一、部门基本情况

  （一）职能职责。

  全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。注重学生的健康、心理导向，为国家培养更多更好的德、智、体、美、劳全面发展的优秀人才。

  （二）机构设置。

  我校设有书记、校长岗位1人，负责单位工作总体部署。下设副校长3人。其中：分管教育、教学副校长一名、分管德育教育副校长1人，分管后勤财务副校长1人。内设机构有教导处，总务处，德育处。

  （三）单位构成。

  从预算单位构成看，我单位为独立核算单位，无二级预算部门纳入本部门2021年度决算编制。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计4,735.10万元，支出总计4,735.10万元。收支较上年决算数增加1,260.05万元、增长36.3%，主要原因是新进了员额老师18人等，致收支增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计4,723.21万元，较上年决算数增加1,294.25万元，增长37.7%，主要原因是新进了员额老师18人、追加了塑胶运动场改造项目资金70万，追加了退休教师健康休养费、追加2020年度“三项”改革性津补贴公积金、追加了职业年金虚账做实资金等。其中：财政拨款收入4,723.21万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.88万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计4,735.10万元，较上年决算数增加1,271.93万元，增长36.7%，主要原因是新进了员额老师18人、追加了塑胶运动场改造项目资金70万，追加了退休教师健康休养费、追加2020年度“三项”改革性津补贴公积金、追加了职业年金虚账做实资金等。其中：基本支出4,544.05万元，占96%；项目支出191.05万元，占4%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少11.88万元，下降100%，主要原因是消化了上年结转结余的营养改善计划资金等。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,735.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,260.05万元，增长36.3%。主要原因是新进了员额老师18人、追加了塑胶运动场改造项目资金70万，追加了退休教师健康休养费、追加2020年度“三项”改革性津补贴公积金、追加了职业年金虚账做实资金等。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,723.21万元，较上年决算数增加1,294.25万元，增长37.7%。主要原因是主要原因是新进了员额老师18人、追加了塑胶运动场改造项目资金70万，追加了退休教师健康休养费、追加2020年度“三项”改革性津补贴公积金、追加了职业年金虚账做实资金等。较年初预算数增加993.43万元，增长26.6%。主要原因是主要原因是新进了员额老师18人、追加了塑胶运动场改造项目资金70万，追加了退休教师健康休养费、追加2020年度“三项”改革性津补贴公积金、追加了职业年金虚账做实资金等。此外，年初财政拨款结转和结余11.88万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,735.10万元，较上年决算数增加1,271.93万元，增长36.7%。主要原因是主要原因是新进了员额老师18人、追加了塑胶运动场改造项目资金70万，追加了退休教师健康休养费、追加2020年度“三项”改革性津补贴公积金、追加了职业年金虚账做实资金等。较年初预算数增加1,005.32万元，增长27%。主要原因是主要原因是新进了员额老师18人、追加了塑胶运动场改造项目资金70万，追加了退休教师健康休养费、追加2020年度“三项”改革性津补贴公积金、追加了职业年金虚账做实资金、追加了人员岗位变动和薪级变动调资等。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少11.88万元，下降100%，主要原因是消化了上年结转结余的营养改善计划资金等。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出3,062.74万元，占64.7%，较年初预算数增加352.63万元，增长13%，主要原因是新进了员额老师18人、追加了塑胶运动场改造项目资金70万、追加了人员岗位变动和薪级变动调资等。

  （2）社会保障与就业支出1,217.58万元，占25.7%，较年初预算数增加604.33万元，增长98.5%，主要原因是退休教师死亡追加了死亡抚恤金、退休教师健康休养费增加等。

  （3）卫生健康支出205.48万元，占4.3%，较年初预算数减少45.88万元，下降18.3%，主要原因是下半年公务员医疗单位未做缴费。

  （4）住房保障支出249.30万元，占5.3%，较年初预算数增加94.25万元，增长60.8%，主要原因是追加了2020年度“三项”改革性津补贴公积金及新增员额教师公积金。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出4,544.05万元。其中：人员经费3,754.57万元，较上年决算数增加1,090.60万元，增长40.9%，主要原因是追加了退休教师健康休养费、追加2020年度“三项”改革性津补贴公积金、追加了职业年金虚账做实资金等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、退休教师健康休养费等。公用经费789.48万元，较上年决算数增加147.84万元，增长23%，主要原因是因学生人数增加生均公用经费增加、塑胶运动场改造项目追加资金70万、新增员额教师18人致公用经费增加。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计2.10万元，较年初预算数减少2.60万元，下降55.3%，较上年支出数减少0.35万元，下降14.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国（境）出访支出，本年未安排人员出国（境）出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

