较年初预算数增加0.45万元，增长0.4％，主要原因是人员调资等情况。

（2）社会保障与就业支出28.06万元，占18.2％，较年初预算数增加11.61万元，增长70.6％，主要原因是社保缴费增加、补发2020年度退休人员健康休养费等。

（3）卫生健康支出5.56万元，占3.6％，较年初预算数减少1.03万元，下降15.6％，主要原因是按税务部门要求实际金额进行列支。

（4）住房保障支出7.77万元，占5％，较年初预算数增加0.82万元，增长11.8％，主要原因是主要原因是工资调标，缴费增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出132.21万元。其中：人员经费102.87万元，较上年决算数增加37.36万元，增长57％，主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加，补发2020年度在职人员绩效考核及退休人员健康休养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、医疗保险缴费及对个人和家庭的补助等。公用经费29.34万元，较上年决算数增加6.66万元，增长29.4％，主要原因是工作业务量增加，公业务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.76万元，较年初预算数减少7.24万元，下降90.5％；较上年支出数减少0.28万元，下降26.9％。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.76万元，主要用于接待都江堰侨联、简阳市侨联及归侨人员等。费用支出较年初预算数减少7.24万元，下降90.5％；较上年支出数减少0.28万元，下降26.9％。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次89人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费85.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度未发生会议费、培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出29.34万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加6.66万元，增长29.4％，主要原因是因差旅费、劳务费及工会经费等支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价13项，涉及资金23.28万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

1. 绩效自评报告

详见附件1．

3．关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，各项目指标完成情况良好，各项目任务基本完成，验收合格率全面达标，满意度高于预期。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有区财政局委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市璧山区归侨侨眷联合会办公室，电话为023－41423420）。

附件1

重庆市璧山区归侨侨眷联合会

2021年度整体支出绩效自评报告

根据《重庆市璧山区财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知》（璧财绩〔2022〕2号）文件要求，我单位对财政资金整体支出绩效进行了自评，具体情况如下：

一、基本情况

（一）单位职能职责

重庆市璧山区归侨侨眷联合会（简称区侨联）是党领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。

1．坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强侨联工作的政治性和侨联组织的先进性、群众性，汇聚全区广大归侨侨眷和海外侨胞推进社会主义现代化建设的强大合力。

2．加强对广大归侨侨眷和海外侨胞的政治引领。切实承担引导全区侨界群众听党话、跟党走的政治任务，把全区广大归侨侨眷和海外侨胞最广泛最紧密地团结在党的周围。

3．依法依章程独立自主开展工作。根据《中华全国归国华侨联合会章程》，组织实施全区归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定，并指导、检查、监督基层侨联组织的贯彻执行情况。

4．团结动员全区广大归侨侨眷和海外侨胞干事创业。引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持全区经济建设。积极促进吸引利用侨资侨智，引进海外资金、先进技术和管理经验工作。服务区内企业走出去，了解国外投资环境，建立国际商业网络，开展国际化经营。

5．加强团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞职责。教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，通过合法渠道理性表达诉求，依法维护全区归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。了解归侨侨眷工作生活状况，推动建立困难归侨侨眷帮扶机制，建好侨胞之家。

6．弘扬中华文化，拓展海外联谊。加强涉侨文化遗产保护，依照有关规定开展相关文化活动。密切与海外侨胞及其社团的联系，推动海内外民间交流合作，积极开展“以侨促台”工作，促进中国特色社会主义现代化建设与中华人民共和国的和平统一。

7．积极参与社会建设。按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，积极参与社会治理。参与协商和推荐区人大侨界代表、提名侨界政协委员人选工作，积极引导归侨侨眷有序开展政治参与，为侨界人大代表、政协委员参加全区政治、经济、文化和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能做好服务工作。

8．加强侨联自身改革和建设。开展调查研究，了解归侨侨眷和海外侨胞的意见，并及时向有关部门反映。参与有关法律法规的研究工作，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提出建议和意见，协助督促有关部门贯彻落实。

（二）单位构成

重庆市璧山区归侨侨眷联合会为正处级单位，内设一个办公室。2021年底有在职职工4名，临聘人员1名。无下属二级预算单位。

（三）部门预算与支出情况

2021年一般公共预算财政拨款预算数为1421300元，其中：基本支出1184900元，项目支出236400元。

2021年部门支出金额为1554833.12元，其中：基本支出1322057.59元，项目支出232775.53元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过开展整体支出绩效自评，促进我单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则

1．科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2．公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3．分级分类原则。绩效评价应当根据评价对象特点分类组织实施。

