一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

  （二）机构设置

我校设有书记、校长岗位1人，负责单位工作总体部署。学校设置内设机构两个：总务处和教导处。总务处主要负责学校后勤管理，财务管理、基建维修、校舍安全、食堂等工作；教导处主负责教育及教学工作，主抓学生德育教育、教学质量等工作。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，我单位为独立核算单位，无二级预算部门纳入本部门2021年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计841.05万元，支出总计841.05万元。收支较上年决算数增加152.53万元、 增长22.222.2%，主要原因是增加了目标考核、住房公积金等人员经费，另外本年项目经费也增加，增加了教师专业发展，校舍维修等项目，导致本年收支较上年决算数增加。

2.收入情况。2021年度收入合计841.05万元，较上年决算数增加152.53万元，增长22.222.2%，主要原因是增加了目标考核、住房公积金等人员经费，另外本年项目经费也增加，增加了教师专业发展，校舍维修等项目，导致本年收入较上年决算数增加。其中：财政拨款收入824.05万元，占98.0%；事业收入17.00万元，占2.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计841.05万元，较上年决算数增加152.53万元，增长22.222.2%，主要原因是增加了目标考核、住房公积金等人员经费，另外本年项目经费也增加，增加了教师专业发展，校舍维修等项目，导致本年支出较上年决算数增加。其中：基本支出806.51万元，占95.9%；项目支出34.54万元，占4.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长变化，主要原因是本年和上年均无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计824.05万元。与2020年相比，财政拨款收支总计增加162.20万元，增长24.5%。主要原因是增加了目标考核、住房公积金等人员经费。另外本年项目经费也增加，较年初预算数增加13.78万元，增长1.7%。主要原因是在本年度增加了维修项目、教师专业发展和心理咨询室建设等项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入821.55万元，较上年决算数增加168.13万元，增长25.7%。主要原因是增加了目标考核、住房公积金等人员经费。另外本年项目经费增加也导致增加。较年初预算数增加13.78万元，增长1.7%。主要原因是在本年度增加了维修项目、教师专业发展和心理咨询室建设等项目。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出821.55万元，较上年决算数增加162.69万元，增长24.7%。主要原因是增加了目标考核、住房公积金等人员经费。另外本年项目经费增加也导致增加。较年初预算数增加13.78万元，增长2.0%。主要原因是在本年度增加了维修项目、教师专业发展和心理咨询室建设等项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，无增长变化，主要原因是本年和上年均无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出516.55万元，占62.9%，较年初预算数增加59.41万元，增长13.0%，主要原因是主要原因是增加了目标考核、住房公积金等人员经费。

（2）社会保障与就业支出224.01万元，占27.3%，较年初预算数增加78.34万 元，增长53.8%，主要原因是退休教师死亡追加了死亡抚恤金、退休教师健康休养费增加等。

（3）卫生健康支出37.28万元，占4.5%，较年初预算数减少15.28万 元，下降29.1%，主要原因是教师人数减少导致的减少。

（4）住房保障支出43.72万元，占5.3%，较年初预算数增加17.11万 元，增长64.3%，主要原因是年中追加了目标绩效考核部分的住房公积金导致的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度一般公共财政拨款基本支出789.51万元。其中：人员经费674.57万元，较上年决算数增加156.38万元，增长30.2%，主要原因是增加了目标考核、住房公积金等人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金，生活补助等。公用经费114.94万元，较上年决算数减少12.39万元，下降9.7%，主要原因是学生人数减少导致生均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.50万元，较上年决算数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是乡村少年宫本年度减少了运行经费的拨付。

