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重庆市璧山区逸夫小学校2021年度部门决算情况说明



一、部门基本情况

(一)职能职责

 重庆市璧山区逸夫小学校是一所农村小学,主要实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(二)机构设置

 2021年学校现有一至六年级教学班2个,学生40人。教师编制人数16人,实有在编教师16人,退休教职工20人。学校自聘临时工2人。我单位与重庆市璧山区大路小学校是集团化办学单位,内设教导处,负责学校教育教学管理;总务处,负责学校日常事项,财务管理;德育处,负责学生品德教育方面的工作;办公室,负责上传下达,文件收发等工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本部门为2021年度决算编制的一级预算单位

二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计562.30万元,支出总计562.30万元。收支较上年决算数增加128.07万元、增长29.5%,主要原因是人员调资等原因造成的数据变化。

  2.收入情况。2021年度收入合计562.30万元,较上年决算数增加130.57万元,增长30.2%,主要原因是人员调资等原因造成的数据变化。其中:财政拨款收入562.10万元,占100%;事业收入0.20万元,占0%;

  3.支出情况。2021年度支出合计562.30万元,较上年决算数增加128.07万元,增长29.5%,主要原因是人员调资等原因造成的数据变化。其中:基本支出557.04万元,占99.1%;项目支出5.26万元,占0.9%;

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本年度无结转结余。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计562.10万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加132.48万元,增长30.8%。主要原因是人员调资等原因造成的数据变化。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入562.10万元,较上年决算数增加134.98万元,增长31.6%。主要原因是人员调资等原因造成的数据变化。较年初预算数增加99.77万元,增长21.6%。主要原因是人员调资等原因造成的数据变化。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出562.10万元,较上年决算数增加132.48万元,增长30.8%。主要原因是人员调资等原因造成的数据变化。较年初预算数增加99.77万元,增长21.6%。主要原因是人员调资等原因造成的数据变化。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度无结转结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)教育支出339.69万元,占60.4%,较年初预算数增加13.97万元,增长4.3%,主要原因是人员调资等原因造成的数据变化。

  (2)社会保障与就业支出160.68万元,占28.6%,较年初预算数增加77.48万元,增长93.1%,主要原因是人员调资等原因造成的数据变化。

  (3)卫生健康支出29.48万元,占5.2%,较年初预算数减少3.83万元,下降11.5%,主要原因是人员调资等原因造成的数据变化。

  (4)住房保障支出32.25万元,占5.7%,较年初预算数增加12.15万元,增长60.4%,主要原因是人员调资等原因造成的数据变化。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出556.84万元。其中:人员经费496.33万元,较上年决算数增加143.36万元,增长40.6%,主要原因是人员调资等原因造成的数据变化。人员经费用途主要包括人员工资、社会保险缴费、公积金缴费等。公用经费60.51万元,较上年决算数减少12.31万元,下降16.9%,主要原因是学校招生数逐年下降等原因所致的数据变化,公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、教师培训费、劳务费等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位于2021年无“三公”经费支出。 较上年支出数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是我单位于2021年无“三公”经费支出,与上年持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位于2021年无因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位于2021年无因公出国(境)费用支出,与上年持平。公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位于2021年无公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位于2021年无公务车购置费支出,与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位于2021年无公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位于2021年无公务车运行维护费支出,与上年持平。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位于2021年无公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,我单位于2021年无公务接待费支出,与上年持平。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0元,和上年决算数持平,原因是连续两年都没有举办会议;较年初预算数持平,原因是今年既没有预算也没有实际开支会议费。

本年度培训费支出2.55万元,较上年决算数增加0.03万元,增长1.2%,主要原因是派出参与培训的教职工人员虽然较上年少量减少,但我单位为了提高教师的教育教学水平,加强了教师培训力度,致使此项费用较预算数有所增加。

  (二)机关运行经费情况说明。

 按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

(一)     预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局(部、委、办)对部门整体和3个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评3项,涉及资金5.46万元;从总体评价情况看,项目实施进度合理资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平较高资金使用效益较好。 

(二)绩效自评结果。

1.绩效自评表

(见附件)

2.绩效自评报告或案例

(见附件)

(三)重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目,未开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-41580049

附件下载:

1、逸夫小学2021年度项目支出绩效自评表.xlsx
3、逸夫小学2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx
4、逸夫小学部门整体支出绩效自评报告.docx
重庆市璧山区逸夫小学校.xls

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