3．绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

1．前期准备

单位将预算绩效管理纳入内控管理制度，组建绩效自评工作小组，由甘昌福担任组长，彭华强担任副组长，成员为付蕴恒，明确了各自的工作职责。

2．组织实施

全面收集我单位项目相关基础资料，包含年度计划、资金文件、实施方案、绩效目标等资料，了解项目实施情况、预期目标，对比各环节资料是否具有相关性，是否遵循规范的流程，并确定其项目立项依据的充分性、规范性。

3．分析评价

绩效自评工作小组成员整理、分析、汇总相关信息，撰写报告初稿，绩效自评报告初稿形成之后，由绩效自评小组共同确认，对反馈的意见和建议进行分析判断后再行修改，形成最终报告成果。

三、绩效评价情况及结论

（一）绩效评价情况

1．预算执行率（10分）

2021年度，我单位年初预算1421274.96元，全年（调整）预算1613857.59元，全年执行1574833.12元，预算执行率达96％，未完成年度绩效目标值的98％，单位全年预算执行率完成值为98％，我单位将督促相关人员严格按照年初目标执行项目，提高预算执行率。该指标绩效评价得分为9.8分。

2．三公经费控制率（5分）

2021年度，我单位三公经费预算80000元，实际支出7607元，单位严格控制三公经费支出，三公经费使用率为10％，未超过100％，该指标绩效评价得分为5分。

3．预决算信息公开及时率（5分）

我单位严格按照重庆市璧山区财政局（以下简称“区财政局”）的要求，在规定时间内完成了2021年度的预算、决算工作，并及时进行了预决算信息公开，公开及时率达100％，该指标绩效评价得分为5分。

4．资金支出规范率（10分）

2021年度，我单位组织实施的所有基本支出及项目支出。严格按照相关文件及标准支出，未出现不合规使用资金的情况，该指标绩效评价得分为10分。

5．基层组织活动开展次数（10分）

2021年度，预计开展基层组织活动5次，实际开展活动为7次，按时按量的开展了基层组织活动，该指标绩效评价得分为10分。

6．调研慰问侨企数量（5分）

2021年度，计划开展调研慰问6家，实际调研慰问侨企7家，完成率达100％，侨企该指标绩效评价得分为5分。

7．兼职副主席补助发放标准（10分）

2021年度根据相关文件要求，发放兼职副主席补助，补助标准为9600元／人，全年按时按标准发放，该指标绩效评价得分为10分。

8．眷属及侨企节日慰问开展及时率（5分）

2021年度，在中秋节、春节等节日开展了眷属及侨企慰节日慰问工作，慰问及时率为100％，该指标绩效评价得分为5分。

9．侨讯合刊印制规范率（10分）

2021年度，年终进行侨讯合刊印制，保证侨讯合刊印制印制规范率达100％，该指标绩效评价得分为10分。

10．法制宣传成效（10分）

2021年度，进行了法制宣传工作，旨在提高群众法律意识，法制宣传效果较好，但仍需进一步提高该指标绩效评价得分为9.5分。

11．提升铸牢中华民族共同体意识（5分）

2021年度，我单位开展一系列侨联活动，侨企慰问等工作，旨在提升铸牢中华民族共同体意识，成效较好，但仍需进一步完善，该指标绩效评价得分为4.5分。

12．眷属归属感提升程度（5分）

2021年，我单位开展一系列侨联活动，侨企慰问等工作，提升了眷属归属感，完成情况较好，该指标绩效评价得分为4.75分。

13．侨眷居民满意度（10分）

绩效自评工作小组对璧山区侨眷人民群众进行了调查，共计调查人数50人，经调研，人民群众对我单位的相关工作满意度达95％以上，该指标绩效评价得分为10分。

（二）绩效评价结论

本次绩效评价综合得分98.55分，绩效评价等级为“优”。

四、主要经验及做法

（一）组织建立成立预算绩效管理工作小组，完善预算绩效管理制度，积极配合预算绩效管理工作并予以执行，在项目执行的过程中相关人员之间沟通有力，及时解决问题，有效的保障了项目的质量。

（二）委托第三方咨询机构为我单位提供绩效管理咨询服务，为我单位预算绩效管理工作提供专业指导。

五、存在的问题

（一）外部问题

因疫情常态化，为加强疫情防控工作，我单位减少了活动开展次数及外出培训等工作，导致部分项目的预算执行率较低。

（二）内部问题

在预算绩效管理过程中，我单位工作人员及管理人员缺乏专业理论知识，在预算绩效管理过程中存在诸多不适应之处，如不熟悉预算绩效工作程序，缺乏业务经验等。

六、改进措施、建议

加强学习，提高思想认识。制定学习和培训计划，组织单位工作人员认真学习预算绩效管理相关法律法规及制度，以此提高单位工作人员的预算绩效管理意识。

重庆市璧山区归侨侨眷联合会

2022年3月28日