一、部门基本情况

  （一）职能职责。

重庆市璧山区丁家小学校是一所街道中心小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

  （二）机构设置。

2021年学校有一至六年级教学班36个，学生1720人。教师编制人数110人，实有在编教师108人，退休教职工96人.学校自聘临时工48人，包含幼儿园教师、食堂工作人员和保安人员。学校附设一所幼儿园，开设学前教育班8个，常年招生规模为300人左右。

学校设置有教导处负责日常教学工作的安排和监督实施，德育处负责日常学生品德行为的教育监督，总务处进行后勤保障，为学校各项工作正常开展提供服务。

（三）单位构成。

我校是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2021年度收入总计3,346.61万元，支出总计3,346.61万元。收支较上年决算数增加730.46万元、增长27.9%，主要原因是人员工资调标增加；预发在职人员绩效目标考核和退休健康休养费；年中追加了教师绩效考核；补交了职业年金缴费；追加了运动场改造项目；事业收入比上年也有所增加，所以收支较上年决算数有所增加。

    2.收入情况。2021年度收入合计3,346.61万元，较上年决算数增加753.42万元，增长29.1%，主要原因是人员工资调标增加；预发在职人员绩效目标考核和退休健康休养费；年中追加了教师绩效考核；补交了职业年金缴费；追加了运动场改造项目；事业收入比上年也有所增加，所以收入较上年决算数有所增加，其中：财政拨款收入3,261.39万元，占97.5%；事业收入85.22万元，占2.5%。

    3.支出情况。2021年度支出合计3,346.61万元，较上年决算数增加730.46万元，增长27.9%，主要原因是人员工资调标增加；预发在职人员绩效目标考核和退休健康休养费；年中追加了教师绩效考核；补交了职业年金缴费；追加了运动场改造项目；事业收入比上年也有所增加，所以支出比上年增加。其中：基本支出3,220.96万元，占96.2%；项目支出125.65万元，占3.8%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是今年费用即时结算支付，无结转结余，与上年持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,261.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加711.94万元，增长27.9%。主要原因是人员工资调标增加；预发在职人员绩效目标考核和退休健康休养费；年中追加了教师绩效考核；补交了职业年金缴费；追加了运动场改造项目；所以收支比上年有所增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

     1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,261.39万元，较上年决算数增加734.89万元，增长29.1%。主要原因是人员工资调标增加；预发在职人员绩效目标考核和退休健康休养费；年中追加了教师绩效考核；补交了职业年金缴费；追加了运动场改造项目；所以收入比上年有所增加。较年初预算数增加526.76万元，增长19.3%。主要原因是人员工资调标增加；预发在职人员绩效目标考核和退休健康休养费；年中追加了教师绩效考核；补交了职业年金缴费；追加了运动场改造项目；所以较年初预算数有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

     2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,261.39万元，较上年决算数增加711.94万元，增长27.9%。主要原因是人员工资调标增加；预发在职人员绩效目标考核和退休健康休养费；年中追加了教师绩效考核；补交了职业年金缴费；追加了运动场改造项目；所以支出比上年有所增加。较年初预算数增加526.76万元，增长19.3%。主要原因是人员工资调标增加；预发在职人员绩效目标考核和退休健康休养费；补交了职业年金缴费；追加了运动场改造项目；所以较年初预算数有所增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是今年费用即时结算支付，无结转结余，与上年持平。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出2,205.96万元，占67.6%，较年初预算数增加203.39万元，增长10.2%，主要原因是人员工资调标增加，预发了教师目标绩效考核，年中追加了教师绩效考核。所以较年初预算数有所增加。

   （2）社会保障与就业支出716.40万元，占22%，较年初预算数增加283.66万元，增长65.5%，主要原因是追加发放退休人员健康休养费，补交了职业年金缴费。所以较年初预算数有所增加。

  （3）卫生健康支出147.93万元，占4.5%，较年初预算数减少33.91万元，下降18.6%，主要原因是人员调出退休变动，人员减少，相关费用支出减少，所以较年初预算数有所减少。

  （4）住房保障支出191.11万元，占5.9%，较年初预算数增加73.64万元，增长62.7%，主要原因是追加了2021年三项改革性津补贴的公积金和2021年调整薪级、教龄津贴追加公积金，所以较年初数有所增长。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出3,135.74万元。其中：人员经费2,672.80万元，较上年决算数增加652.20万元，增长32.3%，主要原因是人员工资调标增加；预发在职人员绩效目标考核和退休健康休养费；年中追加了教师绩效考核；补交了职业年金缴费。人员经费用途主要包括教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、其他行政事业单位离退休支出、抚恤金、住房公积金。公用经费462.95万元，较上年决算数增加18.02万元，增长4.1%，主要原因是追加了运动场改造项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、水电费、维修费、劳务费、福利费、培训费、工会经费、差旅费、交通费、党组织活动费……

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

   2021年度“三公”经费支出共计0.54万元，较年初预算数减少1.26万元，下降70%，较上年支出数减少0.32万元，下降37.2%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，所以较年初预算数和上年支出数相比均有所下降。我单位无因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，所以因公出国（境）费用0万元；我校无公务用车，公务车购置费、公务车运行维护费均为0万元，均与上年持平无变化。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

    2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费用。

    公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是我单位无公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是我单位未发生公务车运行维护费。

    公务接待费0.54万元，主要用于教师外出会议误餐和学生活动餐费以及接待外校人员来访。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降70%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.32万元，下降37.2%，主要原因是主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，所以较上年支出数有所减少。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费36.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度会议费支出0.00万元，和上年决算数持平，原因是我单位连续两年都没有举办获益；较年初预算数持平，原因是今年既没有预算也没有实际开支会议费。

本年度培训费支出59.97万元，较上年决算数增加56.01万元，增长1414.4%，主要原因是教师外出学习机会增加，所以较上年决算数增加。

   （二）机关运行经费情况说明。

 我单位是事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金3346.6万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

  （二）绩效自评结果。

    1.绩效目标自评表。

 2.绩效自评报告或案例。

我单位以填报目标自评表形式开展自评，没有委托第三方开展绩效评价，绩效自评报告见附件。

 3.关于绩效自评结果的说明。

我单位开展绩效自评，各项均完成年度绩效目标，绩效自评均为优秀。

   （三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

 六、专业名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-41483111              895671895@qq.com