（六）国有资本经营财政预算拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数减少1.51万元，下降84.4%， 较上年支出数减少0.04万 元，下降11.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是本单位没有公务车辆，与上年一致。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出境。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2021年未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务接待费0.29万元，主要用于校际间交流公务接待。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降84.4%，主要原因是控制公务接待数量及标准，减少了公务接待费。较上年支出数减少0.04万元，下降11.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次44人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费64.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出4.27万元，较上年决算数增加4.27万元，上年培训费0.00万元，主要原因是为了更好提高教师专业技术水平，加大了教育培训场次。主要用于金剑小学结对帮扶三合小学，教师专业素养提高培训费用的发放。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金34.54万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，2021年5个项目的执行和完成情况比较良好，5个项目执行率均达100%，执行金额总计达34.54万元，执行率总计达100%，执行情况较好；项目实施进度比较合适，资金使用合理，绩效目标完成度较高，整体绩效水平较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（见附件）

附件1、璧山区2021年度部门整体支出绩效自评表

附件2、璧山区2021年度项目支出绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（见附件）

附件3：三合小学2021部门整体支出绩效自评报告

 3.关于绩效自评结果的说明。

  从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41690034。

附件1：

璧山区2021年度部门整体支出绩效自评表

 附件2：

璧山区2021年度项目支出绩效自评表

 附件3：

      重庆市璧山区三合小学校

2021年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况。

1、职能职责。我单位为区教委所属的义务教育学校，主要职能是：

①树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

②做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对已经入学新生，及时办理注册手续，使学生取得学籍。对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。 

③高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。 

④严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。 

⑤转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。

⑥建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。 

⑦重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

⑧搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。 

⑨做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

⑩抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

2、机构设置情况。我校设有书记、校长岗位1人，负责单位工作总体部署。学校设置内设机构两个：总务处和教导处。总务处主要负责学校后勤管理，财务管理、基建维修、校舍安全、食堂等工作；教导处主负责教育及教学工作，主抓学生德育教育、教学质量等工作。

（二）预算及支出情况。

1、收入支出总体情况说明

（1）收入情况。2021年度收入合计841.05万元，其中：财政拨款收入824.05万元，事业收入17.00万元。

（2）支出情况。2021年度支出合计841.05万元，其中：基本支出806.51万元，项目支出34.54万元。主要有心理咨询室建设、教师专业发展、乡村少年宫、校舍维修改造、学生营养餐补助项目等4个项目。

（3）结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的：

年初设定该项目的绩效目标，根据项目进度实施经费拨付。

（二）绩效评价原则

绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程

2022年2月25日，成立以胡勇为组长，冯娟为副组长，相应人员为组员的2021年学校项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作。小组成员分工明确，具体如下：

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效评价情况及结论

（一）项目使用情况

1、2021年投入学生营养餐及免费午餐补助项目资金16.24万元，已使用16.24万元，资金结转0万元，资金到位率100%。

2、2021年投入校舍维修改造项目资金10.03万元，已使用10.03万元，资金结转0万元，资金到位率100%。

3、2021年投入教师专业发展资金4.27万元，已使用4.27万元，资金结转0万元，资金到位率100%。

4、2021年投入乡村少年宫项目资金2.5万元，已使用2.5万元，资金结转0万元，资金到位率100%。

5、2021年投入心理咨询室建设项目资金1.5万元，已使用1.5万元，资金结转0万元，资金到位率100%。

（二）管理

在项目实施过程中，学校严格按照上级的文件要求对项目实施监督管理及拨付经费，确保项目顺利开展。

（三）产出

完成项目要求的内容,项目公示按规定执行，项目验收结果通过。

（四）效果

1、社会效益：学生营养餐及免费午餐补助项目的实施，解决了生活困难学生的午餐问题，全面提高了学生的午餐质量。项目的实施，体现了政府加强对基础教育发展的投入，使学生及社会充分感受政策带来的优越感和幸福感。

2、社会公众满意度：较为满意。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评结果，达到预期绩效目标。

四、主要经验及做法

由于政府加强了对学校教育的投入，进而促进了我校基础教育的发展。

五、存在的问题和建议

希望政府进一步加大对教育的投入，以把我校义务教育工作搞得更好。