  公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车的购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

  公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车的维修（护）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

  公务接待费2.10万元，主要用于公务接待支出。费用支出较年初预算数减少2.60万元，下降55.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“公务接待”经费支出。较上年支出数减少0.35万元，下降14.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“公务接待”经费支出。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待21批次221人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费94.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出47.51万元，较上年决算数增加40.48万元，增长575.8%，主要原因是为了更好提高教师专业技术水平，加大了教育培训场次，其次将职工参加培训的差旅费列作了培训费。

  （二）机关运行经费情况说明。

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额75.52万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.52万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购塑胶运动场改造项目。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金191.09万元；委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

附件1、璧山区2021年度部门整体支出绩效自评表

附件2、璧山区2021年度项目支出绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例。

附件3：丁家初中2021部门整体支出绩效自评报告

  3.关于绩效自评结果的说明。

  从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好。

  （三）重点绩效评价结果。

无重点绩效评价

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41485104

附件1：

璧山区2021年度部门整体支出绩效自评表

附件2：

璧山区2021年度项目支出绩效自评表

附件3：

重庆市璧山区丁家初级中学校

2021年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况。

1、职能职责。我单位为区教委所属的义务教育学校，主要职能是：

①树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

②做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，及时办理注册手续，使学生取得学籍。对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。 

③高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。 

④严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。 

⑤转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。

⑥建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。 

⑦重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

⑧搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。 

⑨做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

⑩抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

2、编制及内设机构情况。本部门属正科级事业单位；编制人数133人，实有在岗人员156人，其中员额教师23人；经批准临聘人员12人（保安），自聘人员4人。2021年共有学生2088名，40个教学班。内设教导处、、德育处、总务处三个处室。

（二）预算及支出情况。

1、收入支出总体情况说明

（1）收入情况。2021单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入4723.22元。其中项目收入180.74万元。

（2）支出情况。2021年度支出合计4735.10万元，项目支出191.05万元，主要有塑胶运动场及篮球场定制项目、营养餐补助项目等4个项目，其中合计使用上年结转结余资金11.88万元。

（3）结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的：年初设定该项目的绩效目标，根据项目进度实施经费拨付。

（二）绩效评价原则

绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程

2022年2月25日，成立以徐达海为组长，梅文兴为副组长，相应人员为组员的2021年学校项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作。小组成员分工明确，具体如下：

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效评价情况及结论

（一）项目使用情况

1、2021年投入学生学生营养餐及免费午餐补助项目资金109.84万元，已使用109.84万元，资金结转0万元，资金到位率100%。

2、2021年投入塑胶运动场及篮球场定制项目资金73.25万元，已使用73.25万元，资金结转0万元，资金到位率100%。

3、2021年投入教师校本培训资金3.00万元，已使用3.00万元，资金结转0万元，资金到位率100%。

4、2021年投入摄像机等设备购置项目资金5万元，按照询价采购后，执行价为4.95万元，已使用4.95万元，资金结转0万元，资金到位率100%。

（二）管理

在项目实施过程中，学校严格按照上级的文件要求对项目实施监督管理及拨付经费，确保项目顺利开展。

（三）产出

完成项目要求的内容,项目公示按规定执行，项目验收结果通过。

（四）效果

1、社会效益：学生学生营养餐及免费午餐补助项目的实施，解决了生活困难学生的午餐问题，全面提高了学生的午餐质量。项目的实施，体现了政府加强对基础教育发展的投入，使学生及社会充分感受政策带来的优越感和幸福感。

2、社会公众满意度：较为满意。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评结果，达到预期绩效目标。

四、主要经验及做法

由于政府加强了对学校教育的投入，进而促进了我校基础教育的发展。

五、存在的问题和建议

希望政府进一步加大对教育的投入，以把我校义务教育工作搞得